盈江县盈江农场管理委员会2018年度部门决算

监督索引号53312300643301000

盈江县盈江农场管理委员会2018年度部门决算

第一部分  盈江县盈江农场管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  盈江县盈江农场管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据德机编[2010]54号文、盈机编[2012]45号  文件规定，主要职能是：贯彻落实省、州和县市区党委（工委）、政府（管委）、有关农垦工作的方针政策，为县市区党委（工委）、政府（管委）决策服务；经县市区党委（工委）政府（管委）授权，承担农场区域内经济社会事务公共管理职能，服务垦区经济社会发展；完成县市区党委（工委）、政府（管委）交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、全面加强党建、党风廉政建设工作，维护改革发展稳定大局。

2、扎实开展“两学一做”学习教育，着力培养素质高、作风实、能干事的党员干部队伍。

3、扎实开展边疆党建“人心工程”活动。一是党员发展工作。2018年培训发展对象15人，发展对象培训达到100%。二是示范点创建工作。三是排查整顿软弱涣散党组织工作。四是大力实施“合作股份”。五是实施党建文化工程。对各生产队党员群众开展割胶技术培训8场次，受训人数达1000余人。

4、加强党风廉政建设，增强全场领导干部廉洁意识。

 5、宣传文化服务工作成效明显，制作盈江农场公众号70期，被德宏团结报社采用25篇，被州农垦网采用52篇，被盈江手机报采用4篇，被美丽盈江微信采用12篇。

6、落实综治维稳目标，全面创建平安农场，维使职工群众安居乐业，维护农垦改革的大局。

7、关心关爱老年人，全力推动老干工作协调发展，真正做到老有所为，老有所养，老有所乐，老有所依。

8、重视民族团结，确保农场稳定和谐，社会和谐安定，民族宗教各项工作有序开展。

9、未雨绸缪，及早部署，确保汛期安全，我场灾情在强降雨期间降到了最低，没有发生人员伤亡和重大财产损失。

10、加强动物疫病防控，降低职工风险。全面做好重大动物疫病防控工作，避免防疫盲区，杜绝了重大动物疫病的发生。

11、坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，扎实推进各项工作安全作业

12、齐抓共管，分级负责，层层落实消防安全

13、加强国防教育，狠抓武装工作。

14、狠抓主导产业，全力促进职工增收，冬季农业开发工作成效显著，冬季农业开发实现总产值1178万元、加强橡胶种植及橡胶管理培训 ，橡胶树病虫害防治工作得到有效控制。

15、强化社会管理，社会事业发展有序，共救助岸罕办事处“4.12”风灾受灾户144户573 人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县盈江农场管理委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县盈江农场管理委员会2018年末实有人员编制50人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制5人），事业编制28人（含参公管理事业编制28人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员5人），事业人员28人（含参公管理事业人员28人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县盈江农场管理委员会2018年度收入合计1666.01万元。其中：财政拨款收入1666.01万元，占总收入的100%，上级补助收入0万元，占总收入的0%，事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入1346.83对比增加319.18万元，主要原因是新增五个社区导致其他一般公共服务支出增加。

 

二、支出决算情况说明

盈江县盈江农场管理委员会2018年度支出合计1773.30万元。其中：基本支出1669.87万元，占总支出的94.17％；项目支出103.43万元，占总支出的5.83％，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出1147.81万元对比增加625.49万元，主要原因是人员调资导致工资福利支出增加。         

（一）基本支出情况

2018年度用于保障盈江县盈江农场管理委员会正常运转的日常支出1669.87万元。与上年支出977.64万元对比增加692.23万元,主要原因是改增五个社区，经费开支增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.63％。

 

（二）项目支出情况

2018年度用于保障盈江县盈江农场管理委员会完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出103.43万元。与上年170.16万元对比减少66.73万元，下降39.22％,主要原因危房改造项目支出减少。具体项目开支为农管委存量资金调整投资项目前期工作经费13.03万元；农垦税费改革转移支付资金55万元；国有垦区危房改造配套基础设施建设19.2万元；国有垦区危房改造项目16.2万元。以上项目工作开展情况顺利。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县盈江农场管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出1773.30万元,占本年支出合计的100%。与上年1147.81万元对比增加625.49，增长54％,主要原因是人员工资调整后导致工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.一般公共服务（201类）支出165.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.35%。主要用于商品和服务支出164.63万元；

2.社会保障和就业支出（208类）支出420.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.69%。主要用于工资福利支出396.98万元；

3.医疗卫生与计划生育支出（210类）支出276万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.56%。主要用于工资福利支出270万元；

4.农林水支出（213类）支出836.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.17%。主要用于工资福利支出598.03万元、商品和服务支出142.79万元；

5.住房保障支出（221类）支出74.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于资本性支出（基本建设）35.4万元、工资福利支出39.56万元；

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县盈江农场管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.5万元，支出决算为0.37万元，完成预算的2.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.37万元，完成预算的3.89%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定厉行节约，缩减开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.67万元，下降64.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算数的0%；公务用车购置及运行费支出比上年减少0.41万元，下降51.41%；公务接待费支出决算数0万元，比上年减少0.27万元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定厉行节约，缩减开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.37万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.37万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.37万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡办理农林水等工作事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县盈江农场管理委员会2018年机关运行经费支出294.39万元，与上年236.62万元对比增加57.77万元，增长24.41%,主要原因是成立五个社区，运行支出增大。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费121.04万元、电费0.65万元、差旅费2.06万元、培训费0.08万元、维护费0.37万元及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，盈江县盈江农场管理委员会资产总额2206万元，其中，流动资产2145万元，固定资产61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少155.76万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2206	2145	61		15				46
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，盈江县盈江农场管理委员政府采购支出总额284.36万元，其中：政府采购货物支出33.22万元；政府采购工程支出242.8万元；政府采购服务支出8.34万元。授予中小企业合同金额284.36万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

监督索引号53312300643301111

 [附件: 盈江县盈江农场管理委员会2018年度部门决算公开表20191019052020482]