盈江县归国华侨联合会2019年度部门决算

 

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目录

第一部分 盈江县归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 盈江县归国华侨联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共德宏州委办公室 德宏州人民政府办公室关于印发〈盈江县机构改革方案〉的通知》（德办发〔2019〕9号）、《中共盈江县委关于印发〈盈江县深化县级机构改革实施方案〉的通知》（盈发〔2019〕8号）精神，主要职责是：

（1）密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结、广泛沟通、化解矛盾；加强侨界群众工作，开展精准扶贫和困难帮扶，开展走访慰问，传送党和政府对归侨侨眷的关怀；加强对归侨、侨眷的法治宣传教育，培育和践行社会主义核心价值观，为改革、开放、稳定、发展服务。
（2）为海外侨胞与我县进行经济合作和科技交流提供服务，为盈江对外开放和国家“一带一路”建设服务。
（3）认真贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其《实施办法》《云南省实施〈中华人民共和国归侨侨眷权益保护法〉办法》，依法维护归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意愿和要求。
（4）开展与海外华侨华人及其社团的联谊联络和服务工作，开展香港、澳门特别行政区侨界的联谊联络和服务工作。
（5）配合有关部门做好推荐人大和政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。
（6）宣传党和政府侨务工作方针政策，宣传中国改革开放的伟大成就，宣传归侨、侨眷的先进事迹，弘扬中华优秀传统文化，推广华文教育，开展中外文化交流和人文交往，为归侨、侨眷和海外侨胞在我县兴办科教文卫体和其他公益事业服务。
（7）研究提出盈江县侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全县归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导我县乡（镇）侨联工作。
（8）研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，根据我县实际加强基层侨联组织建设和侨联干部队伍建设。
（9）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）认真做好县委巡察整改工作。

（2）圆满完成县侨联改革各项工作。

（3）认真开展送温暖，春节慰问活动。

（4）积极参政议政。

（5）认真抓好侨务信访工作。

（6）认真做好侨务捐赠工作。

（7）积极拓展海外联谊工作。

（8）汉语教材使用及发放情况。

（9）切实抓好脱贫攻坚工作。

（10）认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作。按照习近平总书记在主题教育中12字总要求：“守初心、担使命、找差距、抓落实 ”对标对表、实实在在、不打折扣的整改落实。

（11）其他工作

认真抓好党风廉政建设、网络意识形态（文明创建复核整治工作）、河湖长治、综治维稳、招商引资、强边固防工作、民族团结进步创建工作、保密、档案管理、统战、普法等各项工作和上级侨联安排的侨务工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县归国华侨联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县归国华侨联合会2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

盈江县归国华侨联合会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县归国华侨联合会2019年度收入合计147.12万元。其中：财政拨款收入99.84万元，占总收入的67.86%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入47.28万元，占总收入的32.14%。与上年116.13万元对比增加30.99万元，增长21.06%,主要原因分析：本年度较上年度增加了寻根之旅“夏令营”、“冬令营”培训经费收入。

二、支出决算情况说明

盈江县归国华侨联合会2019年度支出合计132.61万元。其中：基本支出130.81万元，占总支出的98.64%；项目支出1.81万元，占总支出的1.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年112.29万元对比增加20.32万元，增长15.32%,主要原因分析：本年度较上年度增加了寻根之旅“夏令营”、“冬令营”培训经费支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障盈江县归国华侨联合会机构机关机构正常运转的日常支出130.81万元。与上年100.67万元对比增加30.14万元,增长29.94%，增加的主要原因：调资增资及增加了侨务工作经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出103.93万元占基本支出的79.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费26.88万元占基本支出的20.55%。人均占用公用经费4.48万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障盈江县归国华侨联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.81万元。与上年11.62万元对比减少9.81万元,下降84.4%，主要原因分析：2019年对外联络工作经费及侨务工作专项经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况：对联联络工作经费主要用于开支在日常办公费中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县归国华侨联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出103.67万元,占本年支出合计的78.17%。与上年112.29万元对比减少8.62万元,下降7.7%，主要原因分析：2019年对外联络工作经费及侨务工作专项经费在日常工作中开支情况减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出90.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.3%。主要用于在职人员工资和正常运转经费。

2.社会保障和就业（类）支出7.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于退休人员公用经费和在职人员单位部分养老保险费。

3.卫生健康（类）支出0.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于在职人员单位工伤保险。

4.住房保障（类）支出5.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于在职人员单位部分住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县归国华侨联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.4万元，完成预算的40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算的40%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行厉行节约，压缩三公经费开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.4万元与2018年支出决算数3.98万元减少3.58万元，下降90%。其中：因公出国（境）费支出决算减少3.29万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算数0.4万元与2018年支出决算数0.69万元对比减少0.29万元，下降42.02%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是执行厉行节约，压缩三公经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.4万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.4万元。其中：

国内接待费支出0.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展侨务工作中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县归国华侨联合会2019年机关运行经费支出16.14万元，与上年14.07万元对比增加2.07万元,增长14.71%，主要原因分析：侨务工作经费支出增加。机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费6.18万元、接待费0.4万元、差旅费4.36万元、其他交通费5.2万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，盈江县归国华侨联合会资产总额30.71万元，其中，流动资产25.46万元，固定资产5.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19.91万元，其中固定资产减少5.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表                                                                                                                  单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	30.71	25.46	5.25						5.25
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.32万元，其中：政府采购货物支出1.12万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.2万元。授予中小企业合同金额1.32万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11），本年度我单位已开展项目支出绩效自评工作。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

是一个有形资产系统或网络的组成部分。

具有特定用途。

一般不可移动。

监督索引号53312300477101111 

  [附件: 盈江县归国华侨联合会2019年度部门决算公开表.XLS20201012041511692]