中国共产党盈江县纪律检查委员会2019年预算公开目录（纪委）

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第一部分 中国共产党盈江县纪律检查委员会2019年部门预算编制说明

第二部分中国共产党盈江县纪律检查委员会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

中国共产党盈江县纪律检查委员会 2019年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

盈江县纪律检查委员会的职能：

1、主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。

2.负责组织协调全县党风廉政建设和反腐败工作，会同县委组织部实施干部提拔任用党风廉政“一票否决制”，承担县党风廉政建设领导小组办公室的职责。

3、负责检查并处理县级机关各部门、各乡镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议；负责调查处理县政府各部门及其工作人员、各乡镇政府及其主要负责人和县政府任命的其他人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为，对有关责任人依法作出行政处分或提出给予行政处分的建议；必要时直接查处下级党的纪检机关和行政监察机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

4、受理党员的控告和申诉；受理监察对象政纪处分的申诉；受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告；保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。

5、起草和制定党风廉政建设和反腐败工作的规范性文件、政策和意见。负责变更或撤销下一级纪律检查机关、行政监察机关不适当的决定和规定。

6、负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划；配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作；教育党员和国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

7、协同县委组织部考察各乡镇纪委书记和派驻县直单位纪检组长（纪委书记）工作；调查研究、综合分析全县纪检监察系统的组织建设情况；配合有关部门对全县纪检监察系统的干部工作进行指导；负责组织安排全县纪检监察系统干部的培训工作。

8、承办上级纪检监察机关及县委、县政府委托和交办的其他事项。

盈江县监察委员会的职能：

1、监察委员会履行以下职能：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

2、监察委员会履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。一是监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。二是调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。三是处置：依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

3、派出的监察机构根据授权，依法对有关机关、组织和单位、行政区域的公职人员进行监督，提出监察建议；按照管理权限对涉嫌职务违法的公职人员依法进行调查、处置，并作出政务处分决定。

（二）机构设置情况

盈江县纪委监委2019年编制83名，其中：行政编制68名，工勤编制2名，政法专项编制13名，县纪委监委内设机构14个，设立派驻县级党和国家机关纪检监察组11个（不含公、检、法、司纪检监察组4个12名编制），机关内设机构：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督审查室、第二监督审查室、第三监督审查室、第四监督审查室、第五监督审查室、第六监督审查室、第七监督审查室、案件审理室。设立派驻县级党和国家机关纪检监察组11个（不含公、检、法、司纪检监察组4个）：派驻县委办公室纪检监察组、派驻县委组织部纪检监察组（派驻县直属机关工作委员会纪工委）、派驻县委宣传部纪检监察组、派驻县人大常委会机关纪检监察组、派驻县政府办公室纪检监察组、派驻县政协机关纪检监察组、派驻县教育局纪检监察组、派驻县农业局纪检监察组、派驻县发展和发改局纪检监察组、派驻县民政局纪检监察组、派驻县国土局纪检监察组。

（三）重点工作概述

盈江县纪检监察机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大和中央、省、州、县各级党委和纪委全会精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决“两个维护”，提高政治站位，坚持稳中求进基本工作方针，牢牢把握新时代纪检监察工作特殊历史使命和重大政治责任，精准扎实、有力有序推进纪检监察工作，为盈江经济社会发展和决战脱贫攻坚提供了坚强的作风纪律保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人（不含派驻公、检、法、司纪检监察组4个12名编制）），其中：行政编制68人，工勤编制2名，政法专项编制13名，事业编制0人。在职实有70人，其中： 财政全供养 70人，财政部分供养70人，非财政供养0人。

离退休人员 11人，其中： 离休1人，退休10人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1483.10万元，其中：一般公共预算财政拨款1483.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1483.10万元，其中:本年收入1483.10万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1483.10万元（本级财力1483.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1483.10万元。财政拨款安排支出1483.10万元，其中，基本支出1348.10万元，项目支出135.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于：

2011101行政运行1141.03万元，主要用于在职干部职工人的工资福利支出、各项社会保险费,整个纪检监察机关公用运转经费支出，全县十五个乡镇和一个农场“五级联动”信访联络员1540多名的生活补助、购置办公设备等支出。

 2011199其他纪检监察事务支出135万元，主要用于

2080501 归口管理的行政单位离退休0.77万元，主要用于离退休人员公用经费等支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出110.56万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

2210201住房公积金95.74万元，主要用于干部职工缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组：分基本支出和项目支出。

1、基本支出1348.10万元，其中：301工资福利支出1023.69万元，主要用于纪检监察机关在职干部职工70人的工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、住房公积金；302商品和服务支出221.95 万元，主要用于开展纪检监察工作所产出的办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等费用；303对个人和家庭的补助94.46万元，主要用于全县十五个乡镇和一个农场“五级联动”信访联络员1540多名的生活补助；310资本性支出8.00万元，主要用于纪检监察机关购置办公设备。

