中国人民政治协商会议盈江县委员会2019年度部门决算

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目录

   第一部分  中国人民政治协商会议盈江县委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中国人民政治协商会议盈江县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）坚持中国共产党领导，坚持人民政协性质定位，坚持大团结大联合，坚持发扬社会主义民主。

（2）学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，组织学习时事政治，学习交流业务和科学技术知识，增强政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。

（3）贯彻中国共产党的基本理论、基本路线、基本方略，坚持以人民为中心的发展思想，坚持全面依法治国，宣传和执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策，推动社会力量积极参加社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明的建设事业，更好满足人民日益增长的美好生活需要，更好推动人的全面发展、社会全面进步。

（4）坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度。

（5）坚持中国特色社会主义文化发展道路，通过各种形式，传承和弘扬中华优秀传统文化，继承革命文化，发展社会主义先进文化，弘扬民族精神和时代精神，培育和践行社会主义核心价值观，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。

（6）坚持发展科学、繁荣文化的百花齐放、百家争鸣的方针，密切联系国家机关和其他有关组织，在政治、法治、经济、教育体育、科学技术、文化艺术、新闻出版、卫生健康、环境等方面开展调查研究等活动，广开言路，充分发挥委员的专长和作用。

（7）政治协商、民主监督、参政议政。

（8）密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评，协助国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高工作效率，加强廉政建设，克服形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风。

（9）组织委员视察、考察和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案、社情民意信息和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。

（10）调整和处理统一战线各方面的关系和中国人民政治协商会议内部合作的重要事项。

（11）制定年度协商计划，综合运用各种形式，集协商、监督、参与、合作于一体，完善以全体会议为龙头，以专题议政性常务委员会会议和专题协商会为重点，以协商座谈会、对口协商会、提案办理协商会等为常态的协商议政格局。

（12）宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，积极开展同台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞和各界人士的联系，坚决反对一切分裂国家的活动，促进祖国统一大业的实现。

（13）宣传和协助贯彻执行国家的人才强国战略和知识分子政策，尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造，以利于充分发挥各类人才和知识分子在社会主义现代化建设中的作用。

（14）宣传和协助贯彻执行国家的民族政策，反映少数民族的意见和要求，促进发展民族地区的经济、文化、社会和生态保护事业，维护少数民族的合法权利和利益，坚持和完善民族区域自治制度，深化民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识，加强各民族交往交流交融，巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系，为促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，增进各族人民的大团结和维护祖国的统一贡献力量。

（15）宣传和协助贯彻执行国家的宗教信仰自由政策，支持政府依法管理宗教事务，坚持独立自主自办的原则，积极引导宗教与社会主义社会相适应，坚持我国宗教的中国化方向，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者为祖国的建设和统一贡献力量。

（16）宣传和协助贯彻执行国家的侨务政策，加强同归侨、侨眷和海外侨胞的联系和团结，鼓励他们为祖国的建设事业和统一祖国的大业作出贡献。

（17）宣传和协助贯彻执行国家的外交政策，根据具体情况，积极主动地开展人民外交活动，加强同各国人民的友好往来和合作，推动构建人类命运共同体。

（18）根据统一战线组织的特点进行关于中国近代以来文史资料的征集、研究和出版工作。

（19）加强同县外政协系统的联系，沟通情况、交流经验。指导乡镇、农场和政协参加单位开展政协相关工作。

（20）完成县委交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、强化政协政治建设，思想政治引领实现新高度

一是着眼“加强关键环节”，强化政治引领。二是着眼“抓好关键少数”，夯实党建基础。三是着眼“发挥关键作用”，强化制度保障。坚持以“关键少数”引领推动政协委员履职尽责，政协各项工作做到思想统一、行动一致、工作高效。

