盈江县2020年7月财政预算执行情况分析

一、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入完成情况

1-7月，县级一般公共预算收入完成21060万元，比去年同期执行数25078万元减收4018万元，下降16%。其中：税收收入完成14907万元，比去年同期执行数13261万元增收1646万元，增长12.41% ，占一般预算收入比重71%；非税收入完成6153万元,比去年同期执行数11817万元减收5664万元,下降47.9%，占一般预算收入比重29%。

从一般公共预算收入科目比较：

1、税收收入完成14907万元。其中：增值税完成7544万元（含改征增值税2303万元），同比增加947万元，增长14.3%；企业所得税完成1169万元，同比减少61万元，下降4.9%；个人所得税完成278万元，同比增加65万元，增长30.5%；资源税完成577万元，同比增加33万元，增长6%；城市维护建设税完成440万元，同比增加19万元，增长4.5%；房产税完成267万元，同比减少63万元，下降19%；印花税完成212万元，同比增加45万元，增长26.9%；城镇土地使用税完成572万元，同比增长275万元，增长92.5%；土地增值税完成370万元，同比减少133万元，下降26.4%；车船税完成411万元，同比增加55万元，增长15.4%；耕地占用税完成10万元，同比减少14万元，下降58.3%；契税完成1321万元，同比增加596万元，增长82.2%；烟叶税完成1421万元，同比减少99万元，下降6.5%；环境保护税完成315万元，同比减少19万元，下降5.6%。

2、非税收入完成6153万元。除专项收入及罚没收入略增外，其他非税项目均下降，其中：专项收入完成1006万元，同比增加43万元，增长4.5%；行政事业性收费收入完成1233万元，同比减少5519万元，下降81.7%；罚没收入完成2117万元，同比增加444万元，增长26.5%；国有资源（资产）有偿使用收入完成1284万元，同比减少134万元，下降9.4%；捐赠收入完成13万元，同比减少183万元，下降93.4%；政府住房基金收入完成435万元，同比减少350万元，下降1%；其他收入完成25万元，同比减少4万元，下降13.7%。

（二）一般公共预算支出完成情况

1-7月，完成一般公共预算支出160896万元，比上年同期162616万元减少1720万元，下降1%。其中：八项支出完成106966万元，比上年同期完成数128291万元减少21325万元，下降16.6%。

从支出功能分类科目看，比上年同期执行数增加的支出有：

1.国防支出完成175万元，同比增加163万元，增长1358%。

2.公共安全支出完成7087万元，同比增加374万元，增长5.5%。

3.社会保障和就业支出完成24134万元，同比增加5889万元，增长32.3%。

4.卫生健康支出完成13360万元，同比增加7417万元，增长124.8%。

5.农林水支出完成36480万元，同比增加15263万元，增长719%。

6.交通运输支出完成2513万元，比上年同期增加191万元，增长8.2%。

7.资源勘探信息等支出完成29万元。

8.自然资源海洋气象等支出完成779万元。

10.住房保障支出完成7184万元，同比增加3087万元，增长75.3%。

11.粮油物资储备支出完成514万元，同比增加301万元，增长141.3%。

12.灾害防治及应急管理支出完成1279万元，同比增加532万元，增长71.2%。

13.其他支出完成836万元，同比增加416万元，增长99.0%。

14.债务付息支出完成2340万元，同比增加5万元。

比上年同期执行数减少的支出有：

1.一般公共服务支出21073万元，同比减少1603万元，下降7%。

2.教育支出完成26884万元，同比减少22590万元，下降45.6%。

3.科学技术支出完成67万元，比上年同期减少96万元，下降58.8%。

4.文化体育与传媒支出完成1529万元，比上年同期减少520万元，下降25.3%。

5.节能环保支出完成916万元，同比减少87万元，下降8.6%

6.城乡社区支出完成13445万元，同比减少10629万元，下降44.2%。

7.商业服务业务等支出完成266万元，同比减少11万元，下降3.9%。

（三）、政府性基金收支情况

1-7月，政府性基金预算收入完成24873万元，比上年同期完成数4319万元增收20554万元，增长475.8%。其中：污水处理费收入完成226万元，比上年同期数减收42万元，下降15.6%；国有土地使用权出让收入完成24647万元，比上年同期增加20687万元，增长522.4%。

1-7月，政府性基金预算支出完成12913万元，比上年同期完成数5437万元增支7476万元，增长137.5%。其中：文化体育与传媒支出完成75万元；城乡社区支出完成1348万，同比减支3954万元，下降74.5%；其他支出完成11011万元，主要支付教育局第一批地方政府债券资金11000万元；债务付息支出完成467万元,增支332万元，增长245.9%。

 

盈江县财政局国库股        

2020年8月3日