盈江县2020年9月财政预算执行情况分析

一、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入完成情况

1-9月，县级一般公共预算收入完成29069万元，比去年同期执行数37399万元减收8330万元，下降22.3%。其中：税收收入完成18484万元，比去年同期执行数16714万元增收1770万元，增长10.5% ，占一般预算收入比重63.6%；非税收入完成10585万元,比去年同期执行数20685万元减收10100万元，下降48.8%，占一般预算收入比重36.4%。

从一般公共预算收入科目比较：

1、税收收入完成18484万元。其中：增值税完成9851万元（含改征增值税2670万元），同比增加1071万元，增长12.2%；企业所得税完成1200万元，同比减少41万元，下降3.3%；个人所得税完成322万元，同比增加70万元，增长27.7%；资源税完成696万元，同比减少60万元，下降7.9%；城市维护建设税完成538万元，同比增加24万元，增长4.6%；房产税完成282万元，同比减少129万元，下降31.4%；印花税完成282万元，同比增加78万元，增长38.2%；城镇土地使用税完成612万元，同比增长276万元，增长82.1%；土地增值税完成504万元，同比减少109万元，下降17.8%；车船税完成535万元，同比增加58万元，增长12.2%；耕地占用税完成12万元，同比减少26万元，下降68.4%；契税完成1614万元，同比增加620万元，增长62.3%；烟叶税完成1721万元，同比减少51万元，下降2.8%；环境保护税完成315万元，同比减少19万元，下降5.6%。

2、非税收入完成10585万元。其中：

(1)专项收入完成1372万元，同比减少39万元，下降2.8%。(2)行政事业性收费收入完成1704万元，同比减少11411万元，下降87%；(3)罚没收入完成2482万元，同比增加290万元，增长13.2%，(4)国有资本经营收入完成40万元；(5)国有资源（资产）有偿使用收入完成4350万元，同比增加1823万元，增长72%，(6)捐赠收入完成20万元，同比减少200万元，下降91%;(7)政府住房基金收入完成583万元，同比减少603万元，下降50.8%，(8)其他收入完成34万元,比上年同期数34万元增收0万元，增长0%。

（二）一般公共预算支出完成情况

1-9月，完成一般公共预算支出222801万元，比上年同期246551万元减少23750万元，下降10.6%。其中：八项支出完成147835万元，比上年同期完成数196434万元减少48599万元，下降24.7%。

从支出功能分类科目看：

一、比上年同期执行数增加的支出有：

1.国防支出完成276万元，同比增加261万元，增长174%;

2.公共安全支出完成10535万元，同比增加959万元，下降10%;

3.社会保障和就业支出完成33113万元，同比增加7670万元，增长30.1%;

4.卫生健康支出完成21067万元，同比增加9181万元，增长77.2%;

5.农林水支出完成50487万元，同比增加18243万元，增长56.6%;

6.交通运输支出完成4326万元，比上年同期增加1627万元，增长60.3%;

7.资源勘探信息等支出完成29万元；

8.自然资源海洋气象等支出完成1154万元，同比增加256万元，增长28.5%;

9.住房保障支出完成10027万元，同比增加3641万元，增长57%；

10.粮油物资储备支出完成520万元，同比增加294万元，增长130.08%；

10.灾害防治及应急管理支出完成1682万元，同比增加666万元，增长65.5%；

12.其他支出完成1006万元，同比增加586万元，增长139.5%；

13.债务付息支出完成3052万元，同比增加5万元，基本持平;

13.债务发行费用支出完成7万;

二、比上年同期执行数减少的支出有：

1.一般公共服务支出26027万元，同比减少16891万元，下降39.3%;

2.教育支出完成39546万元，同比减少20769万元，下降34.4%；

3.科学技术支出完成99万元，比上年同期减少94万元，下降48.7%；

4.文化体育与传媒支出完成2102万元，比上年同期减少586万元，下降27.9%；

5.节能环保支出完成1482万元，同比减少262万元，下降15%；

6.城乡社区支出完成15966万元，同比减少28393万元，下降64%；

7.商业服务业务等支出完成298万元，同比减少180万元，下降37.6%；

二、政府性基金收支情况

 1-9月，政府性基金预算收入完成30822万元，比上年同期完成数4385万元增收26437万元，增长602.8%。

其中：污水处理费收入完成257万元，比上年同期数减收77万元，下降23%；国有土地使用权出让收入完成30233万元，比上年同期增加26273万元，增长663.4%。

 1-9月，政府性基金预算支出完成17107万元，比上年同期完成数16601万元增支506万元，增长3%。

其中：文化体育与传媒支出完成75万元；城乡社区支出完成2765万，同比减支2920万元，下降51.4%；其他支出完成11011万元，比上年同期完成数10024万元增支987万元，增长3%；债务付息支出完成1214万元,增支332万元，增长37.6%；债务发行费用支出12万；抗疫特别国债安排支出2030万。

                                盈江县财政局国库股

                                 2020年10月9日