盈江县水利局2019年度部门决算

监督索引号53312300633201000

                         

目录

第一部分 盈江县水利局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县水利局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、州、水行政工作方针政策和法规；

2.组织拟订全县水利发展战略，中长期规划、组织编制全县主要江河、国际河流的综合规划和有关专业规划，并负责组织和监督经批准后的规划的实施。

3.统一管理全县水资源；

4.主管全县水利设施，水域及岸线；

5.按照国家资源与环保保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划并实施监督管理；

6.组织指导全县水行政执法工作；

7.主管全县水土保持工作；

8.对水资源的使用进行调节产实施监督；

9.主管全县农村水利、乡镇供水和农村人畜饮水：

10.组织协调农村电气化建设工作；

11.负责全县水利系统的科技、教育和对外经济、技术合作与交流；

12.主管全县防汛抗旱工作，负责县防汛指挥部的日常工作；

13.承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年水利工作坚持新时代治水新思路，全面贯彻落实中央和省州各项决策部署，面对新形势、新任务、新情况，我局以新时代治水方针为指导，抢抓发展机遇，强化责任担当，突出工作重点，狠抓措施落实，迎难而上，扎实苦干，各项水利工作稳步推进，较好的完成了各项工作任务。一是全年完成水利固定资产投资3.1亿元；二是解决6个乡镇11个行政村5254人（其中:建档立卡户263户,贫困人口1019人）饮水不安全巩固提升问题；三是完成巡河5482次（其中：县级540次、乡级1630次、村级3312次）；四是完成大盈江旧城段、大盈江新城段、大盈江平原段、南底河新城段、南底河旧城段、支那河及槟榔江盏西段等7个河段的1600余亩围垦滩地的清理整治工作。五是推进水域岸线划定工作，完成29条流域面积50平方公里以上及跨县重要河流的工作底图，完成《大盈江干流河道岸线综合管理保护利用规划》编制工作；六是加强水行政执法工作，2019年共开展13次综合执法，出动执法人员160余人次，查处零星采砂案件13件，行政罚没收入59.7万元，完成水资源费征收2677.68万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县水利局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县水利局2019年末实有人员编制65人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。离退休人员49人。其中：离休0人，退休49人。实有车辆编制5辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县水利局2019年度收入合计17294.64万元。其中：财政拨款收入9476.64万元，占总收入的54.8%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入7818.00万元，占总收入的45.2%。与上年收入4606.29万元对比增加12688.35万元，增长275.46%，增加的主要原因是2019年涉农（53个）项目、长地方水库工程、芒回水库工程资金收入增加。

 

二、支出决算情况说明

盈江县水利局2019年度支出合计12782.17万元。其中：基本支出1942.35万元，占总支出的15.2％；项目支出10839.82万元，占总支出的84.8％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出10719.21万元对比增加2062.96万元,增长19.25%，增长主要原因是本年度2019年涉农（53个）项目、长地方水库工程、芒回水库工程资金支出增加。

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障盈江县水利局正常运转的日常支出1942.35万元。与上年1410.54万元对比增加531.81万元,增长37.7%，增加的主要原因是人员增资调资、维修（护）费、租赁费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出883.65万元，占基本支出的45.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1058.70占基本支出的54.51％。人均支出13.08万元。

（二）项目支出情况

盈江县水利局2019年度用于保障水利局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10839.82万元。与上年9308.67万元对比增加1531.15万元,增长16.45%,增长主要原因是农村基础设施建设、水利工程建设、防汛、抗旱，水土保持、水质农村人畜饮水工程项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况:

1.水利行业业务管理支出75.38万元，主要用于开展盈江县全面推行河长制工作。

2.农田水利支出795.18万元，主要用于开展2014年重点县、2015年重点县及小型农田水利工程建设。

3.农村基础设施建设支出1764.11万元，主要用于开展盈江县勐嘎河苏典段治理、盈江县回龙河水库2019年度维修养护、铜壁关乡三合村小寨饮水安全巩固提升等工程建设。

