盈江县移民开发管理局2018年度部门决算

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盈江县移民开发管理局2018年度部门决算

 

第一部分  盈江县移民开发管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  盈江县移民开发管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈政复[2007]90号文件规定，盈江县移民开发管理局的主要职能是：

1、宣传贯彻执行国家和省州市有关移民工作的法律、法规和政策。

2、配合完成本行政区域内的移民安置规划大纲和移民安置规划的设计工作，推荐移民安置方案；组织并配合项目法人以实物指示调查成果进行复核、分解、公示；负责移民身份界定和移民意愿调查工作，报送本级政府出具的实物指标成果、移民安置方式确认文件。

3、依据批准的移民安置规划和实物指标分解细化成果，制定具体补偿方案，将补偿内容、补偿标准和金额以及安置方案向群众公示。

4、编报本行政区域内移民安置实施计划和年度计划。

5、负责有关法律、法规、政策和移民安置规划，管理使用移民资金，组织实施移民安置工作。

6、按照有关法律、法规、政策和移民安置计划，管理使用移民资金，组织对以，移民安置工程进行竣工决算审计。按要求上报移民资金使用计划、安置项目实施进度和资金使用情况。

7、根据县（市、区）人民政府的委托，与相关乡（镇）人民政府签订“移民安置土地使用权属调整（流转）协议”。

8、配合相关单位开展移民安置监督、评估工作。负责呢么行政区域内移民安置实施项目的自查自验工作。

9、负责本行政区域内的水库移民后期扶持工作。负责本行政区域内大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记、报批、后期扶持资金的对付和后期扶持人口的动态管理工作；负责相关规划和年度计划的编制、报批和实施工作。负责小型水库移民帮扶政策的落实工作。

10、做好移民的思想教育和移民来信来访工作，及时妥善处理移民工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定。

11、组织本行政区域内移民干部的业务培训和移民的生产技能培训。

12、负责本行政区移民业务统计上报工作。

承办县人民政府和州（市）移民开发局交办的其他事项

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、2018年移民概况

截至2018年10月底，盈江县大中型水库移民人数为888人。主要包括户宋河水库动迁人口693人，生产安置人口84人，主要分布在我县铜壁关乡南岭村5个村民小组；回龙河水库生产安置人口95人，分布在太平镇龙盆村回龙河村民小组；龙陵茄子山水库迁入移民14人，保山小海坝水库迁入移民1人，重庆丛刊水库迁入移民1人，主要分布于我县平原镇及农场。

2、认真落实移民后扶政策，积极发展产业夯实移民致富基础

始终把移民的产业化经营作为移民扶持的重中之重来抓，以发展特色产业为基础，大力扶持优势产业，将移民后扶的重点由基础设施建设转移到移民产业帮扶上来，以“一县一业、一村一品”为发展目标，扶持移民产业发展，推动移民产业转型升级。

一是着力推进产业帮扶促增收。按照“宜农则农、宜工则工、宜商则商、宜旅则旅”的原则，充分利用现有政策，整合各类惠农资金，加大库区安置区特色优势产业的支持力度, 带动移民增收致富。继续投入资金扶持南岭村食用菌种植产业扶持，2018年投入50万元，群众收入稳步保持； 2017年至2018年年初县移民局共投放鱼苗三批5吨，总投资10万元。今年6至10月渔民捕获鱼量7吨，同比增长21％，创收15万余元。同时游客和垂钓者大幅度增加，极大的促进了当地的旅游业、餐饮业和游船业的增收，生态鱼扶持项目初见成效。

二是往年项目验收情况。2015年—2018年，批准实施项目33个，其中：竣工23个1033.23万元（其中：已验收21个）、在建5个，285万元、未实施1个5万元。其中2015年批准实施项目15个267.61万元，已完成县级验收 13 个，无州以上项目。2016年批准实施项目7个785.7万元，已完成县级验收4个，无州以上项目。2017年批准实施项目4个204.22万元，已完成县级验收2个，无州以上项目。2018年批准计划项目7个245.7万元，竣工1个5.7万元、正建2个60万元（包含：1.南岭村食用菌种植产业扶持50万元；2.移民教育医疗救助10万），开展前期工作1个（南岭移民村人畜分离项目）。所有项目计划2018年12月30日前完工。

三是及时发放直补资金。根据上级资金拨付进度，收到大中型水库移民后扶直补资金44.76元，属于2018年1—4季度资金。发放31.695万元，属2018年1—3季度，发放人数为658人，因账户更换和错误问题滞留17人待核实，第四季度未发放。截至2018年10月底，结余19.8143万元在专户上滚存。

