盈江县工业和商务科技局2019年度部门决算

监督索引号53312300432201000

 

目录

    第一部分  盈江县工业和商务科技局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  盈江县工业和商务科技局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

2.监测分析工业、信息化、内贸、外贸运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议；负责工业、内贸、外贸应急管理、产业安全和国防信息动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

3.指导中小企业发展，会同有关部门组织实施促进中小企业和非公有制经济发展的政策，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

4.负责工业和信息化行业管理，开展工业和信息化的对外合作与交流，统筹推进信息化工作，协调信息化建设中的重大问题，推动行业、部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用。负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

5.贯彻实施国家、省、州内外贸易、外商投资、境外替代种植和口岸建设发展战略、方针、政策；落实县委、县政府关于内外贸易、国际经济合作、外商投资和口岸建设工作部署；负责拟定盈江县内外贸易和口岸建设相关规划，并组织实施。

6.会同有关部门拟订盈江县商务发展规划，研究提出体制改革意见和发展战略，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整。

7.执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作；归口管理全县经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待、接洽工作。

8.负责盈江县组织协调进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；协调国外对盈江县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。负责全县口岸建设、管理工作，指导、协调口岸发展规划、管理服务等相关工作。

9.宏观指导全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况;负责组织实施和管理全县对外经济合作工作；依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

10.统筹推进科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进重大科技决策咨询制度建设。

11.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导有关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年是新中国成立70周年，也是全面建成小康社会的关键之年。全县工业商务科技工作在县委、县政府的坚强领导和州工信科技商务部门的具体指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，牢固树立和践行新发展理念，主动适应经济发展新常态，牢牢抓住国家”一带一路”倡议和瑞丽国家重点开发开放试验区建设的重大机遇，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，坚持稳中求进工作总基调，进一步创新思路，以提质增效为中心，以园区为载体，以产业、企业、项目为切入点，着力推进重点产业发展，全力推动全县工业科技商务工作。

1.部门联动，深挖潜力，全力推进升规纳限工作。

2.加大服务，力促企业达产达效，增加经济总量。

3.强化节能降耗工作目标任务，促进全县经济可持续发展。

4.加大招商引资服务力度，增加全县经济总量。

5.加强政策引导，强化小微企业服务。

6.强化管理，不断拓宽信息化领域。

7.深入开展“七五”普法，圆满完成职称评定工作。

8.深入贯彻创新驱动发展战略，全力推进科技创新工作目标。

9.内贸市场井然有序，市场流通发展加快。

10.优化外贸结构，着力扩大进出口贸易。

11.有效利用外资促经济新活力，深入推进境外罂粟替代种植管理。

12.加快口岸基础设施建设，提高通关便利化水平。

13.认真落实脱贫攻坚工作。紧紧围绕“两不愁三保障”的总目标，着力抓好基础设施建设、产业扶贫、健康扶贫、教育扶贫、危房改造等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县工业和商务科技局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县工业和商务科技局2019年末实有人员编制31人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员54人。其中：离休1人，退休53人(社保发放工资待遇）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

盈江县工业和商务科技局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县工业和商务科技局2019年度收入合计1,747.89万元。其中：财政拨款收入1,747.89万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入合计905.54万元对比增加842.35万元,增长93.02%。其中：

1.2019年财政拨款收入1747.89万元，2018年财政拨款收入903.54万元，增加844.35万元，增加93.45%。主要原因分析：2019年替代种植专项资金、口岸基础设施建设资金和清偿民营企业中小企业账款资金收入增加。

2.2019年其他收入0万元，2018年其他收入2万元，减少2万元，下降100%。主要原因分析2019年未拨党建工作经费。

二、支出决算情况说明

盈江县工业和商务科技局2019年度支出合计1,772.14万元。其中：基本支出749.03万元，占总支出的42.27%；项目支出1,023.11万元，占总支出的57.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计970.35对比增加801.79万元，增长82.63%。主要原因分析：2019年替代种植专项资金、口岸基础设施建设资金、清偿民营企业中小企业账款资金支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障盈江县工业和商务科技局机关正常运转的日常支出749.03万元。与上年851.68万元对比减少102.65万元，下降12.05%，主要原因分析2019年在职人员工资福利费用综合绩效奖支出减少，海关协管员、遗属人员和六十年代精减人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出684.23万元占基本支出的91.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费64.8万元占基本支出的8.65%。人均公用经费支出2.03万元（含公务交通补贴）。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障盈江县工业和商务科技局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,023.11万元。与上年118.67万元对比增加904.44万元，增长762.15%。主要原因分析：2019年替代种植专项资金、口岸基础设施建设资金、清偿民营企业中小企业账款资金等支出增加。

