盈江县投资促进局2019年度部门决算

监督索引号53312300447201000

 

目录

   第一部分  盈江县投资促进局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  盈江县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈办发[2019]70号文件规定，主要职能是：

1、贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；研究拟定或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展盈江县投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作，负责发布盈江县投资促进政策及重要招商引资信息。

2、研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施全县投资促进目标责任综合考核评价工作。

3、协调督导县直有关部门、园区、乡镇等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作；为重大招商引资项目提供全程服务;负责受理并协调投资企业投诉工作。

4、协调推进国内区域投资促进工作。

5、会同县直有关部门、园区、乡镇等策划推出省、州、县级重点产业招商引资项目，建立、管理县级重点投资促进项目库。

6、承担盈江县投资促进工作领导小组办公室日常工作。

7、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

 1、不遗余力，推进投资促进工作。一是紧抓机改机遇，创新体制机制；二是紧盯签约项目，有效推进项目落地；三是强化企业服务，持之以恒对接好项目；四是创新招商方式，有效打开工作局面。

 2、全面统筹，各项工作稳步推进。严格落实主体责任、抓实意识形态工作、扎实做好脱贫攻坚工作、扎实推进扫黑除恶专项斗争、抓实安全生产工作、扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

 3、编撰制作《盈江县招商引资宣传册》、《盈江县重点招商项目册》、包装重点招商引资项目。

 4、完善修改《盈江县2020年招商引资实施方案》，按时保质的完成2020年州下达我县招商引资目标任务数。  

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县投资促进局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县投资促进局2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理人员7人、事业人员1人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

盈江县投资促进局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县投资促进局2019年度收入合计168.68万元。其中：财政拨款收入168.68万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年402.19万元对比减少233.51万元，下降58.06%，主要原因分析：2019年减少招商引资考核奖金、企业享受优惠政策奖励资金等项目资金收入。

 二、支出决算情况说明

   盈江县投资促进局2019年度支出合计173.73万元。其中：基本支出123.71万元，占总支出的71.21%；项目支出50.02万元，占总支出的28.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年412.83万元对比减少239.1万元,下降57.92%，主要原因分析：2019年减少了招商引资考核资金、企业享受优惠政策奖励资金等项目。

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障盈江县投资促进局正常运转的日常支出123.71万元。与上年151.4万元对比减少27.69万元,下降18.29%，主要原因分析：2019年人员调出工资比上年减少，日常公用经费比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出111.53万元占基本支出的90.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费12.18万元占基本支出的9.85%。人均占用公用经费1.52万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障盈江县投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50.02万元。与上年261.43万元对比减少211.41万元,下降80.87%，主要原因分析：是2019年减少了招商引资考核资金218.99万元和对企业补助3万元的兑付。具体项目开支及开展工作情况：驻昆明招商工作组工作经费支出25.98万元，招商引资工作经费支出24.04，主要用于驻昆明招商工作组和我县开展招商推介活动、接待客商、公务用车的保险、维修和燃油等支出及县级多次组团外出开展招商推介活动、拜访省级异地商会等。商品服务支出50.02万元（其中：办公费支出10.31万元、水电费支出0.44万元、邮电费支出0.21万元、物业管理费0.23万元、差旅费支出9.49万元、维修（护）费支出5.7万元、培训费支出0.09万元、公务接待费支出5.96万元、劳务费支出7.47万元、公务用车运行维护费支出6.45万元、其他交通费支出3.67万元。）

    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款支出173.73万元,占本年支出合计的100%。与上年412.83万元对比减少239.1万元,下降57.92%，主要原因分析：本年度减少招商引资考核奖金、企业享受优惠政策奖励资金等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出152.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.74%。主要用于人员工资支出92.22万元、商品和服务支出60.2万元

2.社会保障和就业（类）支出13.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%。主要用于单位基本养老保险缴费；

3.卫生健康（类）支出0.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于单位工伤保险缴费。  

4.住房保障（类）支出7.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于单位住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.1万元，支出决算为12.82万元，完成预算的1165.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，预算数为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为6.86万元，完成预算的623.6%；公务接待费支出决算为5.96万元，预算数为0万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初预算数只安排人员经费中的公务用车费1.1万元，因公出国费及公务接待费没有预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数12.82万元比2018年决算数10.41万元增加2.41万元，增长23.15%。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，与2018年对比减少2.15万元，主要原因分析：2018年11月州委、州政府组织赴台开展学习交流，我局1人应邀参加，2019年无出国人员。公务用车购置及运行费支出决算6.86万元，与2018年决算数0.81万元对比增加6.05万元，增长746.91%；公务接待费支出决算5.96万元比2018年决算数7.45万元减少1.49万元，下降20%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2019年根据《中共盈江县委关于印发<盈江县深化县级机构改革实施方案>的通知》财政追加了驻昆明招商工作组工作经费到我局，驻昆招商工作组工有公务用车2辆，所以增加了公务用车维修、保险、燃油等相关费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.86万元，占53.51%；公务接待费支出5.96万元，占46.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.86万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.86万元，投促局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。本单位公车运行维护费主要用于驻昆明招商工作组工的2辆公务用车（编制和使用权在县政府办）和投促局1辆公务用车日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.96万元。其中：

国内接待费支出5.96万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待103批次（其中：外事接待0批次），接待人次643人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待客商洽谈招商引资工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县投资促进局2019年机关运行经费支出0万元，与上年的15.2万元对比减少15.2万元,下降100%，主要原因分析：严格按照文件要求执行，减少或降低接待次数及外出差旅费减少。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，盈江县投资促进局资产总额24.4万元，其中，流动资产2.46万元，固定资产21.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额44.96万元相比，本年资产总额减少20.56万元，其中;流动资产减少13.12万元，固定资产减少7.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表 单位：万元   项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产 小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产 栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 1 24.4  2.46  21.94   10.97    10.97          填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3.57万元,其中：政府采购货物支出1.16万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出2.41万元;授予中小企业合同金额3.57万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11），本年度我单位已开展项目支出绩效自评工作。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

(1)是一个有形资产系统或网络的组成部分。

(2)具有特定用途。

(3)一般不可移动。 

监督索引号53312300447201111

 [附件: 盈江县投资促进局2019年度部门决算公开表.XLS20201012090430449]