盈江县公安局交通警察大队2019年度部门决算

监督索引号53312300445101000

 

目录

   第一部分  盈江县公安局交通警察大队概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  盈江县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

盈江县公安局交通警察大队主要职责是负责全县范围内的道路交通安全宣传、道路交通秩序管理、道路交通事故处理、道路交通警卫安保、维护治安秩序，承担道路治安巡逻，纠正和依法查处交通违法行为，以及办理机动车注册登记、机动车核发牌证、机动车驾驶证管理等工作，以降事故、保畅通为中心任务，全力提高全县交通参与者的道路交通安全意识，为全县人民创造安全畅通的道路交通环境。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、全力打好新中国成立70周年大庆安保维稳“五大行动”。一是强化源头监管，打好源头清零行动。二是强化路面管控，打好路面秩序净化行动。三是强化农村道路管控，打好农村安全守护行动。四是强化宣传教育，打好宣传警示曝光行动。五是强化社会联动，打好社会协同共治行动。

2、坚持以人民为中心的发展思想，全力预防道路交通事故，营造良好通行环境。一是整治五类重点车辆情况。辖区大型公路客车、大型旅游客车、危险货物运输车、校车、营转非大客车等五类重点车辆检验率、报废率、违法处理情况率均达100%、重型货车检验率达95.41%、报废率达94.97%、违法处理率达94.97%；重点驾驶人审验率达97.23%、按期换证率达99.86%。共深入“两客一危”企业37次，排查客运一般隐患31处，发放消除隐患通知书29份，清查两客一危驾驶人 2076 余人次，车辆1788余辆次，通报违法未处理客运车辆163辆次；开展汛期抢险40余次，共排查急弯、湿滑等危险隐患路段64处。二是查处交通违法情况。全年共查处交通违法行为103951起，与去年同期相比增加1977起，同比上升1.9%，其中:无证驾驶2370起，饮酒驾车182起，超速行驶4254起，客运车超员12起。办理无证驾驶行政拘留65人，办理醉酒驾驶刑事案件21起。三是处理交通事故情况。全年共发生交通事故1133起，同比减少42起，同比下降3.57%；死亡事故29起，同比减少1起，同比下降3.33%；死亡人数32人，同比减少4人，同比下降11.11%；受伤人数549人，同比增加85人，同比上升18.32%；直接经济损失15.51万元，同比减少1.78万元，同比下降10.29%。四是查处预警车辆情况。全年共查处223辆,监控录入37654起。五是车驾管业务工作情况。全县共办理机动车业务61731项，其中：注册登记10683项、转移登记3735项、变更登记1183项、抵押登记1398项、注销登记1642项、转入业务578项、核发检验合格标志37736项、其它业务4776项；办理驾驶证业务20308项，其中：初次申领5957项、增驾申请2872项、补证换证8333项、满分学习346项、注销登记279项、转出308项，其它业务2213项。六是发动宣传情况。大队共出动宣传警力300余人次，警车100余辆次，深入客货运企业80余次、学校8所，开展交通安全宣传88次，发放宣传材料75000余份，曝光严重交通违法行为及事故案例234余起，开展满分和审验教育200余场次，组织宣传小分队深入各乡镇9次，推送警示提示短信200余条，受教育群众达80000余人。

3、全力推进“放管服”改革，提升管理服务水平。一是继续深入推进20项交通管理“放管服”改革新措施。二是延时服务。三是狠抓下乡便民服务。大队下乡开展放管服便民服务96次，共办理各类业务12788项。其中，摩托车考试4953人次，摩托车检验7835辆次。

4、推动文明畅通提升行动，打造畅通、平安、美丽县城。全县共投入交通秩序维护整治警力8000余人次；整治占道经营违法行为2000余起；查处车辆违法占道停车28758起。

5、深挖黑恶线索、打击走私、三非人员攻坚战取得一定成效。一是排查出黑恶线索1条；二是查获走私违法案件10起，共查获大米1.7吨，包谷17.7吨，活体牛3头，香烟30条，总价值约6.1万元。三是根据县局的安排部署，大队联合派出所深入开展打击外籍三非人员非法入境活动，全年共办理非法入境、非法务工、非法居留案件100起，遣返三非人员出境100人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县公安局交通警察大队2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

盈江县公安局交通警察大队2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制6人）,事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员48人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员78人，主要是交通协助管理人员。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

盈江县公安局交通警察大队没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县公安局交通警察大队2019年度收入合计1,420万元。其中：财政拨款收入1,404.31万元，占总收入的98.90%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入15.69万元，占总收入的1.10%。与上年2,520.18万元对比减少1,100.18万元，下降43.65%。主要原因分析：非税收入及智能交通系统工程项目收入减少。

