盈江县总工会2019年度部门决算

监督索引号53312300471101000

 

目录

   第一部分  盈江县总工会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  盈江县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。工会的主要职能是：1、根据县委、县政府和州总工会的工作部署，确定全县工会工作的基本任务，指导全县工会工作。2、依照法律和章程，组织和指导基层工会开展“维护、建设、参与、教育”等四项社会职能，贯彻执行县工会代表大会的决议，做好工会的各项工作。3、对有关职工的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的意见和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，搞好一年一度的“送温暖”工作。 4、指导基层工会自身建设和改革，贯彻落实《中华人民共和国工会法》、《工会章程》、《中华人民共和国劳动法》，抓好新建企业的组建工会工作。 5、协助县政府对劳模的推荐、评选和管理工作。指导基层工会开展“职工之家”活动。6、负责工会经费的收缴、管理、审查工作。7、承办县委、县政府和州总工会交办的其它事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

1、加强理论学习，提高政治意识

通过专题学习会、座谈会等方式，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届历次全会、习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述精神和省、州、县委重要会议精神，认清形势、明确任务、把握要求，找准贯彻落实的切入点和着力点；认真组织党员干部开展“两学一做”学习教育常态化、制度化安排部署，在县委指导组的精心指导下认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，按照规定步骤完成各阶段的主题教育工作，切实推动全体党员干部自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，更好发挥工会组织的作用；认真学习县委、纪委文件精神，通过开展上党课、警示教育、党纪条规教育，营造风清气正的良好工作氛围。按照县委和州总工会的部署，强化思想引领、深化建工立业活动、夯实基础、加强维权服务力度、扎实推进工会改革、加强自身建设、团结动员广大职工为决战脱贫攻坚、决胜全面小康，为实现盈江跨越式发展贡献工会之力。

2、加强基层组织建设，切实抓好固本强基工程

以“维护职工合法权益”为指导方针，以“增强凝聚力，扩大覆盖面”为总体要求，做到“新增一处企业，组建一处工会，进一步摸清底数、明确方向、强化措施，继续下大力抓好工会组建和发展会员工作。最大限度地把包括农民工、劳务派遣工、机关企事业单位临时工在内的广大职工组织到工会中来。截至目前，我县有基层工会297家，涵盖单位756个，在职会员29668人。

3、维护职工权益，构建和谐劳动关系

（1）、是积极做好工资集体合同到期履约和续签工作。努力推动企业工资集体协商制度，提高签订和续签率，截至目前，共签订（含续签）工资集体合同119份，覆盖企业429家职工8010人，签订率99.53%；其中：企业25人以上签订45份（含100人以上企业16家），25人以下企业签订22份，行业性签订26份，区域性签订26份。女职工10人以上的企业共53家全部签订了《女职工特殊权益保护专项合同》，涵盖女职工1362人，签订率100%，促进了广大女职工不断提升自身维权水平和能力，为开创女职工工作新局面奠定了坚实基础。

（2）、是与律师事务所签订了协议，律师事务所每周派律师到职工服务中心现场办公，为有求援助职工排忧解难。同时，进一步完善和充实职工服务中心各项服务工作，积极探索6+X工作模式，努力为职工群众特别是困难职工群体办实事。日常工作中还积极参与涉及职工权益的政策、规章、制度的制定，健全工会与政府联席会议制度和协调劳动关系三方机制，从源头上维护职工合法权益。

4、增强服务帮扶意识，为职工办实事、解难事

（1）、是积极开展困难职工日常临时救助和工会“品牌”帮扶工程。春节“送温暖”活动共慰问723人，发放慰问金41.31万元；“金秋助学”活动共慰问136人，发放慰问金36.25万元；解困脱困专项行动暨中秋国庆送温暖共慰问100人，发放慰问金27.74万元；开展临时帮扶救助27人次，发放帮扶金8.8万元，其中：就医帮扶：16人，生活救助帮扶7人，就学帮扶4人；组织24名在档困难女职工开展健康体检，有效促进社会的和谐稳定。

（2）、是大力宣传职工医疗互助活动开展的目的、意义和基本知识，共186家单位14394人参加第十五期职工医疗互助活动，较第十四期增加504人，收取互助金176.184万元，较第十四期增加5.301万元，在职参互率98%；截至目前，共办理补助1053人次，补助金额共85.5092万元，单次补助最高为4.382万元，有效缓解了因疾病导致职工家庭的经济困难，促进社会的和谐稳定。

（3）、是以强基层、增活力、转作风、办实事为目标，截至9月，共补助基层工会活动经费125万余元；按照贷免扶补工作原则，通过广泛宣传发动，并报县农村商业银行调查审核，确定出23名帮扶对象，完成发放贷款资金295万元(其中：小额担保贷款5户70万元，贷免扶补18户225万元)；明确劳动密集型小企业贷款扶持对象1家，争取贷款资金200万元。与云南科技教育职业培训学校沟通合作，完成中式烹调师、烹饪面点制作、育婴员百香果、坚果、芒果种植及保育员等内容的职工技能培训7期479人 ,超额完成州总下达任务。

