盈江县妇幼保健院2018年度部门决算

盈江县妇幼保健院2018年度部门决算

第一部分  盈江县妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）主要职能

以提高妇女儿童健康管理水平工作和妇幼基本公共卫生服务项目为核心，加大工作力度，开拓进取；以保障育龄群众生殖健康，提高出生人口素质为重点，以妇女儿童健康为宗旨。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，盈江县妇幼卫生工作上级卫生主管部门的领导下，在上级业务部门的大力支持下，深入践行“两学一做”学习教育，紧紧围绕“母婴保健法”、“十三五”规划和“妇女、儿童发展纲要”，深入学习实践科学发展观，立足本县实际；以提高妇女儿童健康管理水平工作和妇幼基本公共卫生服务项目为核心，加大工作力度，开拓进取；以保障育龄群众生殖健康，提高出生人口素质为重点，以妇女儿童健康为宗旨，优化服务模式，拓宽服务领域，不断提高服务能力和管理水平。努力降低孕产妇死亡率、婴儿死亡率和出生缺陷率为抓手，使妇幼卫生工作取得显著成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县妇幼保健院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县妇幼保健院2018年末实有人员编制62人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员89人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人(其余16名退休人员养老金从2017年1月起移交县人社局统一发放)。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县妇幼保健院2018年度收入合计3680.48万元。其中：财政拨款收入1283.42万元，占总收入的34.87%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入2376.84万元，占总收入的64.58%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入20.22万元，占总收入的0.55%。比上年收入4380.52万元减少700.04万元下降15.98%；其中：财政拨款收入1283.42万元比上年2520.24万元减少1236.82万元下降49.08%，减少主要原因是中央及省级专项资金减少；事业收入2376.84万元比上年1859.89万元增加516.95万元增长27.79%，增加原因是患者增加；其他收入20.22万元比上年0.39万元增加19.83万元增长50.85%，增加原因是县人社局拨城乡居民医疗保险包干经费。

二、支出决算情况说明

盈江县妇幼保健院2018年度支出合计5410.9万元。其中：基本支出4061.73万元，占总支出的75.07％；项目支出1349.17万元，占总支出的24.93％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比上年3821.61万元对比增加240.12万元增长6.28%；其中：基本支出4061.73万元比上年2576.38万元增加1485.35万元增长57.65%，增加原因是工资增加、职工基本养老保险金单位部分增加、购买设备增加；项目支出1349.17万元比上年1245.23万元增加103.94万元增长8.35%，增加原因是增加门诊楼项目工程款。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障盈江县保健院正常运转的日常支出4061.73万元。与上年2576.38万元对比增加1485.35万元,主要原因是：工资增加、职工基本养老保险金单位部分增加、购买设备增加。包括基本工资、津贴补贴、聘用人员工资及五险等人员经费支出1630.99万元，占基本支出的40.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、医疗设备等日常公用经费支出2430.74万元，占基本支出的59.84％。人均日常公用经费支出27.31万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障盈江县妇幼保健院为完成特定的行政事业工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1349.17万元。与上年1245.23万元对比增加103.94万元,主要原因是：增加门诊楼项目工程款。具体项目开支及开展工作情况住院楼项目支出253.41万元，结转门诊楼工程款997.46万元，防治艾滋病母婴传播经费15.56万元，重大公共卫生项目经费71.39万元，农村危急孕产妇住院分娩补助6.62万元，基本公共卫生项目经费4.73万元。开展工作情况按项目进度进行;基本公共卫生服务主要是对全县居民进行居民健康档案管理，为妇女儿童提供免费健康服务；农村孕妇住院分娩补助主要是对全县农村妇女免费提供住院分娩；防治艾滋病母婴传播主要是对全县妇女儿童提供免费“艾滋病、梅毒、乙肝”三病母婴传播治疗。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县妇幼保健院2018年度一般公共预算财政拨款支出2391.51万元,占本年支出合计的44.2%。与上年2271.17万元对比增加120.34万元,主要原因是:增加门诊楼项目工程款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1057.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.23%。主要用于退休人员工资34.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出128.31万元，机关事业单位职业年金缴费支出0.49万元，自然灾害灾后重建补助894.79万元。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出1266.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.96%。主要用于在职人员工877.8万元，商品和服务支出11.98万元，住院楼项目工程253.4万元，办公设备购置1.95万元，专用设备购置23万元，基本公共卫生服务项目4.73万元，重大公共卫生服务项目93.57万元。

3.住房保障（类）支出67.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。用于在职职工住房公积金67.29万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县妇幼保健院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.5万元，支出决算为1.21万元，完成预算的10.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.21万元，完成预算的10.52%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，降低公务接待费用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数对比2017年3.88万元减少2.67万元，下降68.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算与2017年3.82万元对比减少2.61万元，下降68.32%；公务接待费支出决算与2017年0.06万元对比减少0.06万元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2017年决算对比减少的主要原因是厉行节约，降低公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.21万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、 公务用车购置及运行维护费支出1.21万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.21万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于妇幼保健院所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县妇幼保健院2018年机关运行经费支出12.26万元，与上年45万元对比减少33.74万元，下降72.76%。主要原因是严格执行中央八项规定，倡导厉行节约，降低公务接待费用。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费4.36万元、水电费3.00万元、差旅费0.01万元、邮电费0.91万元及其他一般公用经费3.98万元支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，盈江县妇幼保健院资产总额5401.89万元，其中，流动资产1452.82万元，固定资产3814.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程100万元，无形资产35万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年5635.71万元相比，本年资产总额减少233.82万元，其中固定资产增加1698.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产128项，账面原值65.65万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入XX万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	5401.89	1452.82	3814.07	1681.6	109.3	665.8			1357.37			100	35
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

  [附件: 盈江县妇幼保健院2018年部门决算公开表]