盈江县交通运输局2019年度部门决算

监督索引号53312300434801000

 

目录

   第一部分  盈江县交通运输局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  盈江县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据关于印发《盈江县交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定》文件规定，盈江县交通运输局是政府主管全县公路、水路交通运输行业的职能部门，承担着全县公路建设、公路养护、交通运输、海事监管四大工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.腾陇高速公路（盈江段）建设情况。路线长43.15公里，计划投资54.6亿元。项目于2016年6月27日开工，项目正常推进，截止2019年12月底累计完成固定资产投资48亿元，项目预计2020年底建成通车。

2.盏西至21号界桩至芒允边防公路建设情况。路线长179.6公里，计划总投资4.4亿元。于2017年4月开工建设，截止2019年12月底累计完成固定资产投资4亿元，项目已完工。

3.腾陇高速公路盈江出口延长线建设情况。路线长7.4公里（交通局建设里程5.8公里，沿用1.6公里），计划总投资4.13亿元，截止2019年12月底累计完成固定资产投资3.9亿元，计划于2020年6月底建成通车。

4.农村公路建设情况。2019年上级交通主管部门及发改部门下达我县农村公路建设项目52项248.498公里，计划总投资14356万元（其中，中央资金10231万元、地方配套4125万元）。其中，直过区项目共39项163.878公里，扶少项目共4项13.4公里，窄路基路面工程加宽项目共3项23.8公里，施工图已审查待批复；国边防路项目1项30公里，可研已批复，正在进行施工图设计阶段；抵边项目1项7公里，兴边富民项目1项10.22公里，可研已评审，正在推进施工图设计。

5.项目规划工作情况。一是启动盈江至太平（雪梨）高速公路规划。在州交通运输局的组织领导下，该项目已完成路线方案的初步研究，并委托云南新创新（集团）有限公司启动该项目的工程可行性研究报告的编制工作。该项目预计建设里程全长49.74km。技术标准拟按照双向四车道设计，设计速度80km/h，估算总投资69.65亿元。项目建成后，将成为国内通往八莫市里程最短的高速通道。二是开展了《盈江县对缅交通专项规划方案（2019—2035年）》的编制工作。按照规划目标，结合地理区位、口岸布局、城镇布局、交通需求及相关规划，以现有公路网为基础，提出“一主、四辅、一边、五联”的对缅出境公路布局。公路、铁路规划总里程1631.7公里，规划总投资609.43亿元。三是积极推进通乡公路改造、滇西旅游环线公路等重点交通建设项目前期研究工作。四是推进“十四五”交通综合规划的前期调研工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县交通运输局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位内设:综合办公室、资财审计股、综合规划建设股、公路与航务股、综合运输和安全监管股5个职能股（室）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县交通运输局2019年末实有人员编制48人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

盈江县交通运输局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县交通运输局2019年度收入合计19,362.22万元。其中：财政拨款收入19,362.22万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入合计19236.92万元对比，增加125.3万元，增长0.65%；主要原因分析：2019年中央车购税补助地方公路建设项目增加，该项目资金增加导致财政拨款收入增加。

 

二、支出决算情况说明

盈江县交通运输局2019年度支出合计19,865.54万元。其中：基本支出925.4万元，占总支出的4.66%；项目支出18,940.14万元，占总支出的95.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计21014.54万元对比，减少1149万元，下降5.5%；主要原因分析：边防公路于2018年度已实施完毕，2019年因无边防公路建设，导致支出较上年度减少。

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障盈江县交通运输局机构正常运转的日常支出925.4万元，与上年810.73万元对比，增加114.67万元，增长14.14%；主要原因分析：工资及津补贴增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出760.81万元占基本支出的82.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费164.59万元占基本支出的17.79%。

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障盈江县交通运输局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支18,940.14万元。与上年20203.81万元对比，减少1263.67万元，下降6.25%。主要原因分析：边防公路于2018年度已实施完毕，2019年因无边防公路建设，导致支出较上年度减少。

