盈江县农业农村局2020年部门预算公开

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盈江县农业农村局2020年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县农业农村局2020年部门预算编制说明

第二部分 盈江县农业农村局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

  

                                   盈江县农业农村局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）统筹研究和组织实施“三农”工作中的长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险 、进出口等政策制定。

（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（3）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理工作。

（6）负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（7）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物植物种质资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、观光休闲农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头负责农业外来物种的监测工作。

（8）负责有关农业生产资料和农业生产投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工和。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县骨动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（10）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照县政府规定权限农业投资项目，负责农业投资项目资金申报和监督管理。

(11)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因安全监督管理和农业动植物新品种保护与开发。

（12）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（13）牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际以及州县（市）间交流合作，具体执行有关农业援外项目。

(14)完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据盈办发〔2019〕25号文件，中共盈江县委办公室 盈江县人民政府办公室关于印发《盈江县农业农村局职能配置内设机构及人员编制规定》的通知，核定我单位内设11个股室，下设17个专业站所。人员编制264名（其中：行政编制15名，事业编制241名，工勤编制8名）。

（三）重点工作概述

种植业、渔业、农机安全、农产品质量安全、农业执法、农业保险、农村经济经营管理、土地确权、病虫害防治、动物疫病防控、动物卫生监督、草原生态保护等方面开展各项农业农村工作：

1、种植业生产。重点围绕粮食安全，切实抓好大小春粮食生产，大力发展烟草、甘蔗、种桑养蚕、马铃薯等热带、亚热带经济作物，并普及新品种、推广新技术；

2、渔业发展。重点围绕稻鱼工程，积极发展名特优水产品，并加强渔政执法工作；

3、农业机械化。围绕推广新型农机具、农机新技术，加强农机监理，确保农机安全生产；

4、农村经济经营管理。围绕壮大农村集体经济，农村集体产权制度改革、培育农民专业合作组织，抓好农村土地承包经营确权登记颁证工作；

5、农业行政综合执法。加强执法力度，实施依法治农，围绕主要农用生产资料，种子、种苗、农药、化肥等加大打假护农专项执法力度。

6、农产品质量安全。切实抓好农产品质量安全检测、病虫草害防治工作，加强草地贪夜蛾防控，保护农田环境；

7、动物疫病防控及动物产品检疫。加强非洲猪瘟防控及其他重大动物疫病防控工作，做好养殖环节无害化处理，不发生大规模随意抛弃病死猪事件造成环境污染。开展动物防疫及检疫监督工作，有效防控重大动物疫病传播，确保肉食品安全；

8、草地清查及草原禁牧生态保护。做好?畜平衡及草原禁牧工作，遏制草原退化、防沙固土、防止水土流失、提高土壤肥力，促进草地生态的良性循环。

8、加强农村信息网络建设，为农民产前、产中、产后做好服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制264人，其中：行政编制23人（含工勤编制8名），事业编制241人。在职实有263人，其中： 财政全供养 263人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 239人，其中： 离休 0人，退休 239人（退休费纳入人社局养老办发放）。

车辆编制5辆，实有车辆15辆（其中10辆为农业农村局下属专业站所业务用车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入4433.56万元，其中：一般公共预算财政拨款4433.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年财务总收入与上年预算4318.65万元对比增加114.91万元，增幅2.7%。其中：基本支出收入预算3720.71万元，与上年预算数3713.88万元对比增加6.83万元 ，增幅0.2 %,增加的主要原因是：本年预算人员工资增加；项目支出收入预算712.85万元，与上年预算数604.77万元对比增加108.08万元 ，增幅17.9 %,增加的主要原因是：本年预算增加畜牧养殖殖贴息贷款补助资金108.08万元。   

 

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入4433.56万元，其中:本年收入 4433.56万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 4433.56万元（本级财力 4433.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年财政拨款收入与上年预算4318.65万元对比增加114.91万元，增幅2.7%。其中：基本支出收入预算3720.71万元，与上年预算数3713.88万元对比增加6.83万元 ，增幅0.2 %,增加的主要原因是：本年预算人员工资增加；项目支出收入预算712.85万元，与上年预算数604.77万元对比增加108.08万元 ，增幅17.9 %,增加的主要原因是：本年预算增加畜牧养殖殖贴息贷款补助资金108.08万元。   

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出4433.56万元。财政拨款安排支出 4433.56万元，其中：基本支出3720.71万元，与上年预算数3713.88万元对比增加6.83万元，增幅0.2 %,增加的主要原因是：本年预算人员工资增加；项目支出712.85万元，与上年预算数604.77万元对比增加108.08万元 ，增幅17.9 %,增加的主要原因是：本年预算增加畜牧养殖殖贴息贷款补助资金108.08万元。   

