盈江县人民政府外事办公室2019年度部门决算

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目录

   第一部分  盈江县人民政府外事办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  盈江县人民政府外事办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院的对外方针政策、各项涉外法律法规，以及省委、省政府对我省外事工作的指示、部署，并根据授权，协调有关部门的外事活动。

2、按照国家边境管理相关规定，负责管理中缅边界（南段）盈江段的界务。

3、调查研究邻国政治、经济、对外方针政策，了解国际重大经济信息，办理对外事务，参与边境事务处理，维护和发展同邻国的睦邻友好、交往与合作，为盈江县经济建设和改革开放服务。

4、办理县委、县人大、县政府及县政协的涉外事宜。

5、根据授权，归口管理和协调全县有关涉外事宜，依据有关规定审查办理国家公职人员因公出国（境）事宜。

6、根据授权，负责同有关国家的社会党团的联络工作，负责管理来访的外国记者和有关国家在盈江县的常驻专家、学者。

7、负责全县外事干部队伍及外事界务员队伍的建设和业务培训工作，指导各部门的外事工作。

8、承办县委、县政府、州外事办公室及上级部门交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

 

一、认真贯彻落实上级重大对外工作决策部署。

1.加强党对外事工作的集中统一领导。2.加强涉缅工作维护边境持续稳定。

二、严密开展对外工作。

1.亲诚惠容，睦邻安边，积极推进和谐边境建设。一是着力开展友好交往。二是着力维护边境稳定。三是大力开展公共外交。2.积极支持企业“走出去”，与缅甸克钦邦开展经贸和农业合作。3.做好领事保护工作，保护好我在外企业、公民的正当权益。4.做好界务管理、维护领土完整。5.发挥外事在经济中的作用。

三、不断加强因公出国（境）管理工作。

一是严格政策规定，有序组织出访。二是严格规范程序，严把审批质量。三是严格制度，跟踪管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县人民政府外事办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县人民政府外事办公室2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

 

 

 

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

盈江县人民政府外事办公室没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县人民政府外事办公室2019年度收入合计130.03万元。其中：财政拨款收入80.69万元，占总收入的62.05%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入49.34万元，占总收入的37.95%。与上年收入140.05万元对比减少10.02万元，下降7.15%。主要原因分析：2019年界务员补贴减少。

 

 

二、支出决算情况说明

盈江县人民政府外事办公室2019年度支出合计126.83万元。其中：基本支出77.05万元，占总支出的60.75%；项目支出49.78万元，占总支出的39.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出137.4万元对比减少10.57万元，下降7.69%，主要原因分析：是2019年界务员补贴未支付。

 

 

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障盈江县人民政府外事办公室正常运转的日常支出77.05万元。与上年机构正常运转的日常支出115.38万元对比减少38.33万元，下降33.22%，主要原因分析：2019年界务员补贴未支付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.09%。人均占日常公用经费2.48万元。

 

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障盈江县人民政府外事办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49.78万元。与上年专项业务工作的经费支出22.02万元对比增加27.76万元，增长126.07%，主要原因分析：州外事办拨入的工作经费列入其他收入支出，2018年列入其他应付款列支。具体项目开支及开展工作情况：1、外事业务工作经费6.44万元，占项目支出的12.94%，用于办公费、印刷费、公务接待费、劳务费、办公设备购置等支出；2、中缅S12-S13、S19-S20、S26护岸工程款，州外事办拨入中缅S12-S13、S19-S20、S26护岸工程款43.34万元，占项目支出的87.06%，用于中缅S12-S13、S19-S20、S26护岸工程。

 

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县人民政府外事办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出83.49万元,占本年支出合计的65.83%。与上年一般公共预算财政拨款支出137.4万元对比减少53.91万元，下降39.24%，主要原因分析：对外工作经费和界务员补贴较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出71.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.35%。主要用于工资福利支出52.43万元，办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等支出18.84万元。

  2.社会保障和就业（类）支出8.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.64%。主要用于机关事业单位养老保险支出8.05万元。

  3.卫生健康（类）支出0.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于单位工伤保险缴费0.01万元。

4. 住房保障（类）支出4.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于住房公积金支出4.17万元。

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县人民政府外事办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.2万元，支出决算为2.69万元，完成预算的224%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.94万元，完成预算的243%；公务接待费支出决算为0.75万元，完成预算的187%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是缅方行政官员多次借道我县，所到时的交通和接待经由我单位开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2.69万元比2018年7.07万元减少4.38万元，下降162.82%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；2019年公务用车购置及运行费支出决算1.94万元，比2018年5.87万元,减少3.93万元，下降202%；2019年公务接待费支出决算0.75万元，2018年1.20万元,减少0.45万元，下降60%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年缅方行政官员借道我县，产生的交通费和接待较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.94万元，占72.07%；公务接待费支出0.75万元，占27.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.94万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.94万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展外事工作及界务巡查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.75万元。其中：

国内接待费支出0.75万元（其中：外事接待费支出0.75万元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待32批次），接待人次177人（其中：外事接待人次177人）。主要用于缅方行政官员多次借道我县发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县人民政府外事办公室2019年机关运行经费支出12.4万元，与上年机关运行经费支出16万元对比减少3.6万元,下降22.5%主要原因是结转的工作经费年末财政收回。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、  其他交通费用、办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，盈江县人民政府外事办公室资产总额156.34万元，其中，流动资产7.81万元，固定资产148.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额190.26万元，其中，流动资产9.8万元，固定资产180.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元相比，本年资产总额减少33.92万元，其中;流动资产减少1.99万元，固定资产减少31.93万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	156.34	7.81	148.53	139.02	1.8				7.71
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2.67万元,其中：政府采购货物支出1.14万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出1.52万元;授予中小企业合同金额2.67万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11），本年度我单位已开展项目支出绩效自评工作。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

（1）是一个有形资产系统或网络的组成部分。

（2）具有特定用途。

（3）一般不可移动。

 

监督索引号53312300443801111

[附件: 外事办2019年度部门决算公开表20201012095807721]