4.水土保持支出20.01万元，主要用于开展大盈江流域非法围垦整治工作。

5.农村人畜饮水支出744.38万元，主要用于开展2017年农村饮水安全巩固提升及2018年农村饮水安全工程建设。

6.水利工程建设支出5800.48万元，主要用于开展盈江县支那河硝塘段治理、盈江县盏达河平原坝区县城段治理、盈江县芒回水库、2018年农村饮水安全、盈江县芒优河回顿段治理等项目建设。

7.防汛支出103.55万元，主要用于开展弄满沟工程、槟榔江户帕段、南底河段水毁修复、“6.25”木乃河抢险加固工程建设。

8.其他水利支出1536.73万元，主要用于开展民营企业中小企业、盈江县长地方水库、盈江县芒回水库、盈江县2019年盏西镇山洪灾害防洪治理等工程建设。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县水利局2019年度一般公共预算财政拨款支出11299.8万元,占本年支出合计的88.4%。与上年7434.54万元对比增加3865.26万元，增长51.99%，增长主要原因一是人员增资调资支出增加，二是增加2019年涉农（53个）项目、长地方水库工程、芒回水库工程资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出299.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于商品和服务支出299.23万元；

2.社会保障和就业（类）支出85.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.753%。主要用于工资福利支出84.36万元，商品和服务支出0.49万元，对个人和家庭的补助支出0.31万元。

3.卫生健康（类）支出0.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.002%。主要用于单位职工工伤保险支出。

4.农林水（类）支出10864.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.147%。主要用于工资福利支出662.67万元，商品服务支出758.98万元，对个人和家庭的补助支出85.43万元，基本建设支出7736.14万元，其他资本性支出1621.29万元。

5.住房保障（类）支出50.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.448%。主要用于住房公积金支出50.67万元。

  

 

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县水利局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19万元，支出决算为5.96万元，完成预算的31.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.19万元，完成预算的51.9%；公务接待费支出决算为0.77万元，完成预算的8.56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是盈江县水利局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数5.96万元比2018年7万元减少1.04万元，下降14.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算数5.19万元，比上年4.71万元增加0.48万元，增长10.19%；公务接待费支出决算数0.77万元，比上年2.29万元减少1.52万元，下降66.37%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务用车运行维护费增加的原因是以前年度公务用车运行费在本年度支出，公务接待费支出减少的原因是严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制“三公”经费支出，公务接待严格标准执行并向接待对象收取伙食费，公务接待费支出相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.19万元，占87.08%；公务接待费支出0.77万元，占12.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.19万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.19万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于防汛抗旱、水政执法、开展河长制工作巡河、质量监督巡查等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.77万元。其中：

国内接待费支出0.77万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次88人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级水利部门到我局调研、检查、指导工作和乡镇（水管所）到我局学习业务等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县水利局2019年机关运行经费支出1058.69万元，与上年429.87万元对比增加628.82万元,增长146.28%，主要原因是河长制工作经费、水资源费返还款纳入基本支出。机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费56.90万元、水费0.33万元、电费2.35万元、差旅费16.24万元、邮电费4.65万元、维修（护）费519.91万元、租赁费334.5万元及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，盈江县水利局资产总额79298.32万元，其中，流动资产23555.25万元，固定资产652.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程55515.08万元，无形资产0万元，其他资产52.77万元（具体内容详见附表）。与上年26749.58万元相比，本年资产总额增加52548.74万元，其中流动资产增加2519.27万元，非流动资产增加50029.47万元（其中固定资产减少4.25万元、在建工程增加50033.72万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

                                              

国有资产占有使用情况表

                                                                       单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	79298.32	23555.25	227.98	175.21			52.77		55515.08

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额116.97万元，其中：政府采购货物支出111.49万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出5.47万元。授予中小企业合同金额116.97万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

盈江县水利局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

（1）是一个有形资产系统或网络的组成部分。

（2）具有特定用途。

（3）一般不可移动。

 

 

监督索引号53312300633201111

  [附件: 盈江县水利局2019年度部门决算公开表20201009053147061]