盈江县1-10月财政预算执行情况分析

一、一般公共预算收支完成情况

1-10月，县级一般公共预算收入完成42440万元，比去年同期执行数41905万元增收535万元，增长1.3%。其中：税收收入完成21144万元，比去年同期执行数20082万元增收1062万元，增长5.2% ，占一般预算收入比重49.8%；非税收入完成21296万元,比去年同期执行数21823万元减收527万元，下降2.4%，占一般预算收入比重50.2%。

从一般公共预算收入科目比较：

1.税收收入完成21144万元。其中：增值税完成11200万元（含改征增值税3048万元），同比增加872万元，增长8.4%；企业所得税完成1578万元，同比减少48万元，下降2.9%；个人所得税完成386万元，同比增加78万元，增长25.3%；资源税完成953万元，同比增加138万元，增长16.9%；城市维护建设税完成610万元，同比增加30万元，增长5.2%；房产税完成300万元，同比减少251万元，下降45.5%；印花税完成323万元，同比增加84万元，增长35.1%；城镇土地使用税完成644万元，同比减少419万元，下降39.4%；土地增值税完成625万元，同比增加29万元，增长4.8%；车船税完成599万元，同比增加74万元，增长14%；耕地占用税完成12万元，同比减少34万元，下降73.9%；契税完成1737万元，同比增加637万元，增长57.9%；烟叶税完成1721万元，同比减少51万元，下降2.8%；环境保护税完成456万元，同比减少150万元，下降24.7%。

2.非税收入完成21296万元。其中：

(1)专项收入完成1520万元，同比减少24万元，下降1.5%;(2)行政事业性收费收入完成2103万元，同比减少11289万元，下降84.3%；(3)罚没收入完成2944万元，同比增加556万元，增长23.3%;(4)国有资本经营收入完成40万元；(5)国有资源（资产）有偿使用收入完成13592万元，同比增加10610万元，增长355.8%;(6)捐赠收入完成25万元，同比减少222万元，下降89.8%;(7)政府住房基金收入完成1030万元，同比减少156万元，下降13.2%；(8)其他收入完成42万元,比上年同期数84万元减收42万元，下降0.5%;

3.一般公共预算支出完成239255万元。

1-10月，完成一般公共预算支出239255万元，比上年同期254409万元减少15154万元，下降5.9%。其中：八项支出完成156452万元，比上年同期完成数201551万元减少45099万元，下降22.4%。

从支出功能分类科目看，比上年同期执行数增加的支出有：

1.国防支出完成276万元，同比增加261万元，增长174%；2.公共安全支出完成10968万元，同比增加540万元，增长5.2%；3.社会保障和就业支出完成38095万元，同比增加10114万元，增长36.1%；4.卫生健康支出完成23172万元，同比增加11165万元，增长92.9%；5.农林水支出完成55778万元，同比增加22919万元，增长69.7%；6.交通运输支出完成4437万元，比上年同期增加1706万元，增长62.5%；7.资源勘探信息等支出完成29万元；8.自然资源海洋气象等支出完成1205万元，同比增加178万元，增长17.3%；9.住房保障支出完成10198万元，同比增加3721万元，增长57.4%；10.粮油物资储备支出完成520万元，同比增加294万元，增长130.08%；11.灾害防治及应急管理支出完成1974万元，同比增加945万元，增长91.8%；12.其他支出完成1006万元，同比增加586万元，增长139.5%；13.债务付息支出完成4819万元，同比增加36万元；14.债务发行费用支出完成7万。

比上年同期执行数减少的支出有：

1.一般公共服务支出26301万元，同比减少17289万元，下降39.6%；2.教育支出完成39992万元，同比减少21032万元，下降34.4%；3.科学技术支出完成99万元，比上年同期减少98万元，下降49.7%；4.文化体育与传媒支出完成2256万元，比上年同期减少556万元，下降19.7%；5.节能环保支出完成1782万元，同比减少69万元，下降3.7%；6.城乡社区支出完成16043万元，同比减少28430万元，下降64%；7.商业服务业务等支出完成298万元，同比减少180万元，下降37.6%。

二、政府性基金收支情况

（一）基金收入。 1-10月，政府性基金预算收入完成31294万元，比上年同期完成数4864万元增收26430万元，增长543.3%。其中：污水处理费收入完成327万元，比上年同期数减收7万元，下降2%；国有土地使用权出让收入完成30635万元，比上年同期增加26196万元，增长590%。

（二）基金支出。 1-10月，政府性基金预算支出完成17731万元，比上年同期完成数17459万元增支272万元，增长1.5%。其中：文化体育与传媒支出完成115万元；城乡社区支出完成2783万，同比减支3264万元，下降53.9%；其他支出完成11012万元，比上年同期完成数10025万元增支987万元，增长9.8%；债务付息支出完成1709万元,增支332万元，增长24.1%；债务发行费用支出12万；抗疫特别国债安排支出2100万。