盈江县总工会2020年部门预算公开

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盈江县总工会2020年部门预算公开目录

第一部分 盈江县总工会2020年部门预算编制说明 

第二部分 盈江县总工会2020年部门预算表 

一、部门财务收支总体情况表 

二、部门收入总体情况表 

三、部门支出总体情况表 

四、部门财政拨款收支总体情况表 

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

六、部门基本支出情况表 

七、部门政府性基金预算支出情况表 

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

十二、县对下转移支付绩效目标表 

十三、部门政府采购情况表 

盈江县总工会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

工会的主要职能是：确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县基层工会工作，对涉及职工利益的重大问题进行调查研究。依照法律和章程，开展“维护、建设、参与、教育”四项社会职能。指导基层工会自身建设和改革，贯彻落实《中华人民共和国工会法》、《工会章程》、《中华人民共和国劳动法》抓好新建企业的组建工会工作。协调党政有关部门加强职工思想政治教育工作，组织动员职工积极投身社会经济建设，劳动福利事业的指导、协调工作。 

（二）机构设置情况 

盈江县总工会内设帮扶中心、法律保障股、财务室、办公室、组织股、女工委、经审办 7 个职能科室。 

（三）重点工作概述 

1.认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示和中央省委州委县委决策部署，城市困难职工解困脱困工作成效明显。困难职工群体是当前社会经济生活中的一个特殊的弱势群体，备受各级组织的重视和关注。为进一步增强我县困难职工解困脱困工作的责任感和紧迫感，县总工会主动作为，相继组织召开农场、社区及相关企业共12家单位主要负责人参加的城市困难职工解困脱困核查评估发现问题整改工作会议，盈江县城市困难职工解困脱困工作现场推进会，盈江县研究《云南省总工会、教育厅、民政厅、财政厅、住建厅、卫健委、医保局等八部门联发关于进一步落实困难职工解困脱困相关政策的通知》“八部门”联席会议。对标对表，找准困难职工解困脱困存在的薄弱环节，研究制定帮扶措施，下发了《关于开展盈江县困难职工解困脱困核查评估发现问题整改工作的通知》，为城市困难职工精准脱困出列提供坚强的政策保障。年内，13个挂钩部门对26户挂钩户开展了入户走访及就医、就学、社保、住房及其他生活帮扶工作，共解决帮扶物资资金20余万元。县总工会结合部门实际，积极争取上级总工会的关心支持，共筹措资金53.95万元，对在档困难职工、欠薪待岗下岗企业职工和部分企业农民工128人开展生活、助学救助，单人最高帮扶1.7万元。开展中式烹调师、烹饪面点制作、育婴员、百香果、坚果、芒果种植及保育员等内容的职工技能培训7期479人。积极为下岗职工再就业助力，帮助23名帮扶对象按照贷免扶补工作原则，争取贷款资金295万元(其中：小额担保贷款5户70万元，贷免扶补18户225万元)；明确劳动密集型小企业贷款扶持对象1家，争取贷款资金200万元。通过各项工作的扎实开展及挂钩部门通力协作，发挥实效，全县在档困难职工从 53户下降至42户（新增5户，脱困14户，注销2户）。 

