盈江县机关事务管理局2019年度部门决算

监督索引号53312300477201000

目录

   第一部分  盈江县机关事务管理局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  盈江县机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟定机关事务工作规章制度并组织实施。

2、负责县级机关事务管理工作，指导全县机关事务管理工作。3、按照《中央八项规定实施细则》《机关事务管理条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等制度规定，结合接待方案，负责来盈江县视察工作的党和国家领导人的公务接待服务工作。

4、按规定制定县级机关财务管理有关规章制度并组织实施。研究提出县级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。

5、按规定负责县级行政事业单位国有资产管理工作，制定县级机关资产管理具体制度并组织实施。

6、负责县级机关房地产管理、制定规章制度并组织实施。

7、负责县级领导周转房住房项目的审核、使用和集中统一管理。承担县级领导周转房管理、提供生活服务保障等工作。

8、负责县级机关住房制度改革相关工作。

9、负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作。

10、负责制定涉改单位公务用车管理规章制度并组织实施，会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

盈江县机关事务管理局自2019年3月成立以来，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，在县委、县政府的坚强领导下，不断优化细化工作流程，以讲政治、重节约、求精细、树形象、上水平为统领，着力在提升服务质量上求突破，健全完善机关事务管理制度体系。一年来，在全局干部职工的努力下，顺利完成全年各项工作任务，2019年主要工作开展情况：

1、落实制度管理，建立健全规章制度

2、创新思路，提升服务大局“融合度”，完成好各项公务接待活动

3、转变服务理念，加强公务用车管理，做好公务出行保障工作

4、厉行节约，落实公共机构节能工作

5、摸清底数，做好县级机关资产管理工作

6、认真细致，做好县级会议保障服务

7、提升服务效能，做好行政中心后勤保障工作：水电设备设施管理、安全保卫管理、卫生保洁管理、绿化养护管理。

8、狠抓落实，强化干部队伍素质建设

9、加强廉政建设，保持清正廉洁

10、开展“不忘初心、牢记使命”主题教育

11、其他方面工作：一是落实河长制工作方面；二是做好意识形态工作方面；三是民族团结工作方面；四是脱贫攻坚工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县机关事务管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县机关事务管理局2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制50辆，在编实有车辆48辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

盈江县机关事务管理局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县机关事务管理局2019年度收入合计247.75万元。其中：财政拨款收入247.75万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。财政拨款收入比上年增加247.75万元，主要原因分析：2019年3月新成立单位，无上年数。

二、支出决算情况说明

盈江县机关事务管理局2019年度支出合计247.75万元。其中：基本支出75.28万元，占总支出的30.39%；项目支出172.47万元，占总支出的69.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加247.75万元，主要原因分析：2019年3月新成立单位，无上年数。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障盈江县机关事务管理局机关正常运转的日常支出75.28万元。比上年增加75.28万元，主要原因分析：2019年3月新成立单位，无上年数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出65.62万元占基本支出的87.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费9.66万元占基本支出的12.83%。比上年增加9.66万元，主要原因分析:2019年3月新成立单位，无上年数。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障盈江县机关事务管理局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出172.47万元。比上年增加172.47万元，主要原因分析:2019年3月新成立单位，无上年数。

具体项目开支：2019年公务接待13.95万元，2019年公务用车运行维护157.29万元，2019年会务费1.23万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县机关事务管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出247.75万元,占本年支出合计的100%。比上年增加247.75万元，主要原因分析：2019年3月新成立单位，无上年数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出238.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.10%。主要用于工资福利支出55.95万元，商品服务支出176.46万元（办公费3.72万元，差旅费1.16万元，培训费0.06万元，公务接待41.47万元，公务用车运行维护130.05万元），对个人和家庭补助支出0万元，资本性支出5.67万元（办公设备购置4.62万元，信息网络及软件购置更新1.05万元）。

  2.社会保障和就业（类）支出5.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于机关事业单位基本养老保险费5.75万元；

 3.卫生健康（类）支出0.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于机关事业单位工伤保险费0.03万元；    

 4.住房保障（类）支出3.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于在职人员住房公积金支出3.89万元 ;

     

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县机关事务管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为171.52万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为130.05万元；公务接待费支出决算为41.47万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2019年3月新成立单位，无年初预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加171.52万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算增加130.05万元；公务接待费支出决算增加41.47万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加171.52万元的主要原因分析：2019年3月新成立单位，无上年支出数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出130.05万元，占75.82%；公务接待费支出41.47万元，占24.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出130.05万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出130.05万元，开支财政拨款的公务用车保有量为48辆。主要用于全县公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出41.47万元。其中：

国内接待费支出41.47万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待186批次（其中：外事接待0批次），接待人次5184人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县四大机关和县纪委监委邀请到盈江考察指导工作的有关公务接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县机关事务管理局2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，盈江县机关事务管理局资产总额774.56万元，其中，流动资产13.12万元，固定资产760.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.19万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加774.56万元，其中;流动资产增加13.12万元，固定资产增加760.25万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加1.19万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

                            国有资产占有使用情况表

                                                                                                                                                   单位：万元

项目		行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
					小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计		1	774.56	13.12	760.25	0	752.02	0		8.23		0	0	1.19		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11），本年度我单位已开展项目支出绩效自评工作。

五、其他重要事项情况说明

 无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标的支出。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

7.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8.固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

9.无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

10.公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

（1）是一个有形资产系统或网络的组成部分；

（2）具有特定用途；

（3）一般不可移动。

监督索引号53312300477201111

  [附件: 盈江县机关事务管理局2019年度部门决算公开表.XLS20201012035111419]