盈江县工商业联合会2019年度部门决算报告

监督索引号53312300471401000

 

目录

   第一部分  盈江县工商业联合会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  盈江县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

工商联是工商业界组织人民团体和民间商会，是中国共产党领导的以统战性为主，兼有经济性、民间性的组织，是党和政府联系非公有制经济代表人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。工商联工作对象主要是企业。主要任务是做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，促进非公有制经济的健康发展，主要职责是：

（1）参加国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

（2）引导非公有制经济人士积极参加国家经济建设，推动社会主义市场信息经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

（3）做工商经济界代表人士的政治安排的推荐工作。

（4）发扬自我教育的优良传统，宣传贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

（5）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

（6）引导会员和广大非公有制经济人士弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热爱社会主义公益事业。

（7）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、融资、咨询等服务。

（8）开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，完善财务制度，照章纳税，提高生产技术和产品质量。

（9）组织非公有制经济人士举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

（10）增进与香港、澳门特区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊。促进经济、技术和贸易合作发展，协助引进资金、技术、人才。

（11）为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

（12）开办会办企事业社会中介服务体系。

（13）承办党委、政府及有关部门委托事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.加强党组织建设，着力抓好意识形态工作。

2.夯实基层组织建设，优化会员结构,县工商联加强基层组织建设，高度重视企业、团体、个人会员的发展。

3.切实履行职能，不断提高服务水平,县工商联紧紧围绕经济建设为中心，以服务立会为宗旨，当好政府管理非公有制经济的助手。

4.优化营商环境，维护民营企业合法权益

5.深入调查研究，积极参政议政,充分发挥桥梁纽带作用，深入调查研究，深入走访企业，召开情况通报会、座谈会等形式，紧紧围绕制约全县非公经济较快发展的难点问题，广大非公经济人士强烈反映的热点问题，非公经济企业关心关注的焦点问题等，听取非公经济人士的意见建议，积极建言献策，取得明显实效。

6.发挥民营企业优势，合力助推脱贫攻坚

“万企帮万村”精准扶贫行动工作启动以来，县工商联按照中央、省、州的行动方案要求，广泛宣传动员，创新形式和内容，加强组织领导，形成工作合力，全县广大民营企业积极响应，主动参与到“万企帮万村”精准扶贫行动中来。

7.积极参与中心工作，扎实开展“挂包帮、转走访”工作

县工商联全体干部职工切实转变作风，密切干群关系，积极参与“挂包帮、转走访”扶贫工作，1名科级干部脱岗下乡驻村蹲点指导帮扶，4名干部职工挂钩平原镇陇中村委会长景村民小组贫困户11户，陇中村现有建档立卡户116户，391人，全村有低保户有63户，167人；原址重建户64户，有C、D级危房改造户102户，其中，修缮加固和拆除重建85户，改造提升17户。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县工商业联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县工商业联合会2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

盈江县工商业务联合会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县工商业联合会2019年度收入合计86.46万元。其中：财政拨款收入86.46万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与年123.82万元对比减少37.36万元，下降30.17%，主要原因分析：人员调出1人，人员经费减少,本年度综合绩效奖、傈僳族学会工作经费收入减少。

 

 

 

二、支出决算情况说明

盈江县工商业联合会2019年度支出合计92.24万元。其中：基本支出84.81万元，占总支出的91.94%；项目支出7.43万元，占总支出的8.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年120.33万元对比减少28.09万元，下降23.34%，主要原因分析：人员调出1人，人员经费支出减少，本年度综合绩效奖、傈僳族学会工作经费支出减少。

 

 

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障盈江县工商业联合会机关机构正常运转的日常支出84.81万元。与2018年度的107.24万元相比减少22.43万元，下降20.92%，主要原因是：调出1人，人员经费支出减少；厉行节约，日常公用经费支出减少，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.24%，人均占用公用经费2.33万元。

 

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障盈江县工商业联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.43万元。与上年13.09万元相比，减少了5.66万元，下降43.24%，主要原因分析：非公经济人士考察、学习培训等经费支出减少。具体项目经费主要用于支付：人员经费支出0.3万元，占项目支出的4.03%；日常公用经费支出6.42万元，占项目支出的86.41%；设备购置费支出0.71万元，占项目支出的9.56%。

 

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出92.24万元,占本年支出合计的100%。与上年120.33万元对比减少28.09万元，下降23.34%，主要原因分析：调出1人，人员工资减少；本年度综合绩效奖、傈僳族学会工作经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出76.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.7%。主要用于：工资及福利支出58.22万元；商品及服务费用支出18.06万元。

  2.社会保障和就业（类）支出11.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.05%。主要用于：支会优秀公务员奖金0.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.15万元、办公费2.13万元、差旅费0.43万元、公务接待费用0.2万元、劳务费1.2万元、办公设备购置费0.70万元。

  3.卫生健康（类）支出0.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于支付工伤保险缴费支出。

   4.农林水（类）支出0.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于支付办公费0.5万元、差旅费0.18万元、其他商品及服务支出0.03万元。

   5.住房保障（类）支出4.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于缴纳住房公积金支出。

 

   

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县工商业联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.1万元，支出决算为0.33万元，完成预算的30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的30%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，接待次数及费用减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.33万元比2018年支出决算数0.55万元减少0.22万元，下降40%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年度持平；公务接待费支出决算减少0.22万元，下降40%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，接待次数及费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.33万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.33万元。其中：

国内接待费支出0.33万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支付省州工商联考察调研我县非公有制企业接待费用支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县工商业联合会2019年机关运行经费支出16.31万元，与上年28.13万元相比减少11.82万元，下降42.02%，主要原因是厉行节约，减少各项日常公用经费支出。机关运行经费主要用于办公费6.12万元、邮电费0.13万元、差旅费2.6万元、公务接待费0.13万元、劳务费3.42万元、其他交通费3.55万元、其他商品和服务支出0.36万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，盈江县工商业联合会部门资产总额8.79万元，其中，流动资产2.9万元，固定资产5.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28.25万元，其中;流动资产减少21.81万元，固定资产减少6.44万元,对外投资及有价证券与上年度持平，在建工程与上年度持平，无形资产与上年度持平，其他资产与上年度持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	8.79	2.9	5.89						5.89
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.5万元,其中：政府采购货物支出0.5万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11），本年度我单位已开展项目支出绩效自评工作。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

(1)是一个有形资产系统或网络的组成部分。

(2)具有特定用途。

(3)一般不可移动。

 

监督索引号53312300471401111

[附件: 盈江县工商业联合会2019年部门决算公开表.XLS20201013085147034]