2.党的建设和党风廉政建设工作扎实有效。县总工会党支部在县委、县委组织部和县直属机关工委领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届历次全会精神，紧紧围绕党的中心工作，以改革创新的精神，抓实党组织的建设，促进各项工作全面发展，扎实推进机关党建工作。一是抓思想政治学习，强化党支部自身建设。为夯实党员干部思想基础，进一步提高工作能力，深入开展了思想理论、法纪法规、警示教育和先进典型等学习教育，严格工作纪律，扎实推进各项工作任务有序完成。坚持“三会一课”制度。有固定的党员活动阵地，活动场所有标志、有党旗、有书报、有电教设备、有制度的“六有”标准规范建设。每月召开一次党员大会或党小组会、一次支委会、一次“主题党日”活动，每季度至少上一次党课，每年召开一次专题民主生活会。主动关心和帮助困难职工、基层工会解决实际困难，增强思想政治工作的针对性和实效性。严格落实“党费日”制度，使每月交纳党费日成为党员的自觉行动，按时足额上缴党支部和机关工委。根据上级党组织要求认真开展失联党员排查管理、完善组织工作、党员教育管理、发展党员、活动开展等工作，台账材料及时入卷归档，做到年初有计划，年中有落实，年底有总结，促进党建业务进一步规范化、制度化、常态化和细节化。一年来，召开支委会4次，党员大会12次，主题党日12次，在本单位、脱贫攻坚挂钩村和共驻共建社区上党课4次；二是抓党建，促党风廉政建设深入开展。高度重视党风廉政建设责任制的落实工作，始终将其作为一项严肃的政治任务进行安排部署，及时召开班子专题会议专题研究，明确组织领导和责任分工，认真总结2018年党风廉政建设各阶段工作，安排部署2019年各项工作任务，结合实际研究制定《盈江县总工会2019年党风廉政建设工作计划》，明确全年的工作重点、目标要求和具体措施，为县总工会党风廉政建设工作的开展奠定基础。2019年度党风廉政建设考核为优秀等次；三是主题教育工作推进有力。盈江县总工会党支部自开展第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育以来，认真贯彻“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，在县委第十指导组的精心指导下，按照“不划阶段、不分环节”的要求，提前谋划、主动作为、有序推进。以深化理论学习为基础，以抓实调查研究为载体，以深入检视问题为契机，以狠抓整改落实为目的，注重组织领导，切实把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实四项重点措施落到实处，真正达到理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的目标。主题教育工作中，开展班子集中学习3次6天，专题研讨4次，确定调研主题2个，开展调研8人次，发现问题6项，带头解决调研问题4项，正在推动解决和需长期落实的问题2项。开展专项整治7项，班子和班子成员结合工作实际和前期学习教育、调查研究、专项整治发现问题深入开展检视，形成检视剖析材料6篇，查找问题56条，截至目前，班子及成员累计已完成了包括在形式主义、官僚主义、制度建设、机关作风建设、党员领导干部担当作为、困难职工帮扶、职工医疗互助等方面的整改74个，长期整改4个。 

3.意识形态工作有新突破。县总工会领导班子始终把意识形态工作摆上重要议事日程，加强意识形态工作队伍建设，及时调整充实工作领导小组，将意识形态相关知识纳入职工的日常理论学习内容。一是研究制定了《盈江县总工会落实意识形态工作责任制实施意见》，坚决贯彻落实意识形态工作领导责任制，明确党支部书记为第一责任人，其他班子成员和股室负责人为责任人。明确每年至少召开2次专题研究意识形态工作会议，并听取意识形态工作开展情况汇报。修订完善《盈江县总工会学习制度》，将意识形态工作纳入集中学习的重要内容；二是及时更新完善微信公众号、信息公开网工作动态，积极投送各类工作动态至“德宏团结报”、“Hi德宏”、“美丽盈江”等媒体，大力弘扬奋战在“五大发展”各条战线上的劳模精神、劳动精神、工匠精神，发出劳动伟大、劳模光荣时代最强音。明确常务副主席亲自抓网络意识形态安全，严格微信公众号发布信息审批工作。凡是要在工会门户网站、微信公众号上发布的信息，必须经分管领导审核签字后才能发布。完善微信公众号的菜单栏目，将微信公众号建设的更贴近职工群众，在服务职工的应用实践中发现问题、解决问题，形成服务职工的特色；三是结合工会工作实际，协助相关部门为我县3名“全国劳动模范”争取“庆祝中华人民共和国成立70周年纪念章”，5名职工、农民工获“德宏州劳动模范”荣誉称号，大力弘扬劳模精神。 

4.县委巡察整改工作成效明显。2019年7月25日至8月24日，县委第五巡察组对县总工会开展了为期一个月的政治巡察。10月21日，县委第五巡察组将巡察情况向总工会进行了反馈。县总工会领导班子坚持以高度的政治责任感和认真的工作作风，针对巡察反馈的4大方面10类31条问题，扎实抓好整改。一是加强组织领导，迅速动员部署，研究落实反馈意见。为确保整改工作取得实效，成立以县人大常委会副主任、工会主席排建华同志为组长，常务副主席张忠、副主席余志英为副组长，办公室、财务室、帮扶中心负责人为成员的整改落实工作领导小组，负责整改工作的统筹协调和督促检查。10月21日，县委第五巡察组意见反馈会议召开后，县总工会领导班子于10月22日召开干部职工大会，传达巡察反馈会精神，明确相关整改要求。10月28日，召开主席办公会议，专题研究《盈江县总工会县委巡察情况整改方案》，明确整改目标要求、整改时限、责任领导、责任股室和责任人；二是制定整改方案，细化巡察整改措施。领导班子制订了《整改方案》，明确抓好巡察反馈意见整改工作的总体要求和方法步骤。对反馈意见进行逐项梳理、深刻剖析，按照全面从严治党的要求，举一反三查找问题，综合施策、标本兼治，围绕4个方面10类31条面上问题和3条意见建议，列出责任清单、整改措施、整改时限、责任领导、分管领导、责任股室和责任人，形成详细的整改路线图、时间表，做到了反馈意见零遗漏、全覆盖；三是坚持立行立改，确保巡察反馈问题整改落实到位。针对存在问题，县总工会严格按照整改方案，对标对表，逐一梳理，逐条整改落实到位。截至12月30日，4个方面10类31条问题全部整改完成，并形成专项整改情况报告上报县委巡察办。 

