盈江县市场监督管理局2019年度部门决算

监督索引号53312300441401000

                         

目录

第一部分  盈江县市场监督管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  盈江县市场监督管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、州有关市场监督管理、药品监督管理、知识产权等方面的法律、法规、方针、政策和规划，依法开展市场监督管理、药品监督管理、知识产权和行政执法等有关工作。

2、负责市场主体统一登记注册许可。负责承担辖区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体（外商投资企业除外）的登记注册许可工作。

3、负责食品安全监督管理综合协调,承担盈江县人民政府食品安全委员会日常工作。

4、负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。

5、负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品安全监督管理。贯彻实施药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和政策。

6、承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。

7、承担消费者权益保护责任，依法开展辖区消费者权益保护工作，开展产（商）品质量监督，接受消费者咨询、申诉、举报，建立并完善消费维权体系，组织指导消费维权工作，保护经营者、消费者合法权益；组织查处侵害消费者权益案件。

8、负责宏观质量管理。

9、负责产品质量安全监督管理。承担工业产品质量安全风险监控和监督抽查工作。

10、负责计量认证认可管理工作。

11、负责统一管理全县标准化工作，承担标准化发展战略的组织实施，推行采用国际标准和国外先进标准，对标准的实施进行监督检查，督导企业开展产品标准自我声明公开工作，指导企业标准化工作。

12、负责知识产权管理工作。

13、负责特种设备安全监督管理。

14、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、商事登记更加便利，信用建设不断强化。一是完善企业信用信息公示制度。二是开展好“双随机、一公开”抽查工作，抽查市场70户。三是积极运用国家企业信用信息公示系统加强企业事中事后信用监管，建立企业警示系统，加强部门协同监管和联合惩戒，共归集涉企信息2905条。

2、食品药品安全监管不断强化。一是履行食品安全综合协调职责。二是突出重点，狠抓日常监管和专项整治，扎实开展食品药品安全隐患排查和重大活动食品安全保障。三是认真做好非洲猪瘟等动物疫病防控工作。四是做好食品药品抽检和工“三项监测”。

3、特种设备安全监察力度加大。

4、打开了知识产权工作新局面。一是开展知识产权培育和帮扶工作。二是逐步推进知识产权示范引领。三是有效强化知识产权整治保护。

5、着力解决人民群众关心的价格问题。一是为进一步优化口岸营商环境，降低进出口环节合规成本，遏制各种乱收费行为。二是开展殡葬行业收费检查工作情况。三是开展教育领域收费检查。四是加强公立医院医疗服务价格检查，减轻群众就医负担。

6、食盐监管措施有力。

7、扫黑除恶专项斗争深入推进。

8、重点领域市场监管力度不断加大。

9、消费维权工作有效提升。一是消协组织作用有效发挥。二是维权机制更加完善。

10、集中开展城市乱象整治;严格规范户外广告;针对夜间流动摊点监管特性，联合交警部门重点清理红绿灯交岔路口并规范夜间蔬菜批发场地16次;积极配合县内开展重点工作。

11、脱贫攻坚工作扎实开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县市场监督管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县市场监督管理局2019年末实有人员编制85人。其中：行政编制74人（含行政工勤编制7人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员84人（含行政工勤人员6人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。其他人员52人，主要是执法辅勤人员45人，食药协管员7人。

离退休人员45人。其中：离休1人，退休44人。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

盈江县市场监督管理局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县市场监督管理局2019年度收入合计1908.12万元。其中：财政拨款收入1886.12万元，占总收入的98.85%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入22万元，占总收入的1.15%。与上年1802.56万元对比增加105.56万元，增长5.86%，主要原因分析：综合执法监控平台建设经费，市场监管五所（卡场）、市场监管七所（旧城）办公用房建设费，省级食品安全监管经费收入增加。

 

二、支出决算情况说明

盈江县市场监督管理局2019年度支出合计1933.83万元。其中：基本支出1651.59万元，占总支出的85.41％；项目支出282.23万元，占总支出的14.59％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年数1865.79万元对比增加68.04万元，增长3.65%，主要原因分析：搭建综合执法监控平台，支付中央基建办公用房建设经费，项目经费增加。

 

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障盈江县市场监督管理局机关机构正常运转的日常支出1651.59万元。与上年1703.7万元对比减少52.11万元，下降3.09%,主要原因分析：调出1人，退休1人，人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1419.57万元，占基本支出的85.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出232.02万元，占基本支出的14.05％。人均公用经费支出1.57万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障盈江县市场监督管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出282.23万元。与上年数162.09万元对比增加120.14万元，增长74.12%，主要原因分析：搭建综合执法监控平台，支付中央基建办公用房建设经费，项目经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况:支付综合执法监控平台搭建费，市场监管五所（卡场）、市场监管七所（旧城）办公用房建设费，农贸市场食品安全检验室建设，德宏州2019年全国“质量月”启动仪式及现场咨询宣传服务日活动费。

