盈江县民族宗教事务局2019年度部门决算

监督索引号53312300430801000

 

目录

   第一部分  盈江县民族宗教事务局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  盈江县民族宗教事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，掌握政策、协调关系、增进共识、加强团结。

2、负责宣传党和国家的民族宗教政策和国家关于民族宗教方面的法律、法规；进行有关民族问题和民族理论的调查研究、参与研究和拟订有关民族工作的政策与法规；开展县内外宗教情况调查研究，为制定宗教政策提供意见建议。

3、按规定审批办理宗教方面有关事务，依法对宗教团体、宗教活动场所进行管理；引导宗教在法律法规和政策范围内活动，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动；协同组织各民族的节日活动，提倡健康文明的民族风俗习惯，指导和帮助各民族群众改革阻碍民族进步的陈规陋习；承办有关保障少数民族合法权益的事务，处理民族关系中的有关事宜，主动配合有关部门揭露和打击邪教及利用宗教进行颠覆政权、危害社会、危害人民、进行违法犯罪的活动。

4、沟通联系全县各族各界人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和各方面人才的培训使用工作，做好宗教界人士的宣传教育培训工作；做好民族上层人士、遗孀遗属及台胞台属第二代、第三代子女的工作。

5、参与研究制定有关民族经济、社会发展规划和民族地区改革发展的特殊政策措施，参与有关少数民族和民族地区专项资金和项目的申报、安排和协调管理，参与民族地区经济、社会发展状况的统计分析工作，参与做好民族地区扶贫工作，协同有关部门促进少数民族地区和少数民族社会文化事业的全面发展与进步，并参与研究制定相应的政策、措施和规划，协调处理民族关系中的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作，维护边疆团结安宁，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

6、开展好少数民族语言工作，加强对县内各少数民族历史、文化和民族地区政治、经济发展的调查研究，进行民族理论学术研讨、古籍、文化的收集整理出版工作，协同有关部门做好民族教育、民族医药（疗）、民族传统文化及少数民族文物古迹的收集、整理、传承工作，积极开展和扩大对外联系，做好有关少数民族的外宣工作和文化交往工作。

7、按照县委安排向民主党派、无党派代表人士和县工商联负责人通报情况、听取和反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，督促有关部门落实参政议政和实行民主监督的各项措施、制度；按相关政策要求，领导县工商联党组，指导县工商联工作和有关人民团体搞好自身建设。

8、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；了解和掌握我县党外人士的安排、使用及合作共事情况；调查研究我县党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议，联系并培养党外知识分子的代表人士；会同有关部门做好培养、选拔、举荐党外干部的工作。

9、调查研究和反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导教育非公有制经济代表人士，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，并积极开展思想政治工作。

10、开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系我县在港、澳、台及海外华侨华人同乡会，有关社团和代表人士；做好台胞、台属的来访工作和有关事务工作，积极开展和扩大对外联系，做好有关少数民族的外宣和文化交往工作。

11、统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策及州委决策部署，管理侨务行政事务，研究拟订侨务工作有关政策措施，调查研究侨情和侨务工作情况，通过统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系有关社团及代表人士，指导推动涉侨宣传、经济科技文化交流合作、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷的合法权益和利益。

12、协调县委、县政府各有关部门的统战、民宗工作。指导各乡镇、农场做好统战、民宗工作，抓好统战、民宗部门的干部队伍建设和统战、民宗专干的业务培训。

13、承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、凝心聚力，全面推进统一战线工作

（1）党对统战工作的领导不断加强。

（2） 以庆祝新中国成立70周年为契机，着力巩固共同的思想政治基础。

（3）党外干部队伍建设不断加强，多党合作和政治协商事业基础得到夯实。

（4）非公经济领域统战工作取得新进展。

（5）海外联络统战工作成效显著。

2、铸牢中华民族共同体意识，全面贯彻落实党的民族宗教工作方针

（1）民族团结进步示范创建工作有序推进。

（2）民族经济发展项目顺利实施，少数民族群众生产生活水平有效改善。

（3）着力推进和谐宗教建设，引导宗教与社会主义相适应。

3、聚焦重点，持续推进中心工作

一是聚焦脱贫攻坚，加强对挂钩联系昔马镇团结村、平原镇勐展村帮扶力度。二是2019年，县下达统战部民宗局固定资任务数13000万元，截至10月16日，完成投资上报6124万元；下达招商引资任务数5000万元，完成任务数5000万元。三是深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育情，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县民族宗教事务局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县民族宗教事务局2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

  

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

盈江县民族宗教事务局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县民族宗教事务局2019年度收入合计1,561.14万元。其中：财政拨款收入1,561.14万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。收入与上年1527.25万元对比增加33.89万元，增长2%，主要原因分析：2019年度追加拨入100万元盈江傣学会泼水节庆祝活动经费。