具体项目开支及开展工作情况：

边境小额贸易补助（边转）资金用于口岸基础设施建设475.42万元，占项目支出46.47%；口岸工作促进大通关建设奖补资金188.03万元，占项目支出18.38%，其中:盈江口岸管理运行维护支出69.51万元，口岸基础设施建设支出118.52万元；口岸海关监管场所改造支出100万元，占项目支出9.77%；替代种植企业专项补助资金和替代种植工作支出45.34万元，占项目支出4.43%；企业升规纳限奖励资金支出44.2万元，占项目支出4.32%；无线电管理工作经费支出4.96万元，占项目支出0.48%；组织参加边交会、南博会支出10.64万元，占项目支出1.04%；支付企业贫困县提升国际化经营能力补助资金20万元，占项目支出1.95%，清偿民营企业中小企业账款134.51万元，占项目支出13.15%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县工业和商务科技局2019年度一般公共预算财政拨款支出1,772.09万元,占本年支出合计的100%。与上年957.79万元对比增加814.3万元，增长85%，主要原因分析：2019年兑付替代种植企业专项补助资金支出增加；盈江口岸基础设施建设支付工程款增加；清偿民营企业中小企业账款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,591.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.8%。主要用于盈江县工业和商务科技局在职人员工资福利支出367.66万元，口岸货场在职人员工资及社会保险支出208.68万元，机关日常办公经费支出62.14万元，口岸管理运行维护经费支出69.51万元，边交会南博会昆交会专项经费支出10.73万元，办公设备购置支出2.23万元，口岸基础设施建设支出826.13万元，升规纳限奖励资金对企业补助支出44.2万元；

 2.社会保障和就业（类）支出80.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于单位离休人员离休费支出14.6万元，退休人员病逝抚恤费支出16.97万元，离退休人员公用经费支出2.29万元，机关单位基本养老保险缴费支出43.67万元，机关单位职业年金缴费支出2.88万元；

 3.卫生健康（类）支出0.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于机关单位工伤保险支出0.13万元；

 4.资源勘探信息等（类）支出4.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于无线电信息网络及软件购置更新费用1.67万元，无线电办公设备购置3.29万元；

 5.商业服务业等（类）支出65.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于替代种植专项工作支出2.16万元，贫困县提升国际化经营能力项目对企业补助支出20万元，境外替代种植发展专项资金对企业补助支出43.5万元；

 6.住房保障（类）支出29.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于缴纳住房公积金支出29.64万元。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县工业和商务科技局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16万元，支出决算为4.98万元，完成预算的31.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.16万元，完成预算的59.43%；公务接待费支出决算为0.82万元，完成预算的9.11%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，厉行节约，严格控制开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.73万元，下降12.77%。其中：因公出国（境）费支出决算支出0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加1.31万元，增长46.15%；公务接待费支出决算减少2.04万元，下降71.45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年接待各有关部门工作调研批次减少，人员减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.16万元，占83.6%；公务接待费支出0.82万元，占16.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.16万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.16万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机关单位工业、内贸、外贸、口岸等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.82万元。其中：

国内接待费支出0.82万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次145人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州工信、省州商务、人大等各有关部门对工业、经济运行、内贸、外贸、口岸、信息产业等工作调研及项目检查，以及招商引资工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县工业和商务科技局部门2019年机关运行经费支出64.75万元，与上年95.82万元对比减少31.07万元，下降32.43%。主要原因分析：2019年度单位日常公用经费减少15.8万元，边交会昆交会经费减少11.82万元，替代种植专项经费减少3.45万元。部门机关运行经费主要用于单位办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，盈江县工业和商务科技局资产总额10,629.72万元，其中，流动资产 474.55 万元，固定资产3,192.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6,625.64万元，无形资产336.95万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6361.67万元，其中;流动资产减少1043.92万元，固定资产增加443万元，在建工程增加6625.64万元，无形资产增加336.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                                                         单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	10629.72	474.55	3192.58	2917.17	34.80		240.61		6625.64	336.95

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

2019年度，部门政府采购支出总额14.92万元,其中：政府采购货物支出3.24万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出11.68万元。授予中小企业合同金额14.92万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11），本年度我单位已开展项目支出绩效自评工作。

五、其他重要事项情况说明

1.2018年度未将单独做账的口岸资金基建账“在建工程”数据并入结算报表，2019年按政府会计制度进行并账，年初数5847.88万元，本年增加777.76万元，年末数6625.64万元。

2.无形资产（土地）336.95万元，原在固定资产入账。根据政府会计制度于2019年将土地资产转入无形资产。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

监督索引号53312300432201111

 [附件: 盈江县工业和商务科技局2019年度部门决算公开表.XLS20201012100412325]