中国人民政治协商会议盈江县委员会2020年部门预算公开

监督索引号53312300413100000

中国人民政治协商会议盈江县委员会2020年部门预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议盈江县委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 中国人民政治协商会议盈江县委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

中国人民政治协商会议盈江县委员会2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）坚持中国共产党领导，坚持人民政协性质定位，坚持大团结大联合，坚持发扬社会主义民主。

（2）学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，组织学习时事政治，学习交流业务和科学技术知识，增强政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。

（3）贯彻中国共产党的基本理论、基本路线、基本方略，坚持以人民为中心的发展思想，坚持全面依法治国，宣传和执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策，推动社会力量积极参加社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明的建设事业，更好满足人民日益增长的美好生活需要，更好推动人的全面发展、社会全面进步。

（4）坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度。毫不动摇地巩固和发展公有制经济，毫不动摇地鼓励、支持、引导非公有制经济发展。坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度。坚持发展社会主义市场经济，贯彻新发展理念，建设现代化经济体系，发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，促进社会生产力的解放和发展，逐步实现全体人民共同富裕。

（5）坚持中国特色社会主义文化发展道路，通过各种形式，传承和弘扬中华优秀传统文化，继承革命文化，发展社会主义先进文化，弘扬民族精神和时代精神，培育和践行社会主义核心价值观，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。

（6）坚持发展科学、繁荣文化的百花齐放、百家争鸣的方针，密切联系国家机关和其他有关组织，在政治、法治、经济、教育体育、科学技术、文化艺术、新闻出版、卫生健康、环境等方面开展调查研究等活动，广开言路，充分发挥委员的专长和作用。

（7）政治协商、民主监督、参政议政。

① 对全县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

② 对全县宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。

③ 对全县政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过会议发言、调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委和县政府提出意见和建议。

（8）密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评，协助国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高工作效率，加强廉政建设，克服形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风。

（9）组织委员视察、考察和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案、社情民意信息和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。

（10）调整和处理统一战线各方面的关系和中国人民政治协商会议内部合作的重要事项。

（11）制定年度协商计划，综合运用各种形式，集协商、监督、参与、合作于一体，完善以全体会议为龙头，以专题议政性常务委员会会议和专题协商会为重点，以协商座谈会、对口协商会、提案办理协商会等为常态的协商议政格局。

（12）宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，积极开展同台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞和各界人士的联系，坚决反对一切分裂国家的活动，促进祖国统一大业的实现。

（13）宣传和协助贯彻执行国家的人才强国战略和知识分子政策，尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造，以利于充分发挥各类人才和知识分子在社会主义现代化建设中的作用。

（14）宣传和协助贯彻执行国家的民族政策，反映少数民族的意见和要求，促进发展民族地区的经济、文化、社会和生态保护事业，维护少数民族的合法权利和利益，坚持和完善民族区域自治制度，深化民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识，加强各民族交往交流交融，巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系，为促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，增进各族人民的大团结和维护祖国的统一贡献力量。

（15）宣传和协助贯彻执行国家的宗教信仰自由政策，支持政府依法管理宗教事务，坚持独立自主自办的原则，积极引导宗教与社会主义社会相适应，坚持我国宗教的中国化方向，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者为祖国的建设和统一贡献力量。

（16）宣传和协助贯彻执行国家的侨务政策，加强同归侨、侨眷和海外侨胞的联系和团结，鼓励他们为祖国的建设事业和统一祖国的大业作出贡献。

（17）宣传和协助贯彻执行国家的外交政策，根据具体情况，积极主动地开展人民外交活动，加强同各国人民的友好往来和合作，推动构建人类命运共同体。

（18）根据统一战线组织的特点进行关于中国近代以来文史资料的征集、研究和出版工作。

（19）加强同县外政协系统的联系，沟通情况、交流经验。指导乡镇、农场和政协参加单位开展政协相关工作。

（20）完成县委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议盈江县委员会为县政协为处级单位，根据《中共盈江县委办公室关于印发政协盈江县委员会职能配置内设机构和人员编制规定的通知》通知，设置五个专门委员会（正科级）：提案委员联络和社会法制委员会、经济人口资源环境和农业农村委员会、民族宗教侨务和外事委员会、教科卫体委员会、文化文史和学习委员会。办事机构1个（正科级）：办公室。

（三）重点工作概述

常委会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习中共十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、中央和省委政协工作会议精神，全面落实省委十届九次全会、州委七届六次全会和县委十二届九次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在中共盈江县委的坚强领导下，把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础，广泛凝聚共识，坚持团结和民主两大主题，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，发挥专门协商机构作用、加强思想政治引领、强化委员责任担当，努力在推动新时代盈江高质量跨越式发展中体现政协新作为、展现政协新担当、作出政协新贡献。

1、坚持党对政协工作领导，全面加强政协党的建设

进一步强化政协党组织在政协工作中的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。加强政协党组自身建设，认真落实全面从严治党、党风廉政建设、意识形态主体责任，严格执行政协党组议事规则，把党的主张贯彻落实到政协工作中，切实发挥政协党组把方向、管大局、保落实的重要作用。