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501项 行政单位离退休 3.96万元，其中：基本支出3.96万元，主要用于兑付行政退休人员日常公务开支。

2.2080502项 事业单位离退休48.24万元，其中：基本支出48.24万元，主要用于事业退休人员生活补助费及日常公务开支。

3.2080505项 机关事业单位基本养老保险缴费支出381.17万元，其中：基本支出381.17万元，主要用于机关事业单位在职人员养老保险缴费。

4.2080506项 机关事业单位职业年金缴费支出 3.37万元，其中：基本支出3.37万元，主要用于2020年退休人员职业年金缴费。

5.2089901项 其他社会保障和就业支出3.45万元，其中：基本支出3.45万元，主要用于单位在职人员工伤医疗保险缴费。

6.2130101项行政运行 425.03万元，其中：基本支出425.03万元，主要用于在职行政人员工资支出及机关运行经费。

7.2130104项事业运行 2648.76万元，其中：基本支出2530.76万元，主要用于在职事业人员工资支出、机关运行经费、遗属人员生活补助经费等；项目支出118万元，主要用于动物卫生监督所协检员工资、村级动物防疫员工资及绩效管理经费等支出。

8.2130108项病虫害控制 30万元，其中：项目支出30万元主要用于重大动物疫病防控支出。

9.2130120项 稳定农民收入补贴277.34万元，其中：项目支出277.34万元，主要对符合贷款条件的农户给予畜牧养殖贴息贷款。

10.2130803项 农业保险保费补贴287.51万元，其中：项目支出287.51万元，主要用于种植业(水稻、玉米、马铃薯、甘蔗）、养殖业（能繁母猪、奶牛、）农业保险补贴县级配套保险补贴。

11.2210201项 住房公积金324.73万元，其中：基本支出324.73万元，主要用于在职人员住房公积金补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3720.71万元，项目支出712.85万元）。

1.301类工资福利支出3510.59万元，其中：基本支出：3510.59万元，具体支出为：基本工资1101.37万元、津贴补贴971.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费381.17万元、职业年金缴费3.37万元、住房公积金324.73万元、年终一次性奖金91.78万元、绩效工资633.32万元、在职人员工伤医疗保险缴费3.45万元。

2.302类商品服务支出184.4万元，其中：基本支出138.9万元，具体支出明细：办公费20万元、水费5万元、电费4万元、差旅费23万元、邮电费3万元、印刷费5万元、维修（护）费4.44万元、公务接待费8万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费40.12万元、退休人员一般公用经费14.34万元。项目支出45.5万元，具体支出明细：办公费14万元，差旅费16万元，培训费11万元，印刷费2.5万元，会议费2万元。

3.303类对个人和家庭补助738.57万元，其中：基本支出71.22万元，具体支出为退休费37.86万元、生活补助33.36万元；项目支出 667.35万元，具体支出为生活补助95万元、个人农业生产补贴572.35万元。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2020年无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

本单位2020年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县农业农村局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40万元，较上年44万元减少4万元，下降9.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县农业农村局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县农业农村局2020年公务接待费预算为14万元，较上年15万元减少1万元，下降6.67%，国内公务接待批次为125次，共计接待2000人次。

2020年公务接待费减少原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的有关要求，从严控制公务接待支出

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县农业农村局2020年公务用车购置及运行维护费为26万元，较上年29万元减少3万元，下降10.34%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费26万元，较上年29万元减少3万元，下降10.34%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。

2020年公务用车运行维护费减少原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的有关要求，从严控制公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县农业农村局2020年无重点项目。

 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反 映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。

机关运行经费：用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费以及其他费用。

对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县农业农村局2020年机关运行经费安排138.9万元，与上年119.1万元对比，增加19.8万元，增幅16.6%，增加的主要原因是：本年行政人员公务交通补贴预算纳入在机关运行经费预算，2019年则在人员经费中预算。

2020年机关运行经费安排明细：办公费20万元、水费5万元、电费4万元、差旅费23万元、邮电费3万元、印刷费5万元、维修（护）费4.44万元、接待费8万元、公务用车运行维护费12万元、 其他交通费用40.12万元（其中：行政人员公务交通补贴29.88万元），退休人员公用经费14.34万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

  [附件: 盈江县农业农村局2020年部门预算公开表20200320045525160]  

 

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