（4）、是为进一步增强我县困难职工解困脱困工作的责任感和紧迫感，确保城镇困难职工解困脱困核查评估发现问题得到有效整改，年内，盈江县总工会召开城镇困难职工解困脱困核查评估发现问题整改工作会议，农场、社区及相关企业共12家单位主要负责人参加会议，会议传达学习了州总会议精神，就城镇困难职工解困脱困核查评估发现问题整改开展了业务培训，进一步明确了困难职工解困脱困核查评估发现问题整改工作的重要性。研究制定《关于开展盈江县困难职工解困脱困核查评估发现问题整改工作的通知》下发到各基层工会，结合会议的召开，形成了统一思想、明确任务、明确方法的具体要求，并根据困难职工分布情况成立二个分片挂钩指导小组，成员均由工会业务骨干组成，负责对挂钩片区指导开展困难职工解困脱困问题整改工作，各基层工会也成立相应的领导机构和办事机构。由县委县政府牵头组织召开了困难职工解困脱困工作现场推进会，挂钩困难职工的各职能部门共100余人参加会议，进一步增强了各级各部门对全县困难职工解困脱困工作的认识。扎实开展困难职工解困脱困问题整改 “回头看”，全县共有困难职工建档立卡基数52户，识别后现有建档立卡困难职工户数 44户，新增户数 1户，脱困7户(待州总审核) ，注销评定户数 2户(待州总审核)。各项解困脱困工作的开展，得到州总工会肯定和好评,为下一步分户施策、如期解困脱困奠定了坚实基础。

5、服务大局，促进职工队伍全面发展

组织全县各基层工会组织和广大干部职工，紧紧围绕“强三性、去四化”的总目标，深入开展各类技术技能和劳动竞赛。一是为隆重纪念“五一”国际劳动节129周年，与县教育体育局联合主办盈江县首届职工气排球交流赛，县直各单位、乡镇及农场共有27个队伍270余名职工参加了比赛，对推动职工文体活动，提高自身身体素质、发扬吃苦耐劳精神、提升凝聚力等方面起到了积极的推动作用。二是持续强化网下宣传，制作了实惠实用的围腰、环保袋、打火机等宣传品，以“三八、五一、五四、科技活动周、三八维权周、全民国家安全日”等活动为契机，积极参加各种宣传活动，发放各类宣传品，大力宣传工会职能职责。三是于6月5日召开了2019年货车司机等群体建会入会工作推进会议，对工作进行了安排部署，根据2018年摸底情况和八大群体人员的分布区域情况，将具体工作任务明确到15个乡镇、6个社区、医院等相关单位，责任落实到基层工会主席。通过开展摸底统计，全县百人以上企业15家，已全部建立工会组织，从业人员3145人，会员3145人；货车司机等“八大群体”涉及企业32家，职工665人，目前，已全部建立工会组织，会员665人，建会入会率100%。

6、重视财务经审和地税代收工作，不断规范工会财务管理
全县共组建经审组织257家，有经审委员755人，经审组建率为 100 % 。县总工会对全县基层工会2018年度财务使用管理情况进行了审计，互审应参加257家，实际参加互审236家，审计覆盖率达92%。今年以来，县总工会积极有关部门争取协调，认真贯彻落实上级有关文件精神，加强与税务、财政部门的配合，进一步完善工会经费委托代收代扣机制，加大收缴力度。截至8月，已完成税务代收企业工会经费174.08万元，预计2019年能够完成逐年增长的目标要求。2019年财政供养人员工会经费1440.48万元已列入县级财政预算，目前，通过多方努力于10月底和12月初分两次办理相关划拨手续。重视加强工会资产和专项资金管理，自觉接受州总经审会和县审计局的审计监督。进一步健全工会经审组织，切实加强经费审查、监督，促进收、管、用好工会经费。

7、着力打造工会网上工作，强化动态宣传

及时更新完善微信公众号、信息公开网工作动态，积极投送各类工作动态至“德宏团结报”、“Hi德宏”、“美丽盈江”等媒体，大力弘扬奋战在“五大发展”各条战线上的劳模精神、劳动精神、工匠精神，发出劳动伟大、劳模光荣时代最强音；完善微信公众号的菜单栏目，将微信公众号建设的更贴近职工群众，在服务职工的应用实践中发现问题、解决问题，形成服务职工的特色。