2、坚持强化政治建设，为坚定正确的政治方向凝聚共识

突出思想政治引领，着力提升履职成效，把政协建设成为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地、用党的创新理论团结教育引导各族各界代表人士的重要平台、在共同思想政治基础上化解矛盾和凝聚共识的重要渠道。建立完善常委会集体学习、委员集中学习培训等学习制度，通过专题报告、座谈会、学习研讨会等形式，依托党组中心学习组、常委会会议以及政协网站等平台开展学习，引导政协委员及政协干部进一步把准政治方向、站稳政治立场、保持政治定力，把党的主张转化为社会各界的共识，广泛凝聚人心和力量，切实将学习成果转化为推动政协工作的强大动力。

3、坚持以推动高质量发展为主线，在强化“双向发力”上下功夫

深化人民政协性质地位认识，围绕新时代地方政协“是什么”“干什么”“怎么干”要求，聚焦党委政府中心任务履职尽责，发挥好人民政协专门协商机构作用，建言资政，凝聚共识。通过全会整体协商、常委会协商、对口协商、专题协商，强化议政协商能力，提升建言资政质量。进一步强化调查研究的基础性作用，增强履职建言的深度和精准度，切实做到议政议在点子上、监督监在关键处。完善协商落实机制，针对意见建议及时跟踪落实，务求有始有终。主动聚焦中国（云南）自由贸易试验区德宏片区建设，助推盈江融入和发展议政建言；持续发力打赢脱贫攻坚战，就脱贫攻坚与乡村振兴统筹等议政建言；围绕生态文明城市建设，就环境提升整治等议政建言；围绕优化营商环境、小微企业发展、“一县一品”打造、重点产业开发、现代服务业发展等议政建言。

4、坚持以提质增效为重点，在推进高质量履职上下功夫

推动建言专业化，探索开展基层协商，纵深推进“智慧政协”系统建设，提升乡镇“委员之家”履职保障能力建设。积极开展履职成果评价，开展优秀提案、优秀视察调研报告评选工作。紧紧围绕与人民群众息息相关的民生问题开展深入调研，体察民情、反映民意、集中民智，提出切实可行的意见和建议。充分运用政协提案、社情民意信息、民主协商等多种渠道，及时反映民生民愿，助推相关问题解决。强化民主监督职能，增强民主监督实效。加强对政府部门工作情况的民主监督，切实将民主监督渗透到提案办理、视察、调研等经常性工作之中，支持政协委员参与党政部门工作的民主评议，探索民主监督的新形式新渠道。

5、坚持汇聚发展合力，为巩固爱国统一战线发挥作用

充分利用政协联系各界、团结各方的独特政治优势，增进与各党派、各族各界的团结合作，最大限度地为盈江发展凝聚人心、汇集力量。加强与各民主党派、工商联、无党派人士、各人民团体和各界人士的沟通联系，支持他们通过政协平台参与党委、政府的重大决策，讨论协商、调研视察、提出提案、反映社情民意，发挥好参政议政作用。认真贯彻党的民族宗教政策，维护好、发展好和谐的民族宗教关系。积极开展海内外联谊工作，助推人才引进和招商引资工作。发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”独特作用，加强文史资料的征编出版工作，把文史资料书刊办成宣传政协工作的有效载体。

6、坚持以模范机关为目标，全面加强政协自身建设

进一步优化专委会工作机制，建立健全专门委员会向主席会议报告工作、向常务委员会报告履职情况制度，专委会围绕全县经济社会发展大局开展工作，不断提高专委会工作的质量和水平。发挥委员主体作用，切实加强对委员的教育服务管理，健全和完善委员履职考核评价机制，强化教育培训，着力增强政协委员政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。坚持和完善主席会议成员联系委员、走访委员制度，积极沟通协调党政部门，制定协商成果采纳、落实、评价和反馈机制；加强机关党建制度建设，着力提升机关干部队伍的政治素质和业务水平，努力打造一支适应新时代要求高素质的政协干部队伍。坚持贯彻落实中央八项规定精神，驰而不息正风肃纪，坚决肃清系列违纪违法案件的恶劣影响，深入推进全面从严治党向纵深发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制 25人，事业编制0人。在职实有39人，其中： 财政全供养 39人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 25人，其中： 离休 0人，退休 25人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入922.23万元，其中：一般公共预算财政拨款922.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年部门财务总收入与2019年预算数901.44万元相比增加20.79万元，增加2.31%。其中：基本支出收入预算717.43万元与上年的718.64万元对比减少1.21万元，减0.17%，主要原因： 2020年日常公用经费下调10%。项目支出收入预算204.80万元与上年的182.80万元对比增加22万元，增12.04%，主要原因：增加十五届四次全会会议费50万元、调增乡镇联络经费1万元、调减专委办工作经费19万元、调减《盈江政协》文史资料编撰经费10万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入922.23万元，其中:本年收入922.23万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款922.23万元（本级财力922.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入与2019年预算数901.44万元相比增加20.79万元，增加2.31%。其中：基本收入预算717.43万元与上年的718.64万元对比减少1.21万元，减0.17%，主要原因：2020年日常公用经费下调10%。项目收入预算204.80万元与上年的182.80万元对比增加22万元，增12.04%，主要原因：增加十五届四次全会会议费50万元、调增乡镇联络经费1万元、调减专委办工作经费19万元、调减《盈江政协》文史资料编撰经费10万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出922.23万元。财政拨款安排支出922.23万元，其中，基本支出717.43万元，项目支出204.80万元。