具体项目开支及开展工作情况：

1. 延长线征地补偿款支出2120万元占比11.19%；

2. 吾排公路建设6.05万元占比0.03%；

3. 农村道路建设3510.48万元占比18.53%；

4. 农村基础设施建设1540.89万元占比8.14%；

5. 公路养护189.32万元占比1%；

6. 车辆购置税用于农村公路建设11153.4万元占比58.89%；

7. 自然村公路建设420万元占比2.22%。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款支出19,865.54万元,占本年支出合计的100%。与上年支出合计21014.54万元对比，减少1149万元，下降5.5%；主要原因分析：边防公路于2018年度已实施完毕，2019年因无边防公路建设，导致支出较上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,129.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.72%。主要用于腾陇高速盈江出口延长线征地补偿款2120万元，盈江县吾排公路建设项目缺口资金6.05万元，招商引资及固投奖3.5万元；

2.社会保障和就业（类）支出131.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%，主要用于单位部分养老保险及职业年金。

3.卫生健康（类）支出0.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于单位部分工伤保险；

4.农林水（类）支出5,248.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.42%。主要用于2019年第一、二批中央财政专项扶贫资金（农村道路建设）1540.89万元，抵边自然村公路及统筹整合财政涉农资金3510.48万元，公益性岗位（道路养护员）工资77.28万元，自然村公路建设119.86万元。

5.交通运输（类）支出11,897.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.89%。主要用于农村公路养护189.32万元，车辆购置税用于农村公路建设支出11153.4万元，行政运行539.42万元，  一般行政管理事务15.41万元。

6.住房保障（类）支出38.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%，主要用于住房公积金支出。

7.其他（类）支出420万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于苏典乡苏典村兴边富民大寨至下勐劈通村道路建设300万元，盏西镇合作村傈僳自然村通公路建设项目120万元；

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.14万元，支出决算为1.53万元，完成预算的16.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.25万元，完成预算的13.68%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算的3.06%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是开展厉行节约、节能减排。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年1.4万元增加0.13万元，增长9.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.18万元，增长16.82%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降16.1%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是当年度建设任务加重，下乡频率增多，导致车辆运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.25万元，占81.7%；公务接待费支出0.28万元，占18.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.25万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.25万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障单位开展各种工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.28万元。其中：

国内接待费支出0.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州局督查安全生产及扫黑除恶专项斗争工作、接待省航务局、州交通运输局开展中缅伊洛瓦底江陆水联运通道项目前期工作、接待州局调研太平雪梨高速口岸工作、接待州委重点提案督办组督办盈江县重点项目建设工作、接待州局查看农村公路灾毁等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县交通运输局2019年机关运行经费支出164.59万元，与上年18.93万元对比增加145.66万元，增长769.47%，主要原因分析：增加脱贫攻坚公路项目涉嫌改变林地用途罚款119.86万元，增加高速公路延长线征地拆迁工作经费15.4万元 。部门机关运行经费主要用于：办公费15.3万元，印刷费0.51万元，水费0.31万元，电费1.1万元，邮电费3.4万元，差旅费4.6万元，劳务费13.3万元，其他商品和服务支出122.78万元，工会经费1.7万元，三公经费及培训费1.59万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，盈江县交通运输局部门资产总额121348.87万元，其中，流动资产34626.85万元，固定资产51.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程86669.83万元，无形资产0.47万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，2018年资产总额为3468.64万元，本年资产总额增加117880.23万元，其中;流动资产增加31213.8万元，固定资产减少3.87万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加86669.83万元，无形资产增加0.47万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计		房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3		4	5		6	7	8	9	10	11
合计	1	121348.87	34626.85	51.72		0	0		0	51.72	0	86669.83	0.47	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额19.64万元,其中：政府采购货物支出12.80万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出6.84万元。授予中小企业合同金额19.64万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11），本年度我单位已开展项目支出绩效自评工作。

五、其他重要事项情况说明

  无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

3.无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

4.公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

(1)是一个有形资产系统或网络的组成部分。

(2)具有特定用途。

(3)一般不可移动。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标的支出。

7.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

8.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

监督索引号53312300434801111

 [附件: 盈江县交通运输局2019年度部门决算公开表.XLS20201013032804970]