盈江县芒章乡2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  盈江县芒章乡概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 盈江县芒章乡概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发（2011）48号文件规定，芒章乡人民政府主要职能是：依法对芒章乡社会公共事务进行管理，同时承担芒章乡民政政治建设、维护地区公共安全等职责，除此外我政府还负有调控地区经济，推进经济进步和服务地区群众的功能。政府职能反映着公共行政的基本内容和活动方向，是公共行政的本质表现。

芒章乡党委、政府在上级党委、政府的正确领导和广大干部群众的共同努力下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习贯彻落实科学发展观、党的十九大、十八大、十八届三中、四中全会精神以及习近平总书记在云南的系列重要讲话精神，积极应对各种困难和挑战，妥善处理有关改革、发展、稳定的重大问题，凝心聚力，攻坚克难，真抓实干，继续保持了全乡经济发展、社会进步、民族团结、生态良好、党的建设全面加强新局面。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.着力实施精准扶贫，全面推进整体脱贫。我们将严格按照县委、县政府的统一部署：一是抓紧、抓实、抓细动态管理工作，不减程序和步骤，坚持实事求是，严格按照退出标准，做好贫困退出工作；二是结合我乡实际，对下达的产业任务再部署、再落实，确保群众增收，特别是做好建档立卡户的产业全覆盖，稳固甘蔗种植面积；加大蚕桑、姬松茸、草果、核桃、坚果等产业种植面积，注重核桃、坚果中后期管理，增加群众收入。抓好“合作股份经济”组织建设，抓实农村“专业合作社”建设，搞好黄牛、山羊等养殖专业合作社管理，不断壮大集体经济。加强林下种草药产业的推广，加快冬季农业开发，扩宽群众增收渠道。三是抓实农村危房改造工作，严格落实建设进度、改造质量，在资金拨付上把好关口，让群众如期住进安全稳固的住房。四是扎实抓好档案管理工作，全面收集好动态管理、危房改造等工作中的各类痕迹材料。五是集中力量，加强对公共基础设施投入，加大对建档立卡人口帮扶力度，加快脱贫项目落地建设，切实改善农村生活环境，确保顺利通过省级和国家第三方检查验收。

2.着力推进基础设施建设，努力夯实发展基础。我们将继续跟进全乡总体规划，将脱贫攻坚与乡村振兴战略有效衔接，加强项目储备，提升持续发展后劲。大力实施好农村公路通村通畅工程，加大乡村公路管养和配套设施建设力度，认真做好农村公路日常养护任务，积极争取产业道路建设。大兴农田水利建设，全面推进山区五小水利、江河防洪治理、农村饮水安全工程等重点水利工程建设。不断完善教育、卫生和公共设施建设，改善群众生产生活条件。加大推进固定资产投资项目建设，加快推进芒章乡污水处理厂建设项目、宝石村环境整治工程项目、芒章街道环境治理工程、银河村水利设施建设工程、宝石村灌溉沟渠建设工程、相帕村灌溉沟渠建设工程、芒牙河堤建设工程、相帕村江堤建设工程等项目。创新招商引资方式，整合全乡招商引资资源，强化对重大项目的推进服务，确保重点项目顺利“落地”。

3.着力调整产业结构，加快经济转型升级。继续巩固以粮食、甘蔗、冬农开发、畜牧产业为主导的传统优势产业，力保甘蔗种植面积稳定在1.3万亩以上，巩固大小春播面积在1.5万亩左右，确保农业发展基础稳固。坚定不移发展壮大核桃、油茶、坚果、茶叶、桑蚕、姬松茸等特色产业，力争新种植甘蔗2000亩，桑蚕1500亩，姬松茸30棚，坚果2000亩。大力发展猪、牛、羊等大畜牧养殖产业，通过“养殖大户+合作社+农户”的生产经营模式。积极引进农业龙头企业带动产业发展，力争在农副产品精、深加工上取得突破，推进核桃、坚果、油茶、姬松茸、桑蚕、茶叶、畜牧等产业向规模化、标准化、品牌化方向发展，实现山区群众脱贫致富。