二、支出决算情况说明

盈江县公安局交通警察大队2019年度支出合计1,442.3万元。其中：基本支出1,350.25万元，占总支出的93.62%；项目支出92.05万元，占总支出的6.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年2,608.2万元对比减少1,165.9万元，下降44.70%。主要原因分析：一是非税收入及智能交通系统工程项目支出减少；二是2019年因资金紧张智能交通项目的工程款未能结算；三是民警调出1人、退休1人，协警辞职13人，导致基本支出减少；四是厉行节约，严格控制日常公用经费支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障盈江县公安局交通警察大队机关机构正常运转的日常支出1,350.25万元。与上年1,636.58万元对比减少286.33万元，下降17.50%，主要原因分析：一是民警调出1人、退休1人，协警辞职13人，导致人员经费支出减少；二是厉行节约，严格控制日常公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴人员等经费支出1,181.88万元，占基本支出的87.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出168.37万元，占基本支出的12.47%；人均公用经费支出3.17万元。   

（二）项目支出情况

2019年度用于保障盈江县公安局交通警察大队机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92.05万元。与上年971.62万元对比减少879.57万元，下降90.53%。主要原因分析：一是2019年因资金紧张智能交通项目的工程款未能结算; 二是节能环保支出（提前淘汰黄标车补助）减少，2018年度财政拨款为项目支出，2019年财政拨款为基本支出，导致项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：用于开展执法执勤、安全保卫等业务支出（行政运行）19万元，占20.64%；执法办案业务经费支出（执法办案）41.52万元，占45.11%；购置公安业务装备（其他公安支出）30.95万元，占33.62%；提前淘汰黄标车补助（节能环保支出）0.58万元，占0.63%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县公安局交通警察大队2019年度一般公共预算财政拨款支出1,423.27万元，占本年支出合计的98.68%。与上年2,564.29万元减少1,141.02万元，下降44.50%。主要原因分析：非税收入及智能交通系统工程项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出1,208.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.93%。主要用于工资福利支出965.09万元，商品和服务支出218.50万元，资本性支出25.13万元；

2.社会保障和就业（类）支出72.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出72.83万元；

3.卫生健康（类）支出0.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于其他社会保障缴费支出0.21万元；

4.节能环保（类）支出85.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于其他对个人和家庭的补助（提前淘汰黄标车补助）支出85.68万元；

5.住房保障（类）支出55.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于住房公积金支出55.83万元；

      

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县公安局交通警察大队2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为67.10万元，支出决算为53.67万元，完成预算的79.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为53.67万元，完成预算的80.71%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是执法执勤用车的购置价格低于年初预算的价格；二是公务接待费预算0.6万元未完成。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数53.67万元比2018年28.36万元增加25.31万元，增长89.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加25.31万元，增长89.25%；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。主要原因分析：2019年购置执法执勤用车一辆，导致公务用车购置费增加。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出53.67万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出53.67万元。其中：

公务用车购置支出20.63万元，购置车辆1辆。用于道路交通事故勘查。

公务用车运行维护支出33.31万元，开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于开展执法执勤、事故勘查、安全保卫等公安工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县公安局交通警察大队2019年机关运行经费支出152.16万元，与上年286.94万元对比减少134.78万元，下降46.97%，主要原因分析：运行经费减少；盈江县公安局交通警察大队严格按照相关文件执行，厉行节约。机关运行经费主要用于办公费3.96万元，印刷费1.68万元，手续费0.02万元，水费0.66万元，电费5.83万元，邮电费2.55万元，物业管理费13.98万元，差旅费4.61万元，维护费3.25万元，培训费0.09万元，专用材料费33万元，被装购置9万元，专用燃料费0.17万元，工会经费14.94万元，公务用车运行维护费14.68万元，其他交通费43.73万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，盈江县公安局交通警察大队部门资产总额1,957.87万元，其中，流动资产63.18万元，固定资产1,770.11万元，无形资产124.58万元,其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加76.59万元，其中;固定资产增加109万元，流动资产减少32.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6			7	8	9	10	11
合计	1	1957.87	63.18	1770.11	1164.08		200.48				405.55			124.58
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额64.09万元,其中：政府采购货物支出41.11万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出22.98万元;授予中小企业合同金额62.11万元，占政府采购支出总额的96.91%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11），本年度我单位已开展项目支出绩效自评工作。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

（1）是一个有形资产系统或网络的组成部分。

（2）具有特定用途。

（3）一般不可移动。

监督索引号53312300445101111

 [附件: 盈江县公安局交通警察大队2019年度部门决算公开表.XLS2020101309544751320201013042447242]