盈江县水利局2018年度部门决算

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盈江县水利局2018年度部门决算

第一部分  盈江县水利局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  盈江县水利局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、州、水行政工作方针政策和法规；

2.组织拟订全县水利发展战略，中长期规划、组织编制全县主要江河、国际河流的综合规划和有关专业规划，并负责组织和监督经批准后的规划的实施。

3.统一管理全县水资源；

4.主管全县水利设施，水域及岸线；

5.按照国家资源与环保保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划并实施监督管理；

6.组织指导全县水行政执法工作；

7.主管全县水土保持工作；

8.对水资源的使用进行调节产实施监督；

9.主管全县农村水利、乡镇供水和农村人畜饮水：

10.组织协调农村电气化建设工作；

11.负责全县水利系统的科技、教育和对外经济、技术合作与交流；

12.主管全县防汛抗旱工作，负责县防汛指挥部的日常工作；

13.承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）防汛抗旱工作全面落实到位。一是落实以行政首长负责制为核心的防汛责任制。年初县防汛抗旱指挥部与15个乡镇及农场签订了防汛抗旱考核工作目标责任书。同时明确了我县重要堤防、县城、水库、水电站的防汛责任人并在盈江电视台进行了公示。二是严格执行24小时值班和领导带班制度。确保信息上下畅通。三是认真开展防洪隐患排查。四是和昆明龙慧科技有限公司签订了系统运行维护合同，保证水雨情监测预警预报及其信息报送传输系统正常运行。五是认真抓好应急抢险救灾准备工作。对乡镇、各有关部门开展了各类预案修订工作，加强培训、宣传、演练，切实提高预案的可操作性。同时完善了全县141支5118人的抢险突击队伍并及时储备相关防汛物资。

（二）民生水利工程建设进一步巩固。一是积极推进盈江县2018年农村饮水安全巩固提升工程。项目批复投资5181.44万元，计划解决12个乡镇50个行政村315人村民小组86345人（其中：建档立卡户3846户，贫困人口14765人）饮水问题。二是实施2018年度山区“小水网”建设项目。项目批复投资1464.34万元，已完成引水渠及支渠配套改造6.6公里，水源工程取水坝2处，管材订购26公里。完成投资489.16万元。

（三）重点水利工程建设顺利推进。一是长地方水库工程项目。长地方水库属中型水库，总库容1311.4万立方米，项目总投资24808.43万元。截至目前，导流输水隧洞工程已基本完工；主坝完成心墙开挖、灌浆盖板浇筑及坝基防渗处理；完成溢洪道进口引渠段开挖。完成投资10695.83万元。二是芒回水库工程项目。盈江县芒回水库属小㈠型水库，水库总库容295.7万立方米，项目总投资13930.57万元。截至目前，已完成泄洪输水隧洞进出口洞脸和竖井平台的开挖及支护；泄洪输水隧洞和竖井已贯通，目前正在进行隧洞和竖井永久断面的衬砌工作；完成了拦河坝左岸坝肩护坡工程，目前正在进行防渗心墙浇筑工作。完成投资4732.92万元。三是大盈江综合治理工程贺哈取水坝建设项目。项目计划总投资11972.46万元，截至目前，已完成橡胶坝主坝施工长度270米、管理房面积240平方米，正在进行中墩景观建设和二期工程建设，完成工程投资5823万元。

（四）河长制工作全面推进。2018年全面推行河湖长制工作重心从“见河长”转入“见行动、见成效”，全县各级河长切实履职尽责，进一步加强了巡河、管河、护河力度，用河湖长制推动“河常治、湖常清”决心更加坚定。一是建立健全组织责任体系，为全面推进河长制工作提供了强有力的制度保障；二是经费保障落实到位。，三是组织体系建设完善。全县共设立县级河长84名，乡级河长159名、村级河长284名，县级成员单位31个，设置河、湖、水库及渠道河长公示牌541块。四是各级河湖长履职尽责。全县县级河长累计开展巡河233次，乡镇级河长巡河934次，村级河长巡河1030次，河湖长巡河制度已经形成常态化。

（五）依法行政和水生态文明建设不断加强。一是认真贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《河道管理条例》等法律、法规，做到水利建设与法治建设同步推进。二是加强监管，严格行政许可审批项目。按照《中华人民共和国水土保持法》、《开发建设项目水土保持技术规范》、《取水许可管理办法》等相关法律法规，认真开展行政许可审批工作。三是加强水电站下泄生态流量监管，保证水生态流量的合理分配。完成全县83个水电站生态水下泄生态流量在线监测系统的摸底调查。

（六）重点水利改革工作稳步推进。一是农业水价综合改革工作。落实2018年州下达的5.76万亩农业水价改革任务的具体地块和范围。完成全县水价综合改革总体方案研究的编制工作。12月底完成年度绩效评价工作，并基本形成一整套水价综合改革工作机制。二是农田水利改革试点经验推广工作。以“先建机制，后建工程”为基本原则，建立初始水权分配和用水总量控制指标、结合农业水价综合改革建立合理的水价形成机制、建立群众全程参与机制、组建用水合作社、建立工程管护机制、因地适宜的引入社会资本参与农田水利建设等。

