盈江县教育体育局2019年度部门决算

监督索引号53312300336001000

 

目录

   第一部分  盈江县教育体育局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

第一部分  盈江县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2019年度重点工作任务介绍

认真贯彻落实党的十九大精神、全面深化教育领域改革，推动教育事业稳步发展。2019年我县教育工作的总体要求是：以国家和省、州中长期教育改革和发展规划纲要为指导，抓好课堂教学改革，强化队伍建设，以提高初中教学成绩为切入点，促进小学抓质量管理，推动初中抓“控辍保学”工作，全面强化校园管理和内涵发展，以初中质量的整体提升，拉动小学管理进步，推动高中教育发展，全面带动我县教育水平再上新台阶。围绕总体要求，2019年重点抓好以下几个方面：

1. 以党的建设统领全县教育工作。

2. 以青爱工程为抓手，抓实德安工作。

3. 以课堂教学改革为抓手，全面提高教育教学质量。

4. 以优质均衡发展为目标，全面改善办学条件和提升学校管理水平。

5. 以普及高中教育为契机全面提升高中教育整体水平。

6. 以治理扶贫为抓手，抓好教育扶贫工作。

7. 进一步加强教育信息化工作，切实提高中小学教师教育信息技术应用能力。

8. 以创建国家级职业教育和成人教育示范县为契机大力发展职业教育。

9. 全力打造好“全国中小学生研学实践教育基地”。

10. 积极开展好“一村一幼”、“一乡一公办”、“一县两示范”工作。

11. 规范治理校外培训机构工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县教育体育局2019年度部门决算编报的单位共39个。其中：行政单位1个，其他事业单位38个。分别是：盈江县教育体育局(本级)、盈江县教育体育局教育科研中心、盈江县职业高级中学、盈江县弄璋镇姐帽中学、盈江县第一高级中学、盈江县第一初级中学、盈江县幼儿园、盈江县平原镇莲花山中学、盈江县太平镇芒允中学、盈江县芒章乡中心学校、盈江县芒章乡中学、盈江县勐弄乡九年一贯制学校、盈江县民族初级中学、盈江县那邦镇中心小学、盈江县弄璋镇中学、盈江县弄璋镇中心学校、盈江县新城乡中学、盈江县新城乡中心学校、盈江县油松岭乡中学、盈江县油松岭乡中心学校、盈江县盏西镇中学、盈江县盏西镇中心学校、盈江县第一小学、盈江县民族小学、盈江县旧城镇中心学校、盈江县旧城民族中学、盈江县卡场镇九年一贯制学校、盈江县支那乡中学、盈江县支那乡中心学校、盈江县平原镇中心学校、盈江县苏典乡九年一贯制学校、盈江县太平镇中学、盈江县太平镇中心学校、盈江县铜壁关乡中心学校、盈江县铜壁关乡中学、盈江县昔马华侨中学、盈江县昔马镇中心学校、盈江县特殊教育学校、盈江县民族完全中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县教育体育局2019年末实有人员编制3329人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制3310人；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员3,408人。

离退休人员1222人。其中：离休2人，退休1220人（由养老保险基金发放养老金）。

实有车辆编制33辆，在编实有车辆33辆。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县教育体育局2019年度收入合计60,508.58万元。其中：财政拨款收入59,915.3万元，占总收入的99.02%；事业收入482.81万元(含教育收费482.81万元)，占总收入的0.8%；其他收入110.47万元，占总收入的0.18%。2019年度收入对比上年决算数72756.69万元减少12248.11万元，下降16.97%。其中财政拨款收入对比上年决算数67691.69万元减少8194.33万元，下降12.26%；事业收入对比上年决算数0万元增加482.81万元，增长100%；其他收入对比上年决算数0万元增加110.47万元，增长100%。主要原因分析：2019年度财政拨款收入减少，义务教育均衡发展项目财政拨款收入减少；2019年度增加职业高级中学、第一高级中学、民族完全中学非税收入等事业收入；2019年度增加学业水平考试费及各学校其他收入。