4.着力深化改革开放，不断增强发展活力。深入推进政府职能转变，加快行政审批、财税、投融资、价格及市场监管等领域改革，进一步处理好政府与市场的关系。积极响应公务用车制度改革，规范公务用车管理，降低行政成本。稳步推进不动产登记工作，落实好户籍制度改革政策，继续深化农村改革，推进城镇化综合配套改革、农村土地流转及“三权”金融担保抵押。全面深化教育、文化、卫生、科技服务、环境保护等领域的改革，不断增强经济发展活力，共享改革红利。

5.着力发展民生事业，有效促进社会公平。持续增加民生投入，保基本、兜底线、建机制，统筹发展社会事业，不断增强公共服务能力，切实解决事关人民群众切身利益的问题。加大教育投入，优化教育资源配置，促进教育均衡发展。加强乡村公共文化基础设施建设，积极加大文化娱乐活动室配套设施投入，大力开展文化体育活动，丰富群众生活。不断完善农村三级卫生服务网络，优化配置农村卫生资源，促进基本公共卫生服务均等化。推进农村环境综合整治和巩固提升，加大森林保护力度，严守生态红线。

6.着力创新社会管理，坚决维护边疆稳定。继续深入开展“平安芒章”建设工作，着力推进治安防控体系建设，严厉打击各类违法犯罪活动，做好网络舆情导控，严密防范和妥善处置各类突发事件。全面深化禁防人民战争，继续保持严打毒品犯罪高压态势，全力遏制毒品危害及艾滋病的蔓延势头。畅通和规范群众诉求表达渠道，妥善解决群众合理诉求，不断强化人民调解及法律服务工作，排查化解纠纷矛盾，切实维护群众合法权益。全面推进“七五”普法计划，积极推进法治芒章创建活动，提升全民法律素质。深入开展安全生产、道路交通、消防安全等专项整治行动，努力打造亮、丽、净、美的乡村环境。

7.着力加强自身建设，全面提升服务能力。坚持把讲政治作为政府工作的第一根本。围绕党的十九大提出建设人民满意的服务型政府这一目标，站在新时代的起点上，深入学习贯彻党的十九大精神，在乡党委的坚强领导下，放开胆子、迈开步子，全面解放思想，让敢于担当、攻坚克难成为行动自觉，让用心谋事、用力干事成为广泛共识，让改革创新、敢为人先成为行为习惯，撸起袖子加油干，扑下身子抓落实，推动全乡经济社会更好更快发展，建成人民满意的服务型政府。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒章乡人民政府2019年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个，分别是：社会保障服务中心、农村经济经营管理站、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、林业站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒章乡人民政府2019年末实有人员编制70人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人（工资已纳入社保）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

 

 

                            第二部分  2019年度部门决算表

                            （详见附件）

 

                           第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

盈江县芒章乡2019年度收入合计1686.12万元。其中：财政拨款收入1102.85万元，占总收入的65.41%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入583.27万元，占总收入的34.59%。与2018年1647.36万元对比，增加38.76万元，增加2.35%，主要原因分析：1.一般公共预算财政拨款收入及基金收入减少534.51万元，因2019年涉农整合项目减少及其他项目资金减少。2.其他收入增加583.27万元，如三峡集团景颇族帮扶资金466万元、新识别建档立卡户产业帮扶资金47万元、省地质调查局拨入扶贫经费27.8万元，县妇女联合会拨入云南省妇女发展循环金（项目款）10万元等。

 

 

二、支出决算情况说明

盈江县芒章乡2019年度支出合计1676.56万元。其中：基本支出928.95万元，占总支出的55.41%；项目支出747.61万元，占总支出的44.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年度1381.92万元对比，增加294.64万元,增长21.32%，主要原因分析：1.基本支出减少106.45万元，其中：人员经费减少109.42万元，因人员调出2人及4-12月定额人员补助未发放。公用经费增加2.97万元，因各项工作增加，公用经费增加。2.项目经费增加401.09万元，因脱贫攻坚项目及其他产业发展、基础设施项目增加。

 

 

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障盈江县芒章乡机关、事业单位等机构正常运转的日常支出928.95万元。与上年度1035.40万元对比，减少106.45万元，下降10.28%，主要原因分析：人员经费减少109.42万元，因人员调出2人及4-12月定额人员补助未发放。公用经费增加2.97万元，因各项工作增加，公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.46%。人均公用经费支出1.2万元（含村干部25人）。

