盈江县人民医院2018年度部门决算

盈江县人民医院2018年度部门决算

第一部分  盈江县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

(一)贯彻执行党中央、国务院及省、州、县有关医疗卫生服务方面的路线、方针、政策和国家的法律法规。

(二)承担县域内居民的常见病、多发病诊疗，急危重症抢救和疑难病症转诊任务，负责基层医疗卫生机构人员培训指导，推广适宜技术、开展传染病防控、慢性病治疗等公共卫生服务、自然灾害和突发事件紧急医疗救援等工作。

(三)开展二级诊疗专科服务，接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

(四)承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，以及医学院校临床教学、实习任务。

(五)协同计划生育部门开展一定范围的计划生育工作。

(六) 负责全县人民日常健康体检及上级指定的学生体检及征兵体检工作。

(八) 承办县卫生和计划生育局和上级业务部门交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

三、2018年主要工作开展情况

（一）加强党员领导干部政治学习，提高队伍素质。

（二）加强党组织规范化建设，落实廉政风险防控制度

(三)举全院之力，推进医院医疗服务能力提质达标

(四)落实核心制度，提升医疗、应急能力

(五)创优争先，成功申报我院第四个省级重点专科项目

(六)搭建五大信息平台，加速医院信息化建设

(七)增设食堂、婴儿游泳室，洗浆房和污水处理站年底完成招标

(八)规范专项资金使用，加强抗病毒治疗

（九）热心公益活动，服务广大群众

（十）做好大病救治工作，深化健康扶贫

（十一）年内顺利完成326例评残工作

（十二）设置单独的疫苗接种室，严抓疫苗接种工作

（十三）多措并举，脱贫攻坚成效显著

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县人民医院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县人民医院2018年末实有人员编制269人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制269人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员265人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员141人。其中：离休1人，退休140人，退休人员养老金纳入社保发放。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县人民医院2018年度收入合计21554.89万元。其中：财政拨款收入2083.80万元，占总收入的9.67%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入18696.92万元，占总收入的86.74%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入774.17万元，占总收入的3.59%。与上年收入21075.27万元对比总增加479.62万元增长2.28%，主要原因是住院病人增加，医疗收入增加。

二、支出决算情况说明

盈江县人民医院2018年度支出合计20317.01万元。其中：基本支出19795.70万元，占总支出的97.43％；项目支出521.31万元，占总支出的2.57％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出19001.18万元对比总支出增加1315.83万元增长6.92%,主要原因是人员增加及固定资产增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障盈江县人民医院正常运转的日常支出19795.70万元。与上年18514.41万元对比增加1281.29万元基本支出增长6.92%,主要原因是职工增资及医院绩效工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9315.55万元占基本支出的47.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费10480.15万元占基本支出的52.94％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障盈江县人民医院为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出521.31万元。与上年486.76万元增加34.55对比增长7.10%,主要原因是资本性支出增加。具体项目开支及开展工作情况：重大公共卫生专项资金支出223.26万元，基本公共卫生服务资金支出22.47万元，其他公立医院支出中购置专用设备250.48万元、购置软件24.8万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县人民医院2018年度一般公共预算财政拨款支出2145.06万元,占本年支出合计的10.56%。与上年2193.3万元对比减少48.24万元下降2.20%,主要原因是2018年10月起离休人员何琼工资从人社转入我单位发放以及设备购置增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出4.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于发放离休人员何琼工资。

2.医疗卫生与计划生育支出2141.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.81%。主要用于发放工资及专用设备购置。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县人民医院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于无（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于无（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县人民医院2018年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，资产总额27484.42万元，其中，流动资产7361.41万元，固定资产16768.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程94.85万元，无形资产3257.38万元，其他资产2.39万元（具体内容详见附表）。与上年27121.71相比，本年资产总额增加362.71万元，其中固定资产净值增加865.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值22.08万元；报废报损资产188项，账面原值342.81万元，实现资产处置收入0.2万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	27484.42	7361.41	16768.39	9384.42	17.82	4163.87			3202.28		0	94.85	3257.38		2.39
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

  [附件: 盈江县人民医院2018年度部门决算公开表]