3、是认真完成好盈江县2018年“美丽家园 小康库区”移民新村建设项目前期工作。根据云南省移民开发局关于开展2018年度省级重点“美丽家园 小康库区”移民新村建设项目申报工作的通知以及省、州移民局领导的相关要求，我县高度重视项目的前期工作，及时向县级主管领导进行了汇报并多次组织开展了项目调研工作，目前项目初步设计编制工作正在进行。

4、水利水电工程移民专项验收及移民安置任务完成情况

盈江县境内共有水电站85座，在建水库2座，截至2018年11月5日，15小型水电工程已全部验收完成；大中型水电站70座（已验收65座），验收率百分之93％，2018年完成验1座（古里卡水电站），正在审查材料1座（朗外河电站）。截至目前，长地方水库已完成各项前期工作，截至2018年11月5日当年移民投资636万已全部完成，三年累计完成移民投资3536万元。

5、继续抓好县域内移民信访维稳工作

一是继续抓好“平安库区”创建工作。坚持“一手抓繁荣、一手抓管理”的方针，在抓好日常管理工作的同时，安排部署好专项维稳工作，排除各种阻力，一抓到底，务求实效。二是进一步强化移民村禁毒防艾工作，积极开展禁毒防艾排查整治工作，细化工作措施。三是充分利用手机微信QQ等新兴平台推送维稳信访信息，宣传法律知识，进一步加大综治工作的宣传力度。坚持“打防结合、预防为主”的方针，通过不断加大宣传力度，继续不定期的组织开展以社会管理综合治理为主要内容的文化宣传和群众文艺活动，用活动推进信访工作的全面开展，充分发挥移民部门职能作用，为净化移民安置区治安环境、构建和谐社会作出更大贡献。

6、精准发力抓脱贫，圆满完成脱贫任务

2018年南岭村委会共有建档立卡户52户186人，已脱贫48户174人，未脱贫4户14人，贫困发生率1.6％，本年内能按照上级党委政府的要求脱贫出列。一是景颇族帮扶精准脱贫攻坚行动计划建设。南岭村涉及景颇族帮扶精准脱贫攻坚行动计划建设项目的建档立卡户共有50户，每户帮扶资金1万元，共计50万元，项目涉及养殖能繁母牛、肉牛、种植能繁母猪、坚果、草果和入股专业合作社等，截至2018年11月所有项目已完成验收，资金全部兑付完毕；二是2018年移民局挂钩的南岭村委会共有CD级危房改造户16户（C级8户；D级8户），涉及资金48.745万，2018年3月改造工程全部结束并通过验收；三是截止十月底，南岭村委会排查出十类重点人员和收入边缘户23户，经申报通过公益性岗位20个，申报低保3户。四是动态管理。南岭村委会通过信息对照采集、贫情分析、村组评议、党员评议、村两委评议和村民代表大会评议：南岭村2018年脱贫户23户79人，新纳入户2户5人。

7、孜孜不懈抓作风，锻造移民干部队伍素质

近年来，县移民局以廉政勤政建设为重点，狠抓机关作风建设，以建设“勤政廉洁型”机关为抓手，将“权为民所赋，权为民所用”理念融入机关干部血液，外化为干事创业的激情，极大地提升了行政效能，为全县移民工作快速推进提供了不竭的源泉。 一是坚持全面从严治党，严格落实廉政建设责任制。坚持主要负责人履行第一责任人责任，领导班子成员履行“一岗双责”，确保主体责任落实。坚持以局班子会、局务会民主决定的形式，切实加强对水库移民项目和资金管理，严防项目和资金安排的随意性、盲目性。二是坚持突出重点，坚持集中学习制度，狠抓意识形态落实，深入开展“两学一做”学习教育，提高机关干部抓好党风廉政建设的自觉性。局班子成员发挥模范带头作用，认真履行监督责任，对在移民资金检查中反映出来的问题，从完善财务管理制度、加强内部管理和民主理财入手，认真开展自查和整改，收到了良好效果。全年全县移民系统无一起移民干部职工违法违纪现象发生。