5.工会重点工作取得新成效。一是强基固本，基层组织建设有新突破。以“增强凝聚力，扩大覆盖面”为总体要求，做到“新增一家企业，组建一家工会。截至目前，我县有基层工会297家，涵盖单位756个，在职会员29668人。全县百人以上企业15家，已全部建立工会组织，从业人员3145人，会员3145人；货车司机等“八大群体”涉及企业32家，职工665人，目前，已全部建立工会组织，会员665人，建会入会率100%；二是强化法律意识，维护职工权益，构建和谐劳动关系。全年，共签订（含续签）工资集体合同119份，覆盖企业429家职工8010人，签订率99.53%；其中：企业25人以上签订45份（含100人以上企业16家），25人以下企业签订22份，行业性签订26份，区域性签订26份。女职工10人以上的企业共53家全部签订了《女职工特殊权益保护专项合同》，涵盖女职工1362人，签订率100%。进一步完善和充实职工服务中心各项服务工作，每周派律师到职工服务中心现场办公，为有求援助职工排忧解难。同时，积极探索6+X工作模式，努力为职工群众特别是困难职工群体办实事。认真组织开展《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等涉及农民工劳动争议、劳动仲裁、工伤保险、社会保障、安全生产与农民工切身利益相关的法律法规和规定为主内容的省、州、县农民工法律知识竞赛。4名农民工获州级表彰，1人荣获全州一等奖，3名农民工参加云南省竞赛，均荣获3等奖。协助配合相关部门开展安全事故调查调处4起。日常工作中还积极参与涉及职工权益的政策、规章、制度的制定，健全工会与政府联席会议制度和协调劳动关系三方机制，从源头上维护职工合法权益；三是履职尽责，工会“娘家人”职能充分显现。围绕工会“品牌”帮扶工程，积极组织开展春节、中秋国庆、金秋助学、助残日、困难女职工健康体检等送温暖帮扶活动，对971人次困难职工发放送温暖帮扶96.59万元；开展临时帮扶救助36人，发放帮扶金11.5万元；186家单位14394人参加第十五期职工医疗互助活动，较第十四期增加504人，收取互助金176.184万元，较第十四期增加5.301万元，在职参互率98%。办理职工医疗互助补助1331人次，发放互助金111.8494万元。最高单次补助43820元；工会经费向基层倾斜，全年，共补助基层工会经费305.52万元；四是服务大局，促进职工队伍全面发展。组织全县各基层工会组织和广大干部职工，紧紧围绕“强三性、去四化”的总目标，深入开展各类技术技能和劳动竞赛。据统计，全县各基层工会开展了各类技术技能劳动竞赛和文体活动40余场次，参赛职工3000余人，选树典型260余个；组织65名一线职工和脱贫攻坚一线人员参加疗休养，切实用实际行动关爱一线工作人员的身心健康；五是财务管理不断规范，财务经审和地税代收工作有序推进。全县共组建经审组织257家，有经审委员755人，经审组建率为 100 % 。年内，县总工会对全县基层工会2018年度财务使用管理情况进行了审计，互审应参加257家，实际参加互审236家，审计覆盖率达92%。加强与税务、财政部门的配合，进一步完善工会经费委托代收代扣机制，加大收缴力度。完成税务代收企业工会经费433.86万元；六是脱贫攻坚工作推进有力。贺回村属非贫困村，无专项产业发展资金支持，县总工会根据全村实际，举全会之力，帮助协调解决村存在实际问题。2019年县总工会共安排帮扶资金10.5万元，其中：安排驻村工作队员工作经费2万元，村工作经费1.5万元，解决贫困户视觉贫困、找问题补短板工作经费7万元，切实推进挂钩点扶贫各项工作落到实处。截至10月，太平镇贺回村共有全村建档立卡户21户80人，2018年底已全部脱贫摘帽。其中2014年脱贫2户6人；2015年脱贫1户4人；2016年脱贫10户40人；2017年脱贫1户3人；2018年脱贫7户28人；七是完成县委、县政府安排的各项中心工作。结合与县委、县政府及其他部门签订的责任书，严格落实综治维稳、防治艾滋病、招商引资等重点工作，截至目前，各项工作均按时按质完成，年终各项考核工作正在筹备中。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

