盈江县政务服务管理局2019年度部门决算

监督索引号53312300443401000

目录

   第一部分  盈江县政务服务管理局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  盈江县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据州、县机构改革实施方案精神，2019年重新组建县政务服务管理局，是盈江县人民政府工作部门，正科级单位，加挂盈江县行政审批局和盈江县公共资源交易管理局牌子。下设县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心、县投资项目审批服务中心3个事业单位。主要负责行政审批制度改革、政府自身建设、为民服务体系建设、投资项目联合审批、中介超市、投资项目在线审批监管平台、政务服务事项清理、公共资源交易综合监督、“12345”政府热线、一部手机办事通、互联网+政务服务和政务服务网上大厅等工作，并对政务服务中心、投资项目审批服务中心、公共资源交易中心及政府采购和出让中心进行管理，为服务对象提供“优质、规范、便捷”的政务服务平台和“公开、公正、公平”的公共资源交易服务平台。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

全局下设综合室、政务服务股、行政审批改革股、市场服务股、建设审批股、投资审批股、公共资源交易监督股7个股室。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

核定编制16名，现有干部职工18名。

（二）2019年度重点工作任务介绍

盈江县政务服务管理局作为为人民群众服务的窗口单位之一，现有22个行政事业单位、8家企业、37个窗口63名工作人员进驻县政务服务中心，进驻了行政许可事项125项，公共服务事项55项；设有公安、交警、勐腊派出所、人社4个分中心。全县13个乡镇建立了为民服务中心，103个村（居）委会建立了为民服务站，1152个村民小组设立了代办员，有代办员1270人，进驻行政许可事项22项，进驻公共服务事项256项，进驻窗口工作人员144人。截止2019年1-12月份县政务服务中心共接待办事群众咨询34.22万人次，受理事项33.86万件，办结33.74万件，办结率99.7%。县公共资源交易中心共完成交易项目425个，其中：建设工程92个，政府采购308个，产权交易61个，预算资金128亿元，成交资金125亿元，节约工程建设和政府采购资金3617.1万元，国有资产处置和土地矿产交易增值666.46万元。投资审批中介超市共公开选取88个，签约登记81个，履约结束91个，预算资金421.7万元，签约资金365.318万元，节约资金56.38万元；县投资项目并联审批受理项目425个，分发审批事项524个，审批资金244.07亿元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县政务服务管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县政务服务管理局2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制5人(工勤编制1人)，事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；年末在职实有18人，其中：行政人员5人，占实有人数的27.78%，工勤人员4人，占实有人数的22.22%，事业人员9人（含参公管理事业人员0人），占实有人数的50%，其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附表）

盈江县政务服务管理局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县政务服务管理局2019年度收入合计288.97万元。其中：财政拨款收入288.97万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年411.85万元对比减少122.88万元，下降29.84%。主要原因分析：“万企帮万村”扶贫捐赠资金及公共资源电子化平台远程异地评标硬件环境建设资金收入减少。

二、支出决算情况说明

盈江县政务服务管理局2019年度支出合计293.91万元。其中：基本支出226.63万元，占总支出的77.11%；项目支出67.28万元，占总支出的22.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年429.47万元对比减少135.56万元，下降31.56%。主要原因分析：“万企帮万村”扶贫捐赠资金及公共资源电子化平台远程异地评标硬件环境建设项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障盈江县政务服务管理局机关正常运转的日常支出226.63万元。与上年265.8万元对比减少39.17万元，下降14.74%，主要原因分析：人员调出经费支出减少。2019年用于保障机构正常运转的人员经费支出215.71万元,包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出，占基本支出的95.18％，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出10.92万元，占基本支出的4.82％。人均公用经费支出0.61万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障盈江县政务服务管理局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67.28万元。与上年163.67万元对比减少96.39万元，下降58.89%，主要原因分析:“万企帮万村”扶贫捐赠资金及公共资源电子化平台远程异地评标硬件环境建设项目资金支出减少。

具体项目开支及开展工作情况：

一般行政管理事务支出：政务服务中心运行经费项目：60.45万元，占项目支出的89.85%,其中：办公费：11.45万元；水费0.11万元；电费：2.84万，邮电费：5.28万元；差旅费：2.83万元；维修（护）费：0.40万元；劳务费：24.74万元；其他交通费用：2.38万元；其他商品和服务支出：10.41万元。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项目：6.83万元，占项目支出的10.15%，其中：劳务费：1.00万元；其他商品和服务支出：5.83万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县政务服务管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出293.91万元,占本年支出合计的100%。与上年429.47万元对比减少135.56万元。下降31.56%，主要原因分析：“万企帮万村”扶贫捐赠资金及公共资源电子化平台远程异地评标硬件环境建设项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出257.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.68%。主要用于：基本支出190.4万元，其中：工资福利支出179.38万元、商品和服务支出10.92万元、个人和家庭补助0.1万元；项目支出67.28万元，其中：政务中心运行经费60.44万元、退还马国军车辆拍卖款及相关费用6.83万元。

  2.社会保障和就业（类）支出22.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。主要用于：在职职工养老保险22.11万元。

  3.卫生健康（类）支出0.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于：行政单位医疗0.06万元。

  4.住房保障（类）支出14.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于：单位在职职工住房公积金14.06万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县政务服务管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.00万元，支出决算为0.03万元，完成预算的1.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算的1.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻中央八项规定，厉行节约，严格财务管理。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.05万元，下降56%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:认真贯彻中央八项规定，厉行节约，严格财务管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0.03万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.03万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.03万元。其中：

国内接待费支出0.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：接待本系统交流学习产生的费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县政务服务管理局2019年机关运行经费支出10.92万元，与上年26.88万元对比减少15.96万元，下降59.38%，主要原因：人员调出、项目减少运行经费减少。2019年部门机关运行经费主要用于：办公费、水费、电费、差旅费、会议费等公用经费支出3.9万元、人员经费公务交通补助7.02万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，盈江县政务服务管理局资产总额11,975.43万元，其中，流动资产11,670.08万元，固定资产305.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9902.53万元，其中：流动资产增加10103.64万元，固定资产减少23.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表 单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	11,975.43	11,670.08	305.35	249.89	0		0		55.46		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3.62万元,其中：政府采购货物支出3.51万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0.12万元;授予中小企业合同金额3.62万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11），本年度我单位已开展项目支出绩效自评工作。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

监督索引号53312300443401111

 [附件: 盈江县政务服务管理局2019年部门决算公开表.XLS20201012101515529]