2、项目支出135.00万元，其中：302商品和服务支出117.00万元，310资本性支出18.00万元，主要是保障纪检监察机关为完成特定的行政工作任务或是事业发展目标，用于专项业务的经费支出所产生的办公费、印刷费、差旅费、维修（护）、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置费。

五、县对下专项转移支付情况：

   本单位2019年无县对下专项转移支付

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金24万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门“三公”经费预算40.2万元，比上年预算数40.5万元减少0.3万元，减0.74%，根据中央八项规定，厉行节约，控制然油费、维修费，执行定点加油定点维修、定点保险。

1、因公出国（境）费用

拟安排出国（境）经费预算0万元，与上年持平。

2、公务接待费

拟安排公务接待费17.5万元，主要用于按规定开展的各类工作公务接待产生的费用，与上年预算持平。

3、公务用车购置及运行维护费

拟安排公务用车购置及运行维护费22.70万元，其中：购置费0万元、运行维护费22.7万元，主要用于保障纪检监察各项工作所产生的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；与上年预算23万元对比减少0.3万元，减1.30%，原因：根据中央八项规定，厉行节约，控制然油费、维修费，执行定点加油、定点维修、定点保险。

（二）预算收入增减变化情况

2019年部门预算财政拨款收入1483.10万元，比2018年部门财政预算拨款收入1097.10万元，增386.00万元，增35.18%，增加原因：增加调整标准工资、津贴补贴、人员调入11人、公务交通补贴、信访联络员生活补助等费用。

（三）基本支出预算情况

2019年用于保障单位正常运转基本支出预算1348.10万元，其中：1、基本工资、津贴补贴等工资福利支出1023.69万元，占基本支出的75.94％；与上年预算数724.87万元对比，增41.22%，原因是增加调整标准工资、津贴补贴、人员调入11人。2、商品和服务支出用于保障纪检监察机关正常运转经费包括办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费等日常公用经费221.95万元.占基本支出的16.46％；与上年预算数144.77万元对比，增53.31%，原因是增加人员调人和公务交通补贴。3、对个人和家庭的补助用于全县十五个乡镇和一个农场“五级联动”信访联络员生活补助94.46万元，占基本支出7%；与上年预算数92.46万元对比，增2.16%，原因是增加信访联络员生活补助费。4、资本性支出8.00万元，占基本支出0.6% ，与上年预算数对比，增100%，原因是增加预算购置办公设备费。

（四）项目支出预算情况

用于保障纪检监察机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费项目支出135万元，包括监督检查、宣传教育、农村党风廉政建设工作经费75万元，信访和查办案件工作经费40万元，巡察办工作经费20万元，这些专项业务工作经费与上年预算专项业务工作经费项目支出135万元持平。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生而发生的人员支出和公用支出。

项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

6、非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

7、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8、商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

9、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10、政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

盈江县纪委监委2019年部门预算机关运行经费支出221.95万元，与上年机关运行经费支出144.77万元对比增加77.18万元，增加53.31%，主要原因分析：一是增加人员调入11人的公用经费；二是增加2019年度行政人员公务交通补贴，因2018年度行政人员公务交通补贴未列入商品服务支出；三是一般公用经费调整列入对个人和家庭补助2万元，用于支付离退休人员活动费，列入资本性支出8万元，用于购买办公设备。2019年部门机关运行经费主要用于机关日常经费，其中：办公费54.97万元、印刷费2万元、手续费0.8万元、邮电费16万元、差旅费10万元、维修（护）费5万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费7万元、劳务费1万元、工会经费26万元、公务用车运行维护费13万元、其他交通费用78.18万元、其他商品和服务支出4万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年部门预算收入1483.10万元其中：基本支出1348.10万元主要用于保障县纪委监委在职干部职工70人的劳动报酬、各项社会保险费；保障全县十五个乡镇和一个农场“五级联动”信访联络员1540多名的生活补助；保障纪检监察机关工作正常运转。项目支出135万元用于为认真贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等的监督检查，组织协调重要监督检查活动，全县政治纪律的执行和作风建设规定、廉洁自律规定的落实，开展有关党风政风监督专项检查，协助党委压实主体责任，抓好党风廉政建设工作；纪检监察机关聚焦主业，挺纪在前，以钉钉子的精神持之以恒正风肃纪，持续保持惩治腐败高压态势，推动全面从严治党取得新成效；巡察工作是进一步加强党的领导、党的建设和全面从严治党，增强各级党的组织、党员领导干部政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，集中统一领导，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面战略”布局。巡察成果以巡察报告、专题报告、综合材料、问题线索等形式体现，作为派出巡察的党委议事决策、处理问题，纪检监察机关开展执纪审查，组织部门选拔任用干部的参考和依据,为盈江经济社会发展和决战脱贫攻坚提供了坚强的作风纪律保障。

 

  [附件: 2019年纪委预算公开表20190423033813271] 

监督索引号53312300422200111