8、扎实推进脱贫攻坚工作

挂钩太平镇贺回村脱贫攻坚工作3年以来，安排驻村工作队员工作经费2.2万元，村工作经费2万元，解决贫困户视觉贫困工作经费6.46万元，自筹资金帮助三个村民小组解决人畜引水改造、城乡人居环境提升改造经费3万元，村委会基础设施、为民服务中心建设、村老协活动室修缮经费26.4万元，办公电脑1台，教育帮扶资金1.69万元，食用油15桶；“四类重点人群” C、D级危房建设补助7.65万元，产业发展帮扶资金3.36万元；共协调帮助解决贺回村基础设施项目6个资金127万元；按照“安全稳固、遮风避雨”的要求，共排查民房328户1561人，做到不漏一户、不漏一人；锁定C、D级危房户33户,12户“四类重点对象”兑现补助资金41.7万元（部门帮扶资金4.2万元），21户非四类对象已有13户办理贷补资金手续。年内，较好的完成了挂钩村各项工作任务，完成情况得到县委县政府和镇党委政府及全村群众的肯定和好评，为迎接国家检查验收奠定坚实基础。2018年脱贫攻坚考核评为优秀派出单位，派出工作队员被评为优秀工作队员。

9、切实抓好党风廉政建设工作

高度重视党风廉政建设责任制的落实工作，始终将其作为一项严肃的政治任务进行安排部署，及时召开班子专题会议专题研究，明确组织领导和责任分工，认真总结2018年党风廉政建设各阶段工作，安排部署2019年各项工作任务，结合实际研究制定《盈江县总工会2019年党风廉政建设工作计划》，明确全年的工作重点、目标要求和具体措施，为县总工会党风廉政建设工作的开展奠定基础。2018年度党风廉政建设考核为优秀等次。

按照县委要求，在联系指导组的精心指导下，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深刻认识开展主题教育的总体要求，高标准、严要求的将主题教育各项措施有效落实到位，切实加强组织领导，进一步提高政治站位，压实政治责任，全面贯彻落实中央、省委、州委、县委关于主题教育的各项决策部署，扎实推进主题教育各项工作，确保主题教育取得实实在在的成效。

结合与县委、县政府及其他部门签订的责任书，严格落实综治维稳、防治艾滋病、招商引资等重点工作，截至目前，各项工作均按时按质完成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县总工会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县总工会2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制人0（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人），其他人员0人。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人(退休人员退休费纳入社保发放)。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

                               第二部分  2019年度部门决算表

                                       （详见附件）

盈江县总工会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

                               第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县总工会2019年度收入合计106.18万元。其中：财政拨款收入106.18万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年1245.71万元对比，减少1139.53万元，下降91.48%，主要原因分析：全县行政事业单位工会经费收入较上年减少。

 

 

 

二、支出决算情况说明

盈江县总工会2019年度支出合计110.52万元。其中：基本支出110.52万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年度预算执行支出1241.38万元对比减少113.86万元，下降91.10%，主要原因分析：全县行政事业单位工会经费支出较上年减少。

 

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障盈江县总工会机关机构正常运转的日常支出110.52万元。与上年152.26万元减少41.74万元，下降27.41%，主要原因是精简日常公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出104.34万元，占基本支出的94.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费6.18万元占基本支出的5.59%。人均日常公用经费0.69万元。

 

 

 

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障盈江县总工会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年1089.12万元减少1089.12万元，下降100%，主要原因分析：全县行政事业单位工会经费支出较上年减少。

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县总工会2019年度一般公共预算财政拨款支出110.52万元,占本年支出合计的100%。与上年1241.38万元对比减少1130.86万元,下降91%，主要原因分析：年初预算的全县行政事业单位工会经费1440.48万元未拨入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出93.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.55%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出。

  2.社会保障和就业（类）支出10.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.09%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

  3.卫生健康（类）支出0.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于行政单位医疗保险缴费 。

  4.住房保障（类）支出7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于住房保障支出。

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县总工会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.3万元，支出决算为0万元，完成预算3.3万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算3.3万元的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:单位严格按照中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，接待经费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0万元的主要原因：认真贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关要求。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县总工会2019年机关运行经费支出6.18万元，与上年16.51万元减少10.33万元下降62.57%。主要原因分析：精简机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于其他交通费6.18万元支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，盈江县总工会资产总额43万元，其中，流动资产0万元，固定资产43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年54.6万元相比，本年资产总额减少11.6万元，其中;流动资产减少4.34万元，固定资产减少7.26万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表 单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	43			43
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额11.39万元,其中：政府采购货物支出4.78万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出6.60万元;授予中小企业合同金额11.39万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11），本年度我单位已开展项目支出绩效自评工作。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.人员经费支出：指工资福利支出和对家庭的补助支出。

5.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

7.固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

8.无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

9.公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

(1)是一个有形资产系统或网络的组成部分。

(2)具有特定用途。

(3)一般不可移动。

监督索引号53312300471101111

 [附件: 盈江县总工会2019年度部门决算公开表.XLS20201012045455938]