2、聚焦高质量发展，建言资政展现新作为

一是聚焦中心，协商民主深入推进。搭建协商平台，有效发挥政协协商民主重要渠道和专门机构作用，充分发挥政协作为党和政府联系人民群众的桥梁纽带作用，组织各党派、各阶层、各团体参与县委县政府召开的各种协商会、征求意见座谈会12场次，邀请群众代表、行业代表参加政协协商座谈会11场次，让政协成为了“有事好商量、众人的事情众人商量”的重要机构和平台。二是聚焦重点，民主监督扎实有力。三是聚焦民生，参政议政紧扣中心。紧紧围绕全县经济社会发展大局和人民群众关切多角度、多层面资政建言，形成《践行绿水青山就是金山银山理念，切实做好野生茶开发与保护工作》《加快油茶产业发展，巩固脱贫攻坚成效》《盈江县未成年人触法社会背景调查报告》等调研成果，围绕“三大攻坚战”，组织开展了全县较少民族脱贫攻坚扶贫成效情况专题视察，开展了乡村环境整治和防范化解金融风险专题视察；组织对县人民法院工作开展专题视察；组织开展了全县重大项目实施情况专题视察；组织住盈江的州政协委员对盈江部分水利工程、坚果产业、玉石产业发展开展专项视察，组织46名乡镇基层政协委员赴全州各县市考察学习产业发展工作，拓展了视野，拓宽了思路。

3、始终以人民为中心，促进民生改善取得新成效

一是抓实提案办理，助力民生实事问题解决。《关于保护和传承五种世居少数民族传统文化的提案》《关于加大对农民专业合作社扶持力度的提案》《关于进一步做好政协提案“重答复，轻落实”督查工作的提案》《关于进一步加强病残吸毒人员收戒收治的提案》《关于重视和解决殡葬改革中存在问题的提案》《关于开展党建家风相结合，落实家校协同教育机制的提案》等6件提案列为了年度重点提案，由主席班子领衔督办，25件提案纳入了2019年度提案办理专项资金项目方案，并报县政府批准实施。二是突出重点，全力推进脱贫攻坚。按照“群众所需、政协可为、委员所能”的原则，紧紧围绕“两不愁三保障”，以巩固提升脱贫成效为根本任务，广泛动员各行各业盈江的州县政协委员、政协参加单位和政协机关干部职工，通过不同形式全面参与脱贫攻坚助推行动，积极配合脱贫验收迎检，实现了宣传动员全覆盖、委员参与全覆盖。

4、广泛凝心聚力，大团结大联合呈现新格局

一是强化多党协商合作，团结协作不断深化。精心组织界别座谈会、界别委员联谊等活动，为各界人士发表意见创造良好条件。   

二是贯彻民族宗教政策，维护民族宗教和谐。围绕民族团结进步示范县创建工作，经常走访宗教团体，密切联系宗教界代表人士，促进联系交流常态化，引导宗教界人士模范带动信教群众爱国爱教、拥护改革，促进宗教与社会主义相适应。

三是强化内通外联，联谊交往广泛拓展。配合州政协在盈江开展网吧管理、社区矫正、边关文物遗址及乡村旅游等调研视察活动，积极组织委员参加州政协开展的“一带一路”、乡村振兴课题研究和文艺汇演、职工运动会等活动，赴省内外围绕政协党的建设、提案信息化、委员服务管理等工作进行考察学习。

四是坚持持续发力，促进文化繁荣传承。牢牢掌握意识形态工作领导权和话语权，弘扬主旋律、传播正能量。

5、加强能力和作风建设，履职水平得到新提高

加强委员履职能力建设，与重庆大学合作，组织56名委员、政协工作者举办履职能力提升培训班。积极完善组织覆盖，着力加强乡镇联络组织建设，在全县15个乡镇组建乡镇“委员之家”，党委副书记兼任乡镇“委员之家”组长，在全县推行基层政协工作有场所、有牌子、有设施、有人员、有制度、有活动、有经费的“七有”标准，增强基层政协履职服务保障能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议盈江县委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议盈江县委员会2019年末实有人员编制25人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

中国人民政治协商会议盈江县委员会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议盈江县委员会2019年度收入合计866.39万元。其中：财政拨款收入866.39万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年度收入1075.28万元对比减少208.89万元，下降19.43%。主要原因分析：人员变动人员经费减少、政协委员调研视察培训次数减少、会议费、日常公用经费收入减少。

 

  

 

