盈江县人民代表大会常务委员会2020年部门预算公开

监督索引号53312300410100000

 盈江县人民代表大会常务委员会2020年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县人民代表大会常务委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 盈江县人民代表大会常务委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

盈江县人民代表大会常务委员会2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》 文件规定，主要职能是：

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2、领导或者主持本级人民代表大会的选举；

3、召集本级人民代表大会会议；

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销乡镇人民代表大会及其主席团的不适当决议；

8、撤销本级人民代表大会的不适当的决定和命令；

9、在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察和人民代表大会常务委员会备案；

10、根据县长的提名，决定本级人民政府局长、主任的任免，并报上一级人民政府备案；

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；任免人民检察院副院长、检查委员会委员、检察员。

12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检查委员会委员、检察院的职务；

13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14、决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置情况

根据上述职责,盈江县人大常委会内设两个只能科室，分别是：选联委、办公室（含政策研究室、党总支）；下设6个专委，分别是：财经预算工委、法工委、教科文委、民侨委、社会建设委、农环工委。

（三）重点工作概述

1、召开盈江县第十七届人民代表大会第五次会议；

2、抓住重点，进一步增强监督工作实效性；

3、依法决定重大事项，正确行使人事任免权；

4、加强代表工作，加大对乡镇人大工作的指导力度；

5、加强自身建设，进一步提高常委会履职能力和机关服务保障水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制 29人，事业编制0人。在职实有39人，其中： 财政全供养 39人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员31人，其中： 离休 0人，退休 31人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入930.56万元，其中：一般公共预算财政拨款930.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年部门财务总收入比上年971.95万元，减少41.39万元，下降了4.26%。其中：基本收入703.80万元，与上年703.35万元对比增加0.45万元，增幅0.06%，增加主要原因：比上年增加在职转退休人员职业年金归集资金。项目收入226.76万元，与上年268.60万元减少41.84万元，下降了15.58%，减少主要原因：本年度减少财经预算专网工作经费、减少乡镇主席团成员履职经费。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入930.56万元，其中:本年收入930.56万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款930.56万元（本级财力930.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入比上年971.95万元，减少41.39万元，下降了4.26%。其中：基本收入703.80万元，与上年703.35万元对比增加0.45万元，增幅0.06%，增加主要原因：比上年增加在职转退休人员职业年金归集资金。项目收入226.76万元，与上年268.60万元减少41.84万元，下降了15.58%，减少主要原因：本年度减少财经预算专网工作经费、减少乡镇主席团成员履职经费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出930.56万元。财政拨款安排支出930.56万元，其中：基本支出703.80万元，比上年703.35万元增加0.45万元，增幅0.06%，增加的主要原因：比上年度增加了在职转退休人员职业年金归集资金。项目支出226.76万元，比上年268.60万元减少41.84万元，下降了15.58%，减少主要原因：本年度减少财经预算专网工作经费、减少乡镇主席团成员履职经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101项 行政运行584.70万元，其中：基本支出 万元，主要用于人员工资发放、机关正常运转经费、志愿者工资发放、遗属补助;

2.2010102项 一般行政管理事务68万元，其中：项目支出68 万元，主要用于8个工委日常工作经费、对外交流工作经费;

3.2010104项人大会议50万元，其中：项目本支出50 万元，主要用于县十七届五次会议经费。

4.2010107项人大代表履职能力提升30万元，其中：项目支出 万，主要用于15个乡镇人大主席团工作会议经费。

5.2010108项 代表工作78.76万元，其中：项目支出78.76 万元，主要用于县乡人大代表活动经费。

6.2080501项 归口管理的行政单位离退休1.86万元，其中：基本支出1.86万元，主要用于退休人员日常开支。

7.2080505项 机关事业单位基本养老保险缴费支出60.42万元，其中：基本支出60.42 万元，主要用于养老保险（单位部分）支出。

8.2080506项 机关事业单位职业年金缴费支出1.10万元，其中：基本支出1.1 万元，主要用于2020年在职转退休人员职业年金缴费。

9.2089901项其他社会保障就业支出0.58万元，其中：基本支出 0.58万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险金。

10.2210201项 住房公积金55.14万元，其中：基本支出55.14 万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301类工资福利支出590.84万元，其中：基本支出590.84万元，具体支出为：基本工资169.64万元、津贴补贴214.94万元、奖金14.14万元、绩效工资74.88万元、机关事业单位基本养老保险60.42万元、职业年金缴费1.10万元、其他社会保障缴费0.58万元、住房公积金55.14万元。

2.302类 商品服务支出308.94万元，其中 ：基本支出92.18万元，具体支出为 办公费14.06万元、印刷费2万元、邮电费1万元、差旅费8万元、因公出国出境费6万元、培训费4万元、公务接待费10万元、公务用车动行维护费8万元、其他交通费39.12万元。项目支出216.76万元，具体支出为：办公费85万元、印刷费7万元、差旅费35万元、会议费65万元、培训费2.76万元、公务接待费4万元、公务用车运行维护费18万元。

3.303类 对个人和家庭的补助中生活补助26.78万，其中：基本支出16.78万元，用于活补助支出16.78万元。项目支出10万元，用于生活补助支出10万元。

4.310类资本性支出4万元，其中：基本支出4万元，全部用于办公设备购置支出。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2020年无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

本单位2020年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县人民代表大会常务委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54万元，较上年55万元减少1万元，下降1.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县人民代表大会常务委员会2020年因公出国（境）费预算为6万元，较上年0万元增加6万元，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）6人次。

2020年因公出国（境）费增加原因是：因工作需要出国（境）参加各种考察学习，会产生此项费用，在全县“三公”经费总量控制不变的情况下，及参照以前年度执行情况适当调增预算数。

（二）公务接待费

盈江县人民代表大会常务委员会2020年公务接待费预算为29万元，较上年35万元减少6万元，下降17.14%，国内公务接待批次为302次，共计接待3625人次。

2020年公务接待费减少原因：预算编制过程中严格执行中央八项规定，厉行节约，规范接待管理，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县人民代表大会常务委员会2020年公务用车购置及运行维护费为19万元，较上年20万元减少1万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费19万元，较上年20万元减少1万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车运行维护费减少主要原因：执行公务用车改革制度，加强公车管理，硬化预算约束，减少公务用车运行费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2020年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县人大常委会办公室2020年部门预算机关运行经费支出安排96.18万元，与2019年机关运行经费96.82万元对比减少0.64万元，减0.66%，主要原因：日常公用经费较上年减少。

机关运行经费主要用于机关正常运转中产生的办公费14.06万元、印刷费2万元、邮电费1万元、差旅费8万元、因公出国出境费6万元、培训费4万元、公务接待费10万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费39.12万元、办公设备购置4万元。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 [附件: 盈江县人民代表大会常务委员会2020年部门预算公开表20200323113003337] 

 

监督索引号53312300410100111