8、坚持服务中心，全力支持经济社会发展。将锻造干部队伍素质建设贯穿服务党委、政府中心工作始终，一是全力配合全县清洁家园百日行动，对局机关包干路段进行整治，维护街道环境；二是配合完成民族团结进步示范创建活动，积极推行普通话基本普及县域验收工作，助推我县迎接民族团结进步示范创建和云南省三类城市语言文字达标验收工作圆满完成。三是以多种形式开展法治宣传教育，提升移民队伍干部职工法律意识、安全意识、保密意识。同时，做到了档案收集和备查工作。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县移民开发管理局2018年部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县移民开发管理局2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县移民开发管理局部门2018年度收入合计1047.53万元。其中：财政拨款收入1047.53万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年574.2万元对比，增加了473.33万元，主要原因是增加大中型水库库区基金600万元。

二、支出决算情况说明

盈江县移民开发管理局部门2018年度支出合计729.17万元。其中：基本支出133.11万元，占总支出的18.26％；项目支出596.06万元，占总支出的81.74％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年1065.76万元对比减少了336.59万元,减少的主要原因是大中型水库库区基金中的项目正在实施过程，没有完工未形成支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障盈江县移民开发管理局机关正常运转的日常支出133.11万元。与上年对比127.69万元增加了5.2万元,主要原因是调资、增资。包括基本工资25.25万元，占基本支出的18.97%;津贴补贴45.75万元，占基本支出的34.37％；奖金32.6万元，占基本支出的24.49％；养老保险11.45万元，占基本支出的8.6％；住房公积金6.62万元，占基本支出的4.97％。商品和服务支出11.44万元,占基本支出8.58%（其中：办公费1.85万元、印刷费0.11万元、邮电费2.61万元、差旅费1.41万元、培训费0.18万元、接待费0.27万元、劳务费4.76万元、委托业务费0.24万元日常公用经费占基本支出的1.39％、0.09%、1.96%、1.06%、0.13%、0.2%、3.58%、0.19%）。人均支出1.43万元

（二）项目支出情况

2018年度用于保障盈江县移民开发管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出596.06万元。与上年938.08万元对比减少了342.02万元,主要原因是项目工程没有竣工验收，工程款未付。具体项目开支及开展工作情况：1、发放了2018年1—4季度658人的移民直补资金31.695万元。2、2017年批准实施项目4个204.22万元，已完成县级验收2个，无州以上项目。2018年批准计划项目7个245.7万元，竣工1个5.7万元、正建2个60万元（包含：1.南岭村食用菌种植产业扶持50万元；2.移民教育医疗救助10万）。3、CD级危房改造户16户（C级8户；D级8户），资金48.745万。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县移民开发管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出170.86万元,占本年支出合计729.17万元的23.43%。与上年1065.76对比减少了336.59万元,主要原因减少大中型水库库区基金中的项目正在实施过程，没有完工未形成支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（201类）支出31.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.39%。主要用于残疾人保障金0.62万元、办公费2.82万元、邮电费0.67万元、劳务费3.31万元、委托业务费2万元、其他交通费2.1万元基础设施建设19.9万元；

2.社会保障和就业（208类）支出11.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.7%。主要用于:工资福利支出中的单位基本养老保险缴费支出11.45万元。

3.农林水（213类）支出121.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.01%。主要用于工资福利支出103.6万元，商品和服务支出12.17万元，资本性支出5.59万元。

4.住房保障（211）类支出6.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%。主要用于对个人和家庭的补助(住房公积金)6.63万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县移民开发管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.4万元，支出决算为0.28万元，完成预算的20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算的20%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因盈江县移民开发管理局严格贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制“三公”经费支出。

盈江县移民开发管理局年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年0.21万元增加0.07万元，增长33.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长33.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待了上级主管理部门领导小组验收铜壁关移民村各个项目工程的次数的人数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.28万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.28万元。其中：

国内接待费支出0.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管理部门领导小组验收铜壁关移民村各个项目工程发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县移民开发管理2018年机关运行经费支出11.44万元，与上年37.05万元对比减少了25.61万元,主要原因机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于：办公费1.85万元、印刷费0.11万元、邮电费2.61万元、差旅费1.41万元、培训费0.17万元、公务接待费0.28万元、劳务费4.76万元、委托业务费0.25万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，盈江县移民开发管理局资产总额1105.25万元，其中，流动资产1089.95万元，固定资产15.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额917.71万元增加187.54万元，其中固定资产增加0.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1105.25	1089.95	15.3						15.3
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额114.07万元，其中：政府采购货物支出33.82万元；政府采购工程支出72万元；政府采购服务支出8.25万元。授予中小企业合同金额114.07万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对家庭的补助支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 

 [附件: 盈江县移民开发管理局2018年度部门决算公开表20191016092656879]  

 

 

监督索引号53312300620101111