 

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

盈江县教育体育局2019年度支出合计65,342.58万元。其中：基本支出53,140.27万元，占总支出的81.33%；项目支出12,202.31万元，占总支出的18.67%。2019年度支出对比上年决算数75298.02万元减少9955.44万元，下降13.36%。主要原因分析：2019年度减少义务教育学校均衡发展基础设施建设项目支出；厉行节约，缩减单位运行成本。

 

 

 

 

 

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障盈江县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出53,140.27万元。对比上年决算数56,330.46万元减少3,190.19万元，下降5.90%。主要原因分析：厉行节约，缩减单位运行成本。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.7%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.3%。

 

 

 

 

 

 

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障盈江县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,202.31万元。对比上年决算数18967.56万元减少6765.25万元，下降35.6%。主要原因分析：2019年度义务教育学校均衡发展基础设施建设等项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：

1．均衡发展基础设施建设4524.75万元，占项目支出的37.08%，主要用于建设义务教育学校基础设施，提升义务教育办学条件，推进义务教育均衡发展。

2．改善薄弱学校办学条件1068.18万元，占项目支出的8.75%，主要用于薄弱学校基础设施建设及教育教学设备采购，改进薄弱学校教学环境，提升薄弱学校办学条件。

3．C级校舍加固改造、校舍维修改造长效机制1302万元，占项目支出的10.67%，主要用于义务教育学校校舍维修改造；

4．职业高级中学莲花山校区建设988.67万元，占项目支出的8.1%。

5．其他建设类项目971.29万元，占项目支出的7.96%，主要用于：盈江县幼儿园综合楼建设项目，农村学前教育推进工程，油松岭乡卡子小学、营庆小学综合教学楼建设，卡场九年一贯制学校建设，第一小学校园文化建设及线路改造工程，艰苦地区教师周转宿舍建设，平原镇拉洪小学等建设，民族初级中学设备购置及场地硬化等附属工程、修缮工程，普通高中改善办学条件资金，特殊教育学校大门外道路修缮，盈江县民族完全中学文化展馆建设，盈江县幼儿园修缮项目；

6．设备购置类项目161.09万元，占项目支出的1.32%，主要用于：学前教育专项经费，扶持民办普惠性幼儿园资金项目，义务教育学生营养改善计划学校食堂设备采购项目，职业教育质量提升计划专项资金；

7．补助类项目1300.28万元，占项目支出的10.66%，主要用于：城乡义务教育寄宿生生活补助，生源地信用助学贷款风险补偿金，教师节经费，“国培计划”名师名校长工作坊项目，特殊教育学校学生生活补助，国有企业中小学及职业教育幼儿教育退休教师生活待遇差补助，省级财政专项扶贫资金，统筹整合涉农资金（雨露计划及东西协作）补助资金；

8．义务教育公用经费1700.9万元，占项目支出的13.94%，主要用于城乡义务教育学校教育教学活动业务支出，教育教学设备采购，保障义务教育学校教育教学活动正常开展；

9．其他专项业务项目185.23万元，占项目支出的1.52%，主要用于：教育督导、内审工作经费，职业教育和成人技术学校发展经费，农村成人技术学校工作经费和农村成人教育专项培训经费，老年人体育事业活动经费，老年人体育协会活动经费，体育场地统计调查（体育彩票公益金）项目资金，青少年学生校外活动中心未成年人校外活动保障能力提升项目，彩票公益金支持乡村学校少年宫项目，县级一般公用经费，非义务教育阶段非税收入经费。

通过以上项目的实施，改善了薄弱学校教室、功能室、运动场、学生宿舍等基础设施及教育设施设备缺乏状况，改进学校教学环境，改善办学条件，提升办学水平，推进义务教育均衡发展，稳步提高高中教育、职业教育和成人教育发展水平。

 