 2020年预算支出数为922.23万元，与2019年预算支出数901.44万元相比增加20.79万元，增加2.30%。其中：基本支出717.43万元与上年718.64万元对比减少1.21万元，减0.17%，主要原因：2020年日常公用经费下调10%。项目支出204.80万元与上年的182.80万元对比增加22万元，增12.04%，主要原因：增加十五届四次全会会议费50万元、调增乡镇联络经费1万元、调减专委办工作经费19万元、调减《盈江政协》文史资料编撰经费10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010201项 行政运行691.76万元，其中：基本支出592.76万元，主要用于全年工资福利支出、日常公用经费支出及遗属补助592.76万元；项目支出99万元，主要用于政协乡镇政协联络经费16万元、政协专题调研课题研究经费10万元、7个专委办工作经费(含机关总支）13万元、 政协常委履职经费20万元、 政协对外联谊经费20万元、政协民族宗教工作经费10万元、 文史资料编撰经费10万元。

2.2010204项政协会议60万元，其中：项目支出60万元，主要用于十五届四次全会会议经费50万元、 政协中秋及春节座谈会经费10万元。

3.2010205项委员视察10万元，其中：项目支出10万元，主要用于政协委员视察经费。

4.2010206项 参政议政35.8万元，其中：项目支出35.8万元，主要用于政协委员活动经费。

5.2080501项 行政单位离退休1.5万元，其中：基本支出1.5万元，主要用于退休人员公用经费。

6.2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出64.65万元，其中：基本支出64.65万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

7.2080506项 机关事业单位职业年金缴费支出1.76万元，其中：基本支出1.76万元，主要用于2020年退休人员职业年金缴费支出。

8.2089901项其他社会保障和就业支出0.6万元，其中：基本支出0.6万元，主要用于在职人员工伤保险。

9.2210201项住房公积金56.16万元，其中：基本支出56.16万元，主要用于住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301类 工资福利支出605.99万元，其中：基本支出605.99万元，具体为基本工资177.96万元、津贴补贴215.15万元、奖金14.83万元、绩效工资74.88万元、机关事业单位基本养老保险64.65万元、职业年金缴费1.76万元、其他社会保障缴费0.6万元、住房公积金56.16万元。

2.302类 商品和服务支出314.12万元，其中：基本支出109.32万元，具体为办公费16.6万元、 手续费0.1万元、邮电费3万元、差旅费15万元、接待费10万元、劳务费5万元、工会经费12万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用37.62万元；项目支出204.80万元，主要用于：办公费71.8万元、印刷费8万元、差旅费12万元、会议费65万元、培训费35万元、公务接待费10万元、其他交通费用3万元。

3.303类对个人和家庭的补助2.12万元，其中：基本支出2.12万元，全部为生活补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2020年无县对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金30万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议盈江县委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31万元，较上年44万元减少13万元，下降29.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议盈江县委员会2020年因公出国（境）费预算为6万元，较上年0万元增加6万元，增长率为100%。共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）20人次。

2020年因公出国（境）费增加原因：因开展海内外侨胞侨眷联谊活动工作需要出国（境），会发生此项费用，在全县“三公”经费总量控制不变的情况下，根据工作实际调增此项经费6万元。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议盈江县委员会2020年公务接待费预算为10万元，较上年16万元减少6万元，下降37.5%，国内公务接待批次为80次，共计接待1250人次。

2020年公务接待费减少原因：为贯彻落实中央八项规定，厉行节约，缩减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议盈江县委员会2020年公务用车购置及运行维护费为15万元，较上年28万元减少13万元，下降46.43%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费15万元，较上年28万元减少13万元，下降46.43%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

2020年公务用车运行维护费减少原因：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，缩减公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2020年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

 5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2020年预算机关运行经费安排109.32万元，与2019年安排机关运行经费116.22万元对比减少6.9万元，减5.94%，主要原因：全县为压缩公用经费支出，2020年日常公用经费下调10%。

2020年预算机关运行经费主要用于办公费16.6万元、 手续费0.1万元、邮电费3万元、差旅费15万元、接待费10万元、劳务费5万元、工会经费12万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用37.62万元。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53312300413100111

  [附件: 盈江县政协20200219100916013]