 

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县市场监督管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出1932.74万元,占本年支出合计的99.94%。与上年数1865.79万元对比增加66.95万元，增长3.59%,主要原因分析：项目经费支出增加，主要用于：搭建综合执法监控平台支出148.62万元，市场监管五所（卡场）办公用房建设35万元，市场监管七所（旧城）办公用房建设支出48.97万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1683.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.10%。主要用于：

工资福利支出1124.56万元：用于在职人员、辅勤人员、食药协管员工资福利支出；

商品和服务支出263.10万元，其中：行政划拨工会经费25.92万元，“三公”经费支出16.89万元，公务交通补贴支出75.04万元，日常办公经费支出145.25万元；

对个人和家庭的补助47.08万元：用于临时人员生活补助、脱贫攻坚驻村工作队生活补助支出；

资本性支出248.71万元，其中：市场监管五所（卡场）办公用房建设35万元，市场监管七所（旧城）办公用房建设支出48.97万元，办公设备购置6.14万元，审讯室视频监控设备购置费3.98万元，搭建综合执法监控平台支出148.62万元，农贸市场食品安全检验室建设补助6万元。

2.社会保障和就业（类）支出138.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。主要用于：离休人员离休费13.5万元，在职人员基本养老保险缴费123.24万元，贷免扶补工作经费1.36万元。

3.卫生健康（类）支出0.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于在职人员工伤保险0.36万元。

4.城乡社区（类）支出28.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于：2018年在职人员基本工资、艰苦边远地区津贴调资增资支出28.13万元。

5.住房保障（类）支出82.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于在职人员住房公积金。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县市场监督管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30万元，支出决算为16.89万元，完成预算的56.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.78万元，完成预算的91.87%；公务接待费支出决算为3.11万元，完成预算的20.73%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数16.89万元，小于预算数30万元的主要原因：严格执行党中央“履行节约八项规定”降低“三公”经费开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数16.89万元比2018年支出数24.4万元减少7.51万元，下降30.78%。其中：因公出国（境）费支出决算减少4.76万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.03万元，下降12.84%；公务接待费支出决算减少0.72万元，下降18.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是严格执行党中央“履行节约八项规定”降低“三公”经费开支。二是2018年组织1人参加州食药监局组团赴印度、尼泊尔、孟加拉开展民族食品药品监管工作交流，因公出国（境）费支出4.76万元，2019年无因公出国（境）工作交流，支出0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.78万元，占81.59%；公务接待费支出3.11万元，占18.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.78万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13.78万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于质量强县，消费维权，“四品一械”、特种设备安全监管，市场监管，广告监测，产品质量、计量和认证认可工作，打私稽查工作等政府职能职责所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.11万元。其中：

国内接待费支出3.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待66批次（其中：外事接待0批次），接待人次503人（其中：外事接待人次0人）。主要用于食品药品工作调研、质量强县、“四品一械”、特种设备安全监管、市场监管、产品质量、计量和认证认可工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人次。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县市场监督管理局2019年机关运行经费支出232.02万元，与上年数203.17万元对比增加28.85万元，增长14.20%，主要原因分析：更换办公老旧电脑、打印机、复印机；旧城办公用房建设项目单位自筹资金购置办公家具、办公设备等办公用品。机关运行经费主要用于：办公费52万元、印刷费0.28万元、手续费0.02万元、水费0.35万元、水费0.35万元、电费2.19万元、邮电费21.42万元、物业管理费1.36万元、差旅费19.83万元、维修（护）费0.07万元、培训费2.75万元、公务接待费2.49万元、劳务费1.41万元、工会经费25.92万元、公务用车运行维护费6.77万元、其他交通费用75.04万元、办公设备购置16.14万元、专用设备购置3.98万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，盈江县市场监督管理局资产总额2694.65万元，其中，流动资产1072.99万元，固定资产1132.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程480.69万元，无形资产8.15万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年2397.88万元相比，本年资产总额增加296.77万元，其中固定资产减少101.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表 单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2694.65	1072.99	1132.82	91.66	31.99	0			1009.17		0	480.69	8.15		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额25.64万元，其中：政府采购货物支出13.07万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出12.58万元。授予中小企业合同金额25.64万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）,本年度我单位已开展项目支出绩效自评工作。

 

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

（1）是一个有形资产系统或网络的组成部分。

（2）具有特定用途。

（3）一般不可移动。

监督索引号53312300441401111

 [附件: 盈江县市场监督管理局2019年度部门决算公开表（市管局）.XLS20201010033659028]