盈江县苏典傈僳族乡2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  盈江县苏典傈僳族乡概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  盈江县苏典傈僳族乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发（2011）48号文件规定，苏典乡人民政府主要职能是：依法对苏典乡社会公共事务进行管理，同时承担苏典乡民政政治建设、维护地区公共安全等职责，除此外乡政府还负有调控地区经济，推进经济进步和服务地区群众的功能。政府职能反映着公共行政的基本内容和活动方向，是公共行政的本质表现。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度乡人民政府在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大及全体代表的监督支持下，全面学习贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，实施“十三五”规划，较好完成了乡人大第十四届人民代表大会第一次会议上既定的各项目标任务。基础设施建设取得巨大成就，脱贫攻坚稳步推进，产业培育迈上新台阶，人民生活不断改善。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县苏典傈僳族乡2019年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、农村经济经营管理站、林业站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县苏典傈僳族乡2019年末实有人员编制66人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制3人），事业编制39人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员26人（含参公管理事业人员3人）。其他人员0人；

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

                               第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县苏典傈僳族乡2019年度收入合计2,359.9万元。其中：财政拨款收入2,340.63万元，占总收入的99.18%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入19.27万元，占总收入的0.82%。与上年对比收入增加1026.05万元，主要原因分析：统筹整合财政涉农资金拨入比例的增加，统筹整合财政涉农资金总计拨入1015.97万元，较上年度289万元增726.97万元，强边固防街道征地补偿增加200万元，以及其他项目经费的同比增多。

 

 

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

盈江县苏典傈僳族乡2019年度支出合计2,609.64万元。其中：基本支出908.12万元，占总支出的34.8%；项目支出1,701.52万元，占总支出的65.2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出数1642.52万元对比增加967.12万元，主要原因分析：主要是统筹整合财政涉农项目资金支出大幅度增加，统筹整合财政涉农资金总计支出1171.97万元，较上年度133万元增1038.97万元。

 

 

 

 

 

 

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障盈江县苏典傈僳族乡机关、事业单位等机构正常运转的日常支出908.12万元。与上年支出数1095.33万元对比减少187.21万元，主要原因分析：1.人员经费减少71.65万元，因退休2人，定额人员补助未完全发放，在职人员12月份绩效工资未发放，2.公用经费减少115.56万元，因厉行节约、减少公用支出，部分公用支出由职工垫支未报账。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.03%。人均公用经费

1.47万元（含村干部22人）。

 

 

 

 

 

 

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障盈江县苏典傈僳族乡机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,701.52万元。与上年支出数547.18万元对比，增加1154.34万元。主要原因分析：统筹整合财政类项目资金支出比例的增加，统筹整合财政涉农资金总计支出1221.1万元，较上年度289万元增932.1万元，以及其他项目经费支出的同比增多。

2019年具体项目支出情况如下：支出统筹整合涉农项目资金1171.97万元；集体经济发展补助资金130万元；强边固防街道建设征地补偿资金200万元；高岩6个村民小组文化活动室建设项目34.69万元；勐嘎村道路硬化项目82万元；其他项目资金82.86万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县苏典傈僳族乡2019年度一般公共预算财政拨款支出2,586.79万元,占本年支出合计的99.12%。与上年支出数1642.52万元对比,增加944.27万元，主要原因分析:主要是统筹整合财政涉农项目资金支出大幅度增加，统筹整合财政涉农资金总计支出1171.97万元，较上年度133万元增1038.97万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出663.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.63%。主要用于工资福利支出299.45万元、商品服务支出61.32万元、个人和家庭补助支出53.65万元、资本性支出248.69万元。

  2.文化旅游体育与传媒（类）支出67.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。主要用于工资福利支出27.33万元、商品服务支出29.8万元、个人和家庭补助支出10万元、资本性支出23.69万元。

3.社会保障和就业（类）支出161.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于工资福利支出76.48万元、商品服务支出3.08万元、个人和家庭补助支出77.45万元、资本性支出4万元。

4.卫生健康（类）支出6.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于工资福利支出0.18万元、商品服务支出0.67万元、个人和家庭补助支出5.3万元。

5.节能环保（类）支出70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于农村环境保支出70万元，其中：个人和家庭补助支出24万元、资本性支出46万元。

6.城乡社区（类）支出3.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于个人和家庭补助支出3.90万元；

7.农林水（类）支出1,564.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.48%。主要用于工资福利支出194.23万元、商品服务支出36.07万元、个人和家庭补助支出257.24万元、资本性支出1077万元。

8.住房保障（类）支出40.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于工资福利支出中住房公积金支出40.78万元；

9.灾害防治及应急管理（类）支出10.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于商品服务支出0.17万元，资本性支出10.00万元；

 

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县苏典傈僳族乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35.3万元，支出决算为10.36万元，完成预算的70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.94万元，完成预算的69%；公务接待费支出决算为4.42万元，完成预算的72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因年度支出过程中厉行节约，减少公用支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.22万元，下降2.06%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少1.22万元，下降17%；公务接待费支出决算增加1万元，增长29.22%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因年度支出过程中厉行节约，减少公用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.94万元，占57.35%；公务接待费支出4.42万元，占42.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.94万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.94万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展脱贫攻坚工作、产业发展等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.42万元。其中：

国内接待费支出4.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次900人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚检查验收、乡村旅游事业发展等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

                    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县苏典傈僳族乡2019年机关运行经费支出107.25万元，与上年支出数224.81万元对比，减少117.56万元，下降52.29%，主要原因分析：厉行节约、减少公用支出，部分公用支出由职工垫支未报账。部门机关运行经费主要用于开展脱贫攻坚工作、党建工作、农林水工作等工作所形成的办公费、水电费、差旅费、邮电费、培训费及其他一般公用支出。

二、国有资产占用情况

国有资产占有使用情况表
															单位：万元
项目		行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
					小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计		1	1,112.32	414.58	316.35	155.84	32.03				128.48			245.50	135.89
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

截至2019年12月31日，盈江县苏典傈僳族乡资产总额1,112.32万元，其中，流动资产414.58万元，固定资产316.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程245.50万元，无形资产135.89万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少91.88万元，其中固定资产增加169.3万元,处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额585.74万元,其中：政府采购货物支出291.30万元;政府采购工程支出285.00万元;政府采购服务支出9.44万元;授予中小企业合同金额585.74万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

本年度我单位未开展项目支出绩效自评工作，故公开空表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

(1) 是一个有形资产系统或网络的组成部分。

(2) 具有特定用途。

(3) 一般不可移动。

  [附件: 盈江县苏典傈僳族乡2019年度部门决算公开表]