二、支出决算情况说明

盈江县民族宗教事务局2019年度支出合计1,582.69万元。其中：基本支出170.15万元，占总支出的10.75%；项目支出1,412.54万元，占总支出的89.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1776.91万元对比减少194.22万元,下降11%，主要原因分析：扶贫资金支出1129.94万元比2018年1350.91万元年减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障盈江县民族宗教事务局机关机构正常运转的日常支出170.15万元。与上年213.74万元对比减少43.59万元，下降20.39%,主要原因分析：2019年人员变动调出1人、2019年没有支付宗教界困难人士生活补助，民族团结进步示范创建工作经费支出未能全部支付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出158.42万元，占基本支出的93.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出11.73万元，占基本支出的6.89％，人均占用公用经费1.06万元（含公务交通补贴）。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障盈江县民族宗教事务局机构为完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出1,412.54万元。与上年1563.16万元对比减少150.62万元，下降9.6%，主要原因分析：为2019年度扶贫统筹资金支出比2018年度减少。具体项目开支及开展工作情况：扶贫统筹整合项目及省州相关扶贫专项支出1129.81万元,在项目支出中占80.71%；盈江县较少民族及沿边群众意外伤害险108.04万元，在项目支出中占7.72%；民族团结进步示范创建工作经费17.03万元，在项目支出中占1.22%；盈江县傣学会泼水节庆祝活动经费100万元，在项目支出中占7.14%；傈僳族学会工作经费12万元，在项目支出中占0.86%；景颇学会工作经费18万元，在项目支出中占1.29%；回族服务站恢复重建资金支出10万元，在项目支出中占0.71%；弄璋镇边府村老董活动场地及附属设施建设项目5万元，在项目支出中占0.36%。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县民族宗教事务局2019年度一般公共预算财政拨款支出1,582.69万元,占本年支出合计的100%。与上年支出1776.90万元对比减少194.21万元，下降10.93%，主要原因分析：2019年度扶贫统筹资金支出比2018年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出325.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.54%。主要用于工资福利支出129.01万元，商品和服务支出49万元，其中：办公费27.95万元、咨询费0.6万元、邮电费1.28万元、差旅费5.75万元、公务接待费0.96万元、公务用车运行维护费1.16万元、其他交通费用9.79万元，对个人和家庭的补助2.1万元，其他资本性支出27.1万元其中：购买办公设备0.35万元、农村基础设施建设26.75万元；

 2.文化旅游体育与传媒（类）支出100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。用于2019年度泼水节庆祝活动，其中会议费51.91万元、劳务费26万元、委托业务费22.09万元；

  3.社会保障和就业（类）支出17.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。用于基本养老保险缴费支出17.26万元；

4.卫生健康（类）支出0.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。用于缴纳工伤保险费0.04万元；

  5.农林水（类）支出1,129.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.39%。主要用于2019年度扶贫统筹整合资金支出1129.81万元，213类资金用于民族村寨基础设施建设及产业发展支出；

 6.住房保障（类）支出10.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。用于缴纳住房公积金支出；

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县民族宗教事务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为3.12万元，完成预算的52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.16万元，完成预算的54%；公务接待费支出决算为0.96万元，完成预算的16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格遵守厉行节约规定，尽量减少安排公务用车出行及严格按规定执行公务接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数3.12万元比2018年4.58万元减少1.46万元，下降31.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算2.16万元比上年3.94万元减少1.78万元，下降45.18%；公务接待费支出决算0.96万元比上年0.64万元增加0.32万元，增长50%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格遵守厉行节约规定，尽量减少安排公务用车出行及严格按规定执行公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.16万元，占69.23%；公务接待费支出0.96万元，占30.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.16万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.16万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡开展民族宗教工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.96万元。其中：

国内接待费支出0.96万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级主管及相关部门到民宗局检查民族宗教工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县民族宗教事务局2019年机关运行经费支出11.73万元，与上年20.6万元对比减少8.87万元，下降43.06%。主要原因分析：2019年部分支出未能及时支付，严格遵守厉行节约规定，严格财务管理，节约行政成本。部门机关运行经费主要用于维持机构日常运转的办公费、邮电费、交通费、接待费、残疾人保障金、工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，盈江县民族宗教事务局资产总额368.47万元，其中，流动资产352.25万元，固定资产16.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年339.03万元相比，本年资产总额增加29.44万元，其中;流动资产增加32.94万元，固定资产减少3.5万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	368.47	352.25	16.22						16.22
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额216.53万元,其中：政府采购货物支出1.15万元;政府采购工程支出211.8万元;政府采购服务支出3.58万元;授予中小企业合同金额216.53万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 

监督索引号53312300430801111

 [附件: 盈江县民族宗教事务局2019年度部门决算公开表.XLS20201013091523313]