中国共产党盈江县委员会政策研究室2019年度部门决算

监督索引号53312300421801000

目录

   第一部分  中国共产党盈江县委员会政策研究室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党盈江县委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

盈江县全面深化改革领导小组办公室设在县委政策研究室，实行一套人马两块牌子，政策研究室内设秘书股、政策调研股2个股室，现有编制7人，实有在职人员9人。党支部共有党员干部职工13人，其中，在职党员9人，退休党员4人；单位职能职责主要有政策调研、深化改革和县委、县政府安排的其他重点工作。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。本单位编制7人，年末实际人数9人，实行行政单位会计制度。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、以党的十九大精神学习教育为先导，提升思想政治建设。

2、坚持政治引领，抓实抓好意识形态领域工作。

3、以调查调研为基础，提升履职能力水平。

4、以脱贫攻坚为统领，挂钩帮扶工作取得实效。

5、充分发挥全面深化改革统筹协调作用。

6、积极组织开展扫黑除恶专项斗争，排查涉黑涉恶问题线索。

7、深入开展“忠诚可靠 守纪作为”专题教育活动。

8、认真组织开展“知纪明规懂法”宣讲工作。

9、认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党盈江县委员会政策研究室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党盈江县委员会政策研究室2019年年末人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党盈江县委员会政策研究室没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党盈江县委员会政策研究室2019年度收入165.21万元。其中：财政拨款收入165.21万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年886.14万元对比减少720.93万元，下降81.36%，主要原因分析：因机构改革，新农村建设职能划转到农业农村局,所以建设资金减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党盈江县委员会政策研究室2019年度支出246.64万元。其中：基本支出170.72万元，占总支出的69.22%；项目支出75.92万元，占总支出的30.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1156.43万元对比减少909.79万元，下降78.67%。主要原因分析：因机构改革，新农村建设职能划转到农业农村局。今年只支付了去年10%的新农村建设资金的尾款，所以项目支付比上年减少，本年人员调出、退休、基本支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党盈江县委员会政策研究室机关正常运转的日常支出170.72万元。与上年机构正常运转的日常支出190.63万元对比减少19.91万元，下降11.66%。主要原因分析：本年人员调出、退休、单位部分养老保险金缴费费率下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.67%。机构正常运转的日常支出人均0.95万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党盈江县委员会政策研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75.92万元。与上年专项业务工作的经费支出965.8万元，对比减少889.88万元，下降92.14%。主要原因分析：本年机构改革，将县委农村工作领导小组办公室的职责、县委新农村建设工作领导小组办公室的职责调整为县农业农村局承担。县委农村工作领导小组办公室设在县农业农村局。美丽乡村建设资金拨付到农业农村局、不再由我单位核算。具体项目开支及开展工作情况：支付美丽乡村基础设施建设尾款资金70.16万元，办公费1.03万元、邮电费0.04万元、咨询费4.69万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会政策研究室2019年度一般公共预算财政拨款支出246.64万元,占本年支出合计的100%。与上年一般公共预算财政拨款支出1156.43万元对比减少909.79万元，下降78.67%。主要原因分析：一是本年机构改革，将县委农村工作领导小组办公室的职责、县委新农村建设工作领导小组办公室的职责调整为县农业农村局承担。县委农村工作领导小组办公室设在县农业农村局；美丽乡村建设资金拨付、不在由我单位核算。二是本年人员调出、退休、单位部分养老保险金缴费费率下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出141.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.45%。主要用于工资福利支出122.07万元；办公费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、生活补助、基础设施建设支出19.61万元。

  2.社会保障和就业（类）支出19.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于退休人员公用经费0.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出14.8万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.55万元。

3.卫生健康（类）支出0.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于行政单位工伤保险缴费0.04万元。

4.农林水（类）支出75.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.78%。主要用于一般行政管理事务支出1.07万元，农村基础设施建设74.85万元。具体支付美丽乡村基础设施建设尾款资金70.16万元，办公费1.03万元、邮电费0.04万元、咨询费4.69万元。

5.住房保障（类）支出9.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于住房公积金9.98万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会政策研究室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.3万元，支出决算为1.57万元，完成预算的36.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.57万元，完成预算的62.8%；公务接待费支出决算为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实中央八项规定、厉行节约、反对铺张浪费，2019年未发生接待业务。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1.57万元比2018年2.93万元减少1.36万元，下降46.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算1.57万元与上年2.45万元对比，减少0.88万元，下降35.92%；公务接待费支出决算0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：贯彻落实中央八项规定、厉行节约、反对铺张浪费，2019年未发生接待业务。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.57万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.57万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.57万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于县委政策研究室出差、下乡、调研所用车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党盈江县委员会政策研究室2019年机关运行经费支出19.92万元，与上年机关运行经费支出15.97万元对比增加3.95万元，增长24.73%，主要原因分析：完成年度工作计划任务，到乡镇开展县委、县政府安排的重大课题调研、脱贫攻坚等工作。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费1.8万元、差旅费2.81万元、邮电费1.73万元、公务用车运行维护费1.57万元、其他交通费用8.66万元、劳务费1.47万元、体检费1.88万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党盈江县委员会政策研究室资产总额110.01万元，其中，流动资产79.85万元，固定资产30.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比资产总额减少156.04万元，其中;流动资产减少148.15万元，固定资产减少7.89万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表 单位：万元   项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产 小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产 栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 1 110.01 79.85 30.16   25.84   4.32             填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.15万元,其中：政府采购货物支出0.44万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0.71万元;授予中小企业合同金额1.15万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11），本年度我单位已开展项目支出绩效自评工作。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

（1）是一个有形资产系统或网络的组成部分。

（2）具有特定用途。

（3）一般不可移动。

监督索引号53312300421801111

 [附件: 中国共产党盈江县委员会政策研究室2019年部门决算公开表.XLS20201010100204336]