 

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障盈江县芒章乡机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出747.61万元。与上年度346.52万元对比，增加401.09万元，增长115.75%，主要原因分析：非财政拨款支出的项目资金增加 如：云南省地质调查局拨项目补助资金13.56万元，三峡集团景颇族帮扶资金466万元、新识别建档立卡户产业帮扶资金47万元、交通局拨乡村道路养护费0.7万元等。

2019年项目支出具体情况:支出三峡集团景颇族帮扶、新识别建档立卡户产业补助、财政专项扶贫、统筹整合等脱贫攻坚项目资金713.84万元；核桃寨、木瓜塘文化活动室等建设资金10.4万元；村级组织办公经费11.97万元；其他项目资金3.4万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县芒章乡2019年度一般公共预算财政拨款支出1125.78万元,占本年支出合计的67.15%。与上年1381.92万元对比，减少256.14万元,下降24.72%，主要原因分析：1.人员经费减少122.01，因人员调出2人及4-12月定额人员补助未发放。2.公用经费减少7.88万元，因厉行节约，压缩公用经费开支.3.项目资金支出减少126.2万元，2019年涉整合及其他项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

     1.一般公共服务（类）支出412.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.66%。主要用于工资福利支出297.17万元，商品和服务支出80.09万元，对个人和家庭补助支出18.95万元，资本性支出16.55万元；

   2.文化旅游体育与传媒（类）支出29.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。主要用于工资福利支出29.04万元，商品和服务支出0.05万元，对个人和家庭补助支出0.82万元；

  3.社会保障和就业（类）支出158.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.1%。主要用于工资福利支出83.60万元，商品和服务支出2.78万元，对个人和家庭补助支出72.38万元；

  4.卫生健康（类）支出13.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于工资福利支出9.95万元，商品和服务支出0.65万元，对个人和家庭补助支出2.73万元；

  5.城乡社区（类）支出1.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于对个人和家庭补助支出1.8万元；

  6.农林水（类）支出461.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.97%。主要用于工资福利支出240.08万元，商品和服务支出16.10万元，对个人和家庭补助支出37.02万元，资本性支出168万元；

  7.住房保障（类）支出46.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于工资福利支出中住房公积金支出46.03万元。

  8.灾害防治及应急管理（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于商品和服务支出2万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县芒章乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30.4万元，支出决算为7.05万元，完成预算的23.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，预算数为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.72万元，预算数为16.9万元，完成预算的39.76%；公务接待费支出决算为0.33万元，预算数为13.5万元，完成预算的2.44%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费，实行厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数7.05比2018年7.66万元减少0.61万元，下降7.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.94万元，下降12.26%；公务接待费支出决算增加0.33万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格控制三公经费，实行厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.72万元，占95.32%；公务接待费支出0.33万元，占4.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.72万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.72万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展脱贫攻坚、产业发展等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.33万元。其中：

国内接待费支出0.33万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚迎接检查召开部署会发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

 

                          第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县芒章乡2019年机关运行经费支出86.3万元，与上年94.22万元对比，减少7.92万元，下降8.41%，主要原因分析：严格控制经费支出，实行厉行节约。部门机关运行经费主要用于芒章乡开展脱贫攻坚、产业发展、综治维稳等各项工作所需要的办公费、水电费、车辆燃修费等各项公务费用。

二、国有资产占用情况

 截至2019年12月31日，芒章乡人民政府资产总额907.25万元，其中，流动资产498.42万元，固定资产402.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5.85万元，无形资产0.01万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年2025.65万元对比，本年资产总额减少1118.4万元，其中固定资产增加40.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                                               单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	907.25	498.42	402.97	318.31	46.68		37.97		5.85	0.01

 

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额998.04万元，其中：政府采购货物支出18.13万元；政府采购工程支出886.1万元；政府采购服务支出93.81万元。授予中小企业合同金额998.04万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

                            第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

(1) 是一个有形资产系统或网络的组成部分。

(2) 具有特定用途。

(3) 一般不可移动。

 [附件: 盈江县芒章乡2019年度部门决算公开表]