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议盈江县委员会2019年度支出合计901.83万元。其中：基本支出730.86万元，占总支出的81.04%；项目支出170.97万元，占总支出的18.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年度支出1057.36万元对比减少155.53万元，下降了14.71%。主要原因分析：一是人员减少刑事案件开除1人、调离1人工资总额减少；二是奖金减少，本年度无综合考评绩效奖、固投奖、招商引资奖；三是政协委员调研视察培训次数减少。四是厉行节约，减少培训费、会议费和机关运行经费支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议盈江县委员会正常运转的日常支出730.86万元。与上年度支出901.82万元对比减少170.96万元，下降了18.96%。主要原因分析：一是人员减少刑事案件开除1人、调离1人工资总额减少；二是奖金减少，本年度无综合考评绩效奖、固投奖、招商引资奖；三是政协委员调研视察培训次数减少。四是厉行节约，减少培训费、会议费和机关运行经费支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出621.47万元，占基本支出的85.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费109.39万元，占基本支出的14.97％，人均公用经费支出2.80万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议盈江县委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出170.97万元。与上年度支出155.54万元对比增加15.43万元，增长了9.92%。主要原因分析：2019年是脱贫攻坚关键年度单位投入各挂钩点的经费增加。具体项目开支及开展工作情况如下：委室工作经费32万元，用于各位调研视察产生的各项支出；史资料编撰经费11.58万元，《百年盈江图集》、《盈江政协》和《乡音无尘（第二辑）》印制费；中秋和春节座谈会会议费1.32万元，召开各族各界人士中秋座谈会支出；常委履职经费0.51万元，组织政协常委开展调研视察工作支出；十五届三次全会会议费27.94万元，用于全会办公用品、文件印制、农村委员误工及往返交通补助等费用支出；委员活动经费30.05万元，用于组织州县政协委员开展培训、调研视察、脱贫攻坚等工作支出；省补2018年基层政协履职能力提升专项资金和2019年基层政协履职能力提升专项资金支出62.57万元，用于组织州县政协委员开展培训、调研视察等工作支出；阿昌学会工作经费支出5万元，用于阿昌学会工作经费支出。

 

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议盈江县委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出901.83万元,占本年支出合计的100%。与上年度支出1057.36万元对比减少155.53万元，下降了14.71%。。主要原因分析：一是人员减少刑事案件开除1人、调离1人工资总额减少；二是奖金减少，本年度无综合考评绩效奖、固投奖、招商引资奖；三是政协委员调研视察培训次数减少。四是厉行节约，减少培训费、会议费和机关运行经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出798.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.56%。主要用于工资福利支出504.25万元（其中：基本工资184.69万元，津贴补贴288.18万元，奖金27.38万元，其他工资福利支出4万元）；商品和服务支出271.02万元（其中：办公费116.91万元，印刷费9万元，邮电费2.84万元，差旅费8.64万元，会议费29.26万元，培训费28.91万元，公务接待费3.3万元，劳务费2.61万元，工会经费14万元，公务用车运行维护费9.36万元，其他交通费46.19万元）；对个人和家庭补助19.47万元（生活补助19.47万元）；资本性支出3.93万元（其中：办公设备购置3.93万元用于支付购扫描仪、电脑、打印机支出）。

2.社会保障和就业（类）支出62.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康（类）支出0.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于机关事业单位工伤保险缴费。

4.住房保障（类）支出40.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议盈江县委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为44万元，支出决算为12.65万元，完成预算的28.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.36万元，完成预算的33.43%；公务接待费支出决算为3.3万元，完成预算的20.63%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格财务管理。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少9.42万元，下降42.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.29万元，下降40.19%；公务接待费支出决算减少3.13万元，下降48.75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格财务管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.35万元，占73.91%；公务接待费支出3.3万元，占26.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.35万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.35万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，主要用于开展各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.3万元。其中：

国内接待费支出3.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待47批次（其中：外事接待0批次），接待人次479人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议盈江县委员会2019年机关运行经费支出109.39万元，与上年182.11万元相比减少了72.72万元，下降39.93%，主要原因是:贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格财务管理。主要用于日常开展工作办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国人民政治协商会议盈江县委员会资产总额68.34万元，其中，流动资产17.38万元，固定资产50.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额116.21万元相比，本年资产总额减少47.87万元，下降41.19%。其中;流动资产减少34.32万元，固定资产减少13.55万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加（0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋

0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

                                                     单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	68.34	17.38	50.96	3.81	25.03		22.12

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额23.48万元,其中：政府采购货物支出8.10万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出15.38万元;授予中小企业合同金额23.48万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11），本年度我单位已开展项目支出绩效自评工作。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

(1)是一个有形资产系统或网络的组成部分。

(2)具有特定用途。

(3)一般不可移动。 

监督索引号53312300413101111

 [附件: 中国人民政治协商会议盈江县委员会2019年度部门决算公开表]