（七）水利工程质量及安全生产监管工作进一步加强。

一是参与盈江县长地方水库工程、盈江县芒回水库工程建设管理工作及质量安全监督工作；二是完成盏达河盈江县城段治理工程1-3标段、槟榔江盏西段防洪治理工程、第五批重点县盈江县2013、2014年建设工程的合同工程完工结算及相关资料整编工作。对盈江县昔马镇山区小水网建设项目进行现场质量安全监督巡查工作；三是对盈江县弄盏小流域坡耕地水土流失综合治理工程进行现场质量安全监督巡查工作。四是深入开展安全生产监督检查，2018年,共开展各类水利安全生产监督检查28次,检查单位项目42个次。五是组织完成了《盈江县水利局安全生产实施方案》，按时按质完成了上报的相关材料。对全县22个水利安全生产监管的对象进一步健全了安全生产管理机构,落实了安全生产责任,完善了各项安全生产规章制度和操作规程,加大了安全生产投入,基本做到安全责任、管理、投入、培训、应急救援五到位。六是完成回龙河水库安全生产标准化工作。通过了安标二级管理单位评审工作，形成了较为完善的安全生产标准化体系。

（八）脱贫攻坚挂钩帮扶成效明显。一是深入调研破解脱贫出列短板难题。局领导班子成员多次深入挂钩村调研，找问题补短板，听取驻村工作队、村“两委”班子、村民小组关于全村基础设施建设、危房改造、产业发展、精准扶贫等脱贫攻坚中存在的问题和困难，及时召开脱贫攻坚专题会研究解决。二是抓实项目强基础，切实解决贫困村基础设施薄弱问题。围绕贫困村脱贫出列指标，通过向上争取、部门的协调对接帮扶，现已基本解决11个村民小组的村内道路硬化、农田水利基础设施、人畜饮水及村委会建设巩固提升工程等基础设施建设。三是抓实农村住房改造，切实解决群众住房不安全问题。全面排查锁定农村危房改造，采取政府补助、农户自筹、部门帮扶，统建与自建相结合，及时安排施工队、发动群众，对支东村128户危房、52户不达遮风避雨住房进行改造。四是抓产业，提增效，切实实现贫困群众的致富增收。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县水利局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县水利局2018年末实有人员编制66人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员49人。其中：离休0人，退休49人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县水利局2018年度收入合计4606.29万元。其中：财政拨款收入4306.29万元，占总收入的93.49%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入300万元，占总收入的6.51%。与上年收入6984.54万元对比减少2378.25万元，主要原因项目资金拨款减少。

二、支出决算情况说明

盈江县水利局2018年度支出合计10719.21万元。其中：基本支出1410.55万元，占总支出的13.16％；项目支出9308.67万元，占总支出的86.84％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出15584.59万元对比减少4865.38万元,主要原因是项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

盈江县水利局2018年度用于保障水利局机关机构正常运转的日常支出1410.55万元。与上年1340.13万元对比增加70.42万元,增长5%,主要原因人员工资调资增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出872.90万元，占基本支出的61.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出429.87万元，占基本支出的30.48％，对个人和家庭的补助支出107.78万元，占基本支出的7.64%。人均支出9.56万元。

（二）项目支出情况

盈江县水利局2018年度用于保障水利局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9308.67万元。与上年14244.45万元对比减少4935.78万元,下降34.65%,主要原因是年度项目资金支出相应减少。项目支出主要用于开展水利工程建设、防汛、抗旱，水土保持、水质农村人畜饮水工程等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县水利局2018年度一般公共预算财政拨款支出7434.54万元,占本年支出合计的69.36%。与上年10167.81万元对比减少2733.27万元，下降26.88%,主要原因是新增项目减少，年度项目资金支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（201类）支出234.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于其他资本性支出234.74万元。

2.社会保障和就业（208类）支出146.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于工资福利支出94.31万元，商品和服务支出1.77万元，对个人和家庭的补助支出50.28万元。

3.农林水（213类）支出7003.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.21%。主要用于工资福利支出728.87万元，商品服务支出428.10万元，对个人和家庭的补助支出57.50万元，基本建设支出4861.50万元，其他资本性支出927.75万元。

4.住房保障（221类）支出49.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于住房公积金支出49.72万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县水利局2018年度年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19万元，支出决算为7万元，完成预算的36.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.7万元，完成预算的47.%；公务接待费支出决算为2.3万元，完成预算的25.56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是盈江县水利局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。

盈江县水利局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5.54万元，下降44.18%。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算数4.7万元，比上年减少4.67万元，下降49.78%；公务接待费支出决算数2.3万元，比上年减少0.86万元，下降27.21%。盈江县水利局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因盈江县水利局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

盈江县水利局年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.7万元，占67.14%；公务接待费支出2.3万元，占32.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.7万元。其中：公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量2辆，主要用于开展防汛、抗旱、水政执法、河长巡河、工程建设等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费及保险费等。

3.公务接待费支出2.3万元。其中：

国内接待费支出2.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次240人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级有关部门到我局调研、检查、指导、开展项目前期工作及乡镇（水管所）到我局学习业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县水利局2018年机关运行经费支出429.87万元，与上年583.36万元对比减少153.49万元,下降26.31%，主要原因是机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于保障办公费48.56万元、水费0.45万元、电费7.34万元、差旅费22.65万元、邮电费11.15万元、培训费0.45万元、维修费165.5万元、租赁费113.4万元及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，盈江县水利局资产总额27148.79万元，其中，流动资产21035.98万元，固定资产631.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5481.36万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少33064.7万元，其中固定资产减少105万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆6辆，账面原值105万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	27148.79	21035.98	631.45	383.99	70.08				177.38			5481.36
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额408.40万元，其中：政府采购货物支出117.20万元；政府采购工程支出206.70万元；政府采购服务支出84.50万元。授予中小企业合同金额408.40万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

监督索引号53312300633201111

 [附件: 盈江县水利局2018年度部门决算公开表20191013010351615]