盈江县2020年8月财政预算执行情况分析

一、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入完成情况

1-8月，县级一般公共预算收入完成24311万元，比去年同期执行数32176万元减收7865万元，下降24.4%。其中：税收收入完成16707万元，比去年同期执行数14995万元增收1712万元，增长11.4% ，占一般预算收入比重68.72%；非税收入完成7604万元,比去年同期执行数17181万元减收9577万元,下降55.7%，占一般预算收入比重31.28%。

从一般公共预算收入科目比较：

1、税收收入完成16707万元。其中：增值税完成8617万元（含改征增值税2510万元），同比增加1143万元，增长15.29%；企业所得税完成1183万元，同比减少51万元，下降4.1%；个人所得税完成299万元，同比增加63万元，增长26.69%；资源税完成642万元，同比增加9万元，增长1.3%；城市维护建设税完成491万元，同比增加31万元，增长6.7%；房产税完成273万元，同比减少363万元，下降90%；印花税完成237万元，同比增加54万元，增长29.5%；城镇土地使用税完成605万元，同比增长291万元，增长92.6%；土地增值税完成403万元，同比减少183万元，下降31.2%；车船税完成484万元，同比增加57万元，增长13.3%；耕地占用税完成12万元，同比减少12万元，下降0.5%；契税完成1425万元，同比增加480万元，增长50.7%；烟叶税完成1721万元，同比减少51万元，下降2.8%；环境保护税完成315万元，同比减少19万元，下降5.6%。

2、非税收入完成7604万元。除专项收入及罚没收入略增外，其他非税项目均下降，其中：专项收入完成1255万元，同比增加17万元，增长1.3%；行政事业性收费收入完成1689万元，同比减少8435万元，下降83.3%；罚没收入完成2366万元，同比增加416万元，增长21.3%；国有资本经营收入完成40万元；国有资源（资产）有偿使用收入完成1618万元，同比减少817万元，下降33.5%，；捐赠收入完成19万元，同比减少200万元，下降91.3%；政府住房基金收入完成583万元，同比减少603万元，下降50.8%；其他收入完成34万元，同比减少5万元，下降17.2%。

（二）一般公共预算支出完成情况

1-8月，完成一般公共预算支出180425万元，比上年同期180425万元减少45万元，下降0.02%。其中：八项支出完成123747万元，比上年同期完成数140279万元减少16532万元，下降11.78%。

从支出功能分类科目看：

一、比上年同期执行数增加的支出有：

1.国防支出完成176万元，同比增加164万元，增长1366.6%；

2.社会保障和就业支出完成29143万元，同比增加8596万元，增长41.8%；

3.卫生健康支出完成17187万元，同比增加8536万元，增长98.6%；

4.农林水支出完成37867万元，同比增加12127万元，增长47.1%；

5.交通运输支出完成2594万元，比上年同期增加234万元，增长9.9%；

6.资源勘探信息等支出完成29万元；

7.自然资源海洋气象等支出完成920万元，同比增加153万元，增长19.9%；

8.住房保障支出完成7855万元，同比增加3113万元，增长65.6%；

9.粮油物资储备支出完成520万元，同比增加294万元，增长130.08%；

10.灾害防治及应急管理支出完成1313万元，同比增加505万元，增长62.5%；

11.其他支出完成836万元，同比增加316万元，增长75.2%，；

12.债务付息支出完成2615万元，同比增加4万元；

13.债务发行费用支出完成7万；

二、比上年同期执行数减少的支出有：

1.一般公共服务支出22577万元，同比减少1866万元，下降7.6%；

2.公共安全支出完成7897万元，同比减少245万元，下降3%；

3.教育支出完成32313万元，同比减少20572万元，下降38.8%；

4.科学技术支出完成72万元，比上年同期减少106万元，下降59.5%；

5.文化体育与传媒支出完成1670万元，比上年同期减少523万元，下降23.8%；

6.节能环保支出完成981万元，同比减少173万元，下降14.9%；

7.城乡社区支出完成13577万元，同比减少10702万元，下降44%；

8.商业服务业务等支出完成276万元，同比减少36万元，下降11.5%；

二、政府性基金收支情况

 1-8月，政府性基金预算收入完成25850万元，比上年同期完成数4319万元增收21531万元，增长498.5%。其中：污水处理费收入完成257万元，比上年同期数减收11万元，下降4.1%；国有土地使用权出让收入完成25593万元，比上年同期增加21633万元，增长546.2%。

 1-8月，政府性基金预算支出完成14261万元，比上年同期完成数6194万元增支8067万元，增长130.2%。其中：文化体育与传媒支出完成75万元；城乡社区支出完成1348万，同比减支3918万元，下降73.8%；其他支出完成11011万元，主要支付教育局第一批地方政府债券资金11000万元；债务付息支出完成1214万元,增支332万元，增长37.6%；债务发行费用支出12万；抗疫特别国债安排支出565万。

                                盈江县财政局国库股

                                 2020年9月1日