盈江县平原镇2019年度部门决算

 

目录

第一部分 盈江县平原镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 盈江县平原镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一年来，面对严峻的经济发展形势，镇党委、政府在县委、县政府正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习落实党的十九大及全会精神，深入贯彻落实县委、县政府各项决策部署，团结带领全镇人民攻坚克难、扎实奋进，紧紧围绕脱贫攻坚如期脱贫，坚持不懈抓好基层党建，扎实开展扫黑除恶专项斗争、实施乡村振兴战略“不忘初心、牢记使命”主题教育全面铺开，合理调整产业布局，较好地完成了各项目标任务，实现社会稳定，人民群众安居乐业，经济建设和社会事业保持稳中发展的良好发展态势。

推进基础设施建设，打牢乡村振兴根基。一是完成基础设施项目建设，项目资金投入2020万元；二是完成建立项目库数据（2018-2020年），计划投入资金15669.24万元，涉及7个大项目，128个子项目。三是加大协调工作力度，全面推进县级重大落地项目协调服务。有计划、有针对性地实施“招大引强”战略，不断吸引外来资金参与平原开发建设，使更多、更好的项目落地平原，招商引资工作正在开展大盈江万象国康养中心项目。2019年完成招商引资5050万元，完成县下达任务的101%。

切实履行党风廉政建设责任制工作，加强廉政风险防控，推进权力公开透明运行。一年来，共梳理排查个人个部门岗位风险61项权力，排查出岗位风险点263个，针对查找出的风险点，共制定防控措施301条。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县平原镇2019年度决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个，分别是：社会保障服务中心、农村经济经营管理站、 农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、林业站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县平原镇2019年末实有人员编制91人。其中：行政编制45人（含行政工勤编制3人），事业编制46人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员48人（含行政工勤人员11人），事业人员60人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员65人。其中：离休0人，退休65人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县平原镇2019年度收入合计10,257.36万元。其中：财政拨款收入10,234.8万元，占总收入的99.78%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入22.56万元，占总收入的0.22%。与上年收入3622.35万元对比，增加6635.01万元，增加183.17%，主要原因分析： 2019年增加了征地补偿款及其他基础设施项目资金6635.01万元。

二、支出决算情况说明

盈江县平原镇2019年度支出合计10,637.52万元。其中：基本支出2,222.03万元，占总支出的20.89%；项目支出8,415.49万元，占总支出的79.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出4781.41万元对比增加5856.11万元，增幅122.48%，主要原因分析：基本支出减少850.13万元，因人员调出及定额补助人员补助未发放；项目支出增加6706.24万元，主要增加了国际边贸城、荣军疗养院、拉勐工业园区、平原镇重大项目、平原镇南侧路网项目等征地补偿款。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障盈江县平原镇机关、事业单位等机构正常运转的日常支出2,222.03万元。与上年支出3072.16万元对比，减少850.13万元，减少27.67%，主要原因分析：1.人员经费减少792.58万元、因人员调出及定额补助人员补助未发放。2.公用经费减少57.55万元，因严格执行厉行节约减少公用支出及部分公用经费未结账付款。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.14%。人均公用经费支出1.07万元（含村干81人）。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障盈江县平原镇机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,415.49万元。与上年支出1709.25万元对比，增加6706.24万元，增加392.35%，主要原因分析：2019年增加支出了平原镇德宏州荣军疗养院、拉勐工业园区建设项目征地补偿款1000万元；平原镇重大项目征地补偿款3000万元；平原镇国际边贸城征地补偿款450万元；平原镇南侧路网项目征地补偿款缺口资金2800万元等。

2019年项目支出具体情况：支出国际边贸城、荣军疗养院、拉勐工业园区、平原镇重大项目、平原镇南侧路网项目等征地补偿款7260万元；支出拉并村民小组、硅厂小区、吉盛小区、芒璋下寨村民小组、拱布搬迁点、蛮丙中寨等文化活动室建设项目137万元；支出岗勐三岔路小莫空安置点、统筹整合项目、村集体经济等脱贫攻坚项目540.65万元；大伙房公厕垃圾池、相拉基础设施、贺拉等美丽乡村人居环境提升工程451.14万元；其他项目26.7万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县平原镇2019年度一般公共预算财政拨款支10,631.57万元,占本年支出合计的99.94%。与上年对比增加5850.16万元，增加122.35%，主要原因分析：基本支出减少850.13万元，因人员调出及定额补助人员补助未发放；项目支出增加6706.24万元，主要增加了国际边贸城、荣军疗养院、拉勐工业园区、平原镇重大项目、平原镇南侧路网项目等征地补偿款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,430.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.08%。主要用于工资福利支出547.85万元，商品和服务支出130.93万元，对个人和家庭的补助56.91万元，其他资本性支出4694.44万元。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出136.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于工资福利支出40.93万元，商品和服务支出28.8万元，其他资本性支出67万元。

3.社会保障和就业（类）支出483.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于工资福利支出174.85万元，商品和服务支出5.37万元，对个人和家庭的补助303.47万元。

4.卫生健康（类）支出50.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于工资福利支出30.74万元，商品和服务支出2.27万元，对个人和家庭的补助17.7万元。

5.节能环保（类）支出313.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于其他资本性支出313.5万元。

6.城乡社区（类）支出2,817.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.5%。主要用于商品和服务支出0.6万元，对个人和家庭的补助16.86万元，其他资本性支出2800万元。

7.农林水（类）支出1,300.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.23%。主要用于工资福利支出668.65万元，商品和服务支出36.71万元，对个人和家庭的补助65.66万元。其他资本性支出529.07万元。

8.住房保障（类）支出99.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于工资福利支出99.28万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县平原镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36万元，支出决算为1.6万元，完成预算的4.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.3万元，完成预算的4.33%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:严格执行厉行节约，减少公务接待开支及部分接待费未结账。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少8.79万元，下降84.59%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少5.05万元，下降79.51%；公务接待费支出决算减少3.74万元，下降92.57%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一方面是严格执行厉行节约，减少办公成本支出，另一方面是部分接待费未结账，部分经费职工垫付未报账。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.3万元，占81.26%；公务接待费支出0.3万元，占18.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.3万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展产业发展、纠纷调解等各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.3万元。其中：

国内接待费支出0.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人），用于交流学习及推进旅游革命工作开展督查调研组的接待开支。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县平原镇2019年机关运行经费支出202.24万元，与上年数260.74万元对比,减少了58.5万元，减少22.4%。减少原因为：1.厉行节约，压缩公务经费支出，2.部分办公用品及电脑耗材、公务用车运行维护费修理费未结账；部门机关运行经费主要用于本单位开展脱贫攻坚、党建、产业发展、纠纷调解、征地等各项工作中所产生的办公费、邮电费、差旅费、车燃费、会议费等及其他一般公务支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，盈江县平原镇资产总额5074.37万元，其中，流动资产3412.4万元，固定资产892.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程769.1万元，无形资产0.22万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7555.2万元，其中固定资产减少46.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产65项，账面原值19.77万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表               单位：万元   项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产   小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产     栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   合计 1 5074.37  3412.4  892.65  713.41  46.63    132.61    769.1  0.22

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额337.23万元,其中：政府采购货物支出19.58万元;政府采购工程支出163.8万元;政府采购服务支出153.85万元;授予中小企业合同金额337.23万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）。

本年度我单位未开展项目支出绩效自评工作，故公开空表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

(1) 是一个有形资产系统或网络的组成部分。

(2) 具有特定用途。

(3) 一般不可移动。

 [附件: 盈江县平原镇2019年度部门决算公开表]