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县教育体育局2019年度一般公共预算财政拨款支出63,932.45万元,占本年支出合计的97.84%。对比上年决算数73,243.72万元减少9311.27万元，下降12.71%。主要原因分析：2019年度一般公共预算财政拨款收入减少，减少义务教育学校均衡发展基础设施建设项目支出；厉行节约，缩减单位运行成本。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出3.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于其他一般公共服务支出3.5万元；

2. 教育（类）支出55,131.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.23%，主要用于行政运行291.15万元，一般行政管理事务3.15万元，其他教育管理事务支出605.2万元，学前教育1204.32万元，小学教育28335.39万元，初中教育16653.46万元，高中教育4342.39万元，高等教育67.72万元，其他普通教育支出806.47万元，中专教育96.54万元，职业高中教育1273.44万元，其他职业教育支出1.8万元，成人初等教育7.77万元，其他成人教育支出35.77万元，特殊学校教育358.29万元，教师进修552.4万元，农村中小学校舍建设400万元，其他教育费附加安排的支出95.75万元；

3. 文化旅游体育与传媒（类）支出6.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于群众文化0.5万元，群众体育6万元；

4. 社会保障和就业（类）支出5,227.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%，主要用于归口管理的行政单位离退休46.43万元，事业单位离退休103.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出4885.04万元，机关事业单位职业年金缴费支出106.1万元，其他行政事业单位离退休支出85万元，其他社会保障和就业支出1.42万元；

5. 卫生健康（类）支出13.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，主要用于行政单位医疗0.16万元，事业单位医疗13.82万元；

6. 农林水（类）支出525.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%，主要用于社会发展524.88万元，其他扶贫支出1万元；

7. 住房保障（类）支出3,024.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%，主要用于住房公积金3024.39万元。

 

 

 

 

 

 

 

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县教育体育局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为93.63万元，支出决算为15.27万元，完成预算的16.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14.99万元，完成预算的27.82%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算的0.73%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约，严格缩减“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少8.13万元，下降34.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少6.19万元，下降29.24%；公务接待费支出决算减少1.94万元，下降87.18%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：厉行节约，严格缩减“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.99万元，占98.13%；公务接待费支出0.29万元，占1.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.99万元，开支财政拨款的公务用车保有量为30辆。主要用于教育体育局机关下乡开展工作，各学校开展教育教学活动等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.29万元。其中：

国内接待费支出0.29万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次108人（其中：外事接待人次0人）。主要用于梁河乒乓球专项委员会交流活动、德宏州老体协竞技麻将交流活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县教育体育局2019年机关运行经费支出609.71万元，与上年对比与上年决算数1,575.94万元对比减少966.23万元，对比下降61.31%，主要原因分析：各义务教育学校食堂临聘人员工资支出2018年列入机关运行经费核算，2019年调整列入工资和福利支出核算；厉行节约，缩减机关运行成本。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行办公费、印刷费、水电费支出及临聘人员经费、各学校修缮费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，盈江县教育体育局资产总额87,393.72万元，其中，流动资产36,295.92万元，固定资产18421.66万元，在建工程32585.82万元，无形资产90.32万元。与上年相比，本年资产总额增加29100.24万元，其中:流动资产增加17644.91万元，固定资产减少1185.34万元,在建工程增加12651.83万元，无形资产减少11.16万元。处置房屋建筑物81899.88平方米，账面原值2921.93万元；处置车辆1辆，账面原值3.6万元。报废报损资产总计12933项，账面原值5306.50万元，实现资产处置收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	87393.72	36295.92	18421.66	14051.7	2.09	243.53	4124.34		32585.82	90.32

 

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额4,914.55万元,其中：政府采购货物支出3,933.50万元;政府采购工程支出738.9万元;政府采购服务支出242.14万元;授予中小企业合同金额4,914.55万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11），本年度我单位已开展项目支出绩效自评工作。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

（1）是一个有形资产系统或网络的组成部分。

（2）具有特定用途。

（3）一般不可移动。

监督索引号53312300336001111

 [附件: 盈江县教育体育局2019年度部门决算公开表]