盈江县医疗保障局2020年部门预算公开

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盈江县医疗保障局2020年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县医疗保障局2020年部门预算编制说明

第二部分 盈江县医疗保障局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

盈江县医疗保障局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

盈江县医疗保障局主要职责是：落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度并组织实施；组织实施医疗保障基金监督管理办法，保障医疗基金安全、平稳运行，落实医疗保障基金支付方式改革；落实医疗保障筹资和待遇政策，督促两定机构完善动态调整和落实城乡医疗保障待遇标准；落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准；落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，组织实施和调整药品、医疗服务价格和收费标准，监督检查医保支付医药服务价格合理确定和动态调整；组织定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；负责医疗保障经办管理完善信息化建设，组织实施和完善异地就医管理和费用结算政策，落实医疗保障关系转移接续制度；完成县政府交办的其他任务；职能转变，医疗保障局完善统一城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，确保覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）机构设置情况

盈江县医疗保障局设2个内设机构和1个下设机构：办公室、基金监督和规划财务股、医疗保险管理中心。

（三）重点工作概述

 盈江县医疗保障局自2019年3月成立以来，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，在县委、县政府的坚强领导下，不断优化细化工作流程，以讲政治、重节约、求精细、树形象、上水平为统领，着力在提升服务质量上求突破，健全完善机关事务管理制度体系。一年来，在全局干部职工的努力下，顺利完成全年各项工作任务，2019年主要工作开展情况：

1、落实制度管理，建立健全规章制度。

2、落实了医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度并组织实施。

3、认真组织实施医疗保障基金监督管理办法，保障医疗基金安全、平稳运行，落实医疗保障基金支付方式改革。

4、严格落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5、完善统一城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，确保覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好的保障了人民群众就医需求和减轻医药费用负担。

6、狠抓落实，强化干部队伍素质建设

7、加强廉政建设，保持清正廉洁

8、开展“不忘初心、牢记使命”主题教育

9、承担脱贫攻坚“两不愁三保障”工作中的医疗保障的事宜

10、其他方面工作：一是落实河长制方面工作；二是做好意识形态方面工作；三是民族团结方面工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 5人，事业编制11人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入11025.88万元，其中：一般公共预算财政拨款11025.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

盈江县医疗保障局为2019年3月份新成立单位，无上年预算数可对比。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 11025.88万元，其中:本年收入11025.88万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11025.88万元（本级财力11025.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

盈江县医疗保障局为2019年3月份新成立单位，无上年预算数可对比。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出11025.88万元。财政拨款安排支出11025.88万元，其中，基本支出202.39万元，项目支出10823.49万元。盈江县医疗保障局为2019年3月份新成立单位，无上年预算数可对比。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505项 机关事业单位基本养老保险缴费支出19.54万元，其中：基本支出19.54万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2.2089901项 其他社会保障和就业支出0.17万元，其中：基本支出0.17万元，主要用于在职人员其他社会保障和就业支出工伤保险。

3.2101101项 行政单位医疗支出2745.04万元，其中：项目支出2745.04万元，主要用于离休人员医疗费、城镇职工大病保险、城镇职工基本医疗保险（行政）、城镇职工生育保险。

4.2101102项 事业单位医疗支出3114.88万元，其中：项目支出3114.88万元，主要用于城镇职工医疗保险（事业）。

5.2101103项 公务员医疗补助支出4035.83万元，其中：项目支出4035.83万元，主要用于国家公务员医疗补助。

6.2101199项 其他行政事业单位医疗支出7.37万元，其中：项目支出7.37万元，主要用于建国初期参加革命工作退休人员门诊医疗费。

7.2101202项 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出672.85万元，其中：项目支出672.85万元，主要用于2020年建档立卡贫困人口个人缴费部分县级配套资金、2020年城乡居民医疗保险县级配套资金。

8.2101301项 城乡医疗救助支出20万元，其中：项目支出20万元，主要用于城乡医疗救助县级配套资金。

9.2101399项 其他医疗救助支出205.02万元，其中：项目支出205.02万元，主要用于重特大疾病医疗救助基金（县级配套资金）、2020年建档立卡贫困人口医疗费用兜底保障县级配套资金。

10.2101501项 行政运行支出165.69万元，其中：基本支出165.69万元，主要用于在职人员工资福利支出、日常公用经费。

11.2109901项 其他卫生健康支出22.5万元，其中：项目支出22.5万元，主要用于建档立卡贫困人口医疗救助县级补助资金（健康扶贫第三重医疗资金）。

12.2210201项 住房公积金支出16.99万元，其中：基本支出16.99万元，主要用于在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301类工资福利支出182.23万元，其中：基本支出182.23万元，具体支出：基本工资46.89万元、津贴补贴67.85万元、奖金3.91万元、 绩效工资26.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.54万元、其他社会保障缴费工伤保险0.17万元、 住房公积金16.99万元。

2.302类 商品和服务支出20.16万元，其中：基本支出20.16万元，具体支出：办公费4.23万元、电费0.3万元、邮电费0.03万元、差旅费1万元、公务接待费1万元、其他交通费用13.6万元。

3.303类 对个人和家庭的补助支出10823.49万元，其中：项目支出10823.49万元，全部为医疗费补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

盈江县医疗保障局2020年无县对下专移支付资金。

六、政府采购预算情况

盈江县医疗保障局2020年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县医疗保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，该单位为2019年新成立单位，无上年预算数对比，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县医疗保障局2020年因公出国（境）费预算为0万元，该单位为2019年新成立单位，无上年预算数对比，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县医疗保障局2020年公务接待费预算为4万元，该单位为2019年新成立单位，无上年预算数对比，国内公务接待批次为50次，共计接待575人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县医疗保障局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，该单位为2019年新成立单位，无上年预算数对比。其中：公务用车购置费0万元，该单位为2019年新成立单位，无上年预算数对比；公务用车运行维护费0万元，该单位为2019年新成立单位，无上年预算数对比。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县医疗保障局2020年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。 
  2.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 
   3.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   4.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
    5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   7.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。
   8.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。
   9.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  10.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
   11.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县医疗保障局2020年机关运行经费安排20.16万元， 本单位为2019年3月18日新成立单位，无上年预算数可对比。部门机关运行经费主要用于办公费4.23万元、电费0.3万元、邮电费0.03、差旅费1万元、接待费1万元、其他交通费用13.6万元。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 [附件: 盈江县医疗保障局2020年部门预算公开20200320045915198] 

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