离退休人员6人，其中： 离休0人，退休 6人(退休人员工资已纳入社保)。 

车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2020年部门财务总收入1486.86万元，其中：一般公共预算财政拨款1486.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

2020年部门财务总收入比上年预算数1528.30万元减41.44万元，减2.71%。其中：基本收入预算127.3万元，较2019年基本收入预算87.82万元增加39.48万元，增44.96%，主要原因是：调入2人，人员经费及公用经费增加，项目收入预算1359.56万元，较2019年项目收入预算1440.48万元减少80.92万元，减5.62%，减少的原因是2020年工会经费较上年预算数减少。 

（二）财政拨款收入情况 

2020年部门财政拨款收入1486.86万元，其中:本年收入1486.86万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1486.86万元（本级财力1486.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

2020年部门财政拨款收入比上年预算数1528.30万元减41.44万元，减2.71%。其中：基本收入预算127.3万元，较2019年基本收入预算87.82万元增加39.48万元，增44.96%，主要原因是：调入2人，人员经费及公用经费增加；项目收入预算1359.56万元，较2019年预算数1440.48万元减少80.92万元，减5.62%，减少的原因是2020年工会经费较上年预算数减少。 

四、预算单位支出情况 

2020年部门预算总支出1486.86万元。财政拨款安排支出1486.86万元，其中：基本支出预算127.3万元，较2019年基本支出预算87.82万元增加39.48万元，增44.96%，主要原因是：调入2人，人员经费及公用经费增加；项目支出预算1359.56万元，较2019年项目支出预算1440.48万元减少80.92万元，减5.62%，减少的原因是2020年工会经费较上年减少。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

1.2012901项行政运行支出101.55万元，其中：基本支出101.55 万元，主要用于人员工资、日常运转经费、遗属补助； 

2.2012999项其他群众团体事务支出1359.56万元，其中：基本支出1359.56 万元，主要用于行政事业单位工会经费； 

3.2080501项行政单位离退休支出0.36万元；其中：基本支出0.36 万元，主要用于退休人员公用经费; 

4.2080505项 机关事业单位基本养老保险缴费支14.95万元；其中：基本支出14.95 万元，主要用于单位基本养老保险缴费； 

5.2089901项 其他社会保障和就业支出0.13万元；其中：基本支出0.13 万元，在职人员工伤保险； 

6.2210201项 住房公积金支出10.31万元；其中：基本支出10.31 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

1.301类工资福利支出113.74万元，其中：基本支出113.74万元，具体为基本工资29.63万元、津贴补贴40.89万元、奖金2.47万元、 绩效工资15.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.95万元、其他社会保障缴费工伤保险0.13万元、 住房公积金10.31万元。 

2.302类 商品和服务支出1372.76万元，其中：基本支出13.2万元，具体为办公费2.12万元、印刷费0.70万元、公务接待费3.30万元、其他交通费用公务交通补贴7.08万元。项目支出1359.56万元，全部为工会经费。 

3.303类 对个人和家庭的补助支出0.36万元，其中：基本支出0.36万元，具体为生活补助0.36万元。 

2.项目支出1359.56万元，主要用于商品和服务支出1440.48万元其中：工会经费1359.56万元。 

五、县对下专项转移支付情况 

盈江县总工会2020年无县对下专项转移支付资金。 

六、政府采购预算情况 

盈江县总工会2020年无政府采购预算 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

盈江县总工会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年3.3万元减少2.3万元，下69.7%， 具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费 

盈江县总工会2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

（二）公务接待费 

盈江县总工会2020年公务接待费预算为1万元，较上年3.3万元减少2.3万元，下降69.7%，国内公务接待批次为20次，共计接待143人次。 

2020年公务接待费减少原因：为贯彻落实中央八项规定，厉行节约，缩减公务接待费。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

盈江县总工会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

盈江县总工会2020年无重点项目。 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。
8.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

9.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 

12.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

盈江县总工会2020年部门预算机关运行经费支出13.2万元，与上年5.96万元对比增加7.24万元，增121.48%，主要原因：2020年公用经费下调10%，其他交通费公务交通补贴2020年预算在机关运行经费，2019年预算在人员经费。 

机关运行经费主要用于：办公费2.12万元、印刷费0.70万元、公务接待费3.3万元、其他交通费公务交通补贴7.08万元。 

（三）国有资产占用情况 

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。 

  

[附件: 盈江县总工会2020年部门预算公开表20200324102842748]

监督索引号53312300471100111