盈江县2021年1月财政预算执行情况分析

一、一般公共预算收支完成情况

1月，县级一般公共预算收入完成3220万元，比去年同期执行数4851万元减收1631万元，下降33.6%。其中：税收收入完成2889万元，比去年同期执行数3377万元减收488万元，下降14.4% ，占一般预算收入比重89.7%；非税收入完成331万元,比去年同期执行数1474万元减收1143万元，下降77.5%，占一般预算收入比重10.2%。

从一般公共预算收入科目比较：

1、税收收入完成2889万元。其中：

（1）增值税完成1525万元，同比减少598万元，下降28.2%。

（2）企业所得税完成456万元，同比减少65万元，下降16.6%。

（3）个人所得税完成315万元，同比增加236万元，增长298.7%。

（4）资源税完成109万元，同比减少23万元，下降17.4%。

（5）城市维护建设税完成65万元，同比减少78万元，下降54.5%。

（6）房产税完成8万元，同比减少26万元，下降76.4%。

（7）印花税完成47万元，同比减少2万元，下降4.0%。

（8）城镇土地使用税完成4万元，同比减少15万元，下降78.9%。

（9）土地增值税完成63万元，同比增加31万元，增长96.8%。

（10）车船税完成71万元，同比增加16万元，增长29%。

（11）耕地占用税完成0万元，同比减少2万元。

（12）契税完成102万元，同比减少66万元，下降39.2%。  

（13）烟叶税完成0万元。

（14）环境保护税完成124万元，同比减少26万元，下降17.3%。

2、非税收入完成331万元。其中：

(1)专项收入完成130万元，同比减少122万元，下降48.4%。

(2)行政事业性收费收入完成53万元，同比减少581万元，下降91.6%；

(3)罚没收入完成55万元，同比减少158万元，下降74.2%。

(4)国有资本经营收入完成0万元。

(5)国有资源（资产）有偿使用收入完成90万元，同比减少118万元，下降56.7%。

(6)捐赠收入完成0万元。

(7)政府住房基金收入完成0万元。

(8)其他收入完成3万元,比上年同期数15万元减收12万元，下降0.8%。

3.一般公共预算支出完成情况

1月，完成一般公共预算支出23611万元，比上年同期24336万元减少725万元，下降2.9%。其中：八项支出完成17051万元，比上年同期完成数21104万元减少4053万元，下降19.2%。

从支出功能分类科目看：

比上年同期执行数增加的支出有：

（1）国防支出完成177万元，同比增加177万元，增长100%。

（2）公共安全支出完成941万元，同比增加13万元，增长1.4%。

（3）科学技术支出完成13万元，比上年同期增加7万元，增长11.6%。

（4）社会保障和就业支出完成2542万元，同比增加1521万元。

（5）节能环保支出完成381万元，同比增加251万元，增长193%。

（6）商业服务业务等支出完成48万元，同比减少39万元，下降433.3%。

（7）金融支出完成38万元。

（8）自然资源海洋气象等支出完成289万元，同比增加220万元，下降318.8%。

（9）住房保障支出完成4213万元，同比增加4088万元，增长3270.4%。

（10）债务付息支出完成171万元，同比增加155万元，增长968.7%。

比上年同期执行数减少的支出有：

(1)一般公共服务支出1280万元，同比减少626万元，下降32.8%，

(2)教育支出完成4074万元，同比减少201万元，下降4.7%。

(3)文化体育与传媒支出完成155万元，比上年同期减少161万元，下降50.9%。

(4)卫生健康支出完成851万元，同比减少38万元，下降4.2%。

（5）城乡社区支出完成6969万元，同比减少4980万元，下降41.6%。

（6）农林水支出完成1099万元，同比减少593万元，下降35%。

（7）交通运输支出完成129万元，比上年同期减少187万元，下降59.1%。

（8）灾害防治及应急管理支出完成241万元，同比减少328万元，下降57.6%。

二、政府性基金收支情况

 1月，政府性基金预算收入完成1047万元，比上年同期完成数9697万元减少8650万元，下降89.2%。

 1月，政府性基金预算支出完成566万元，比上年同期完成数150万元增支416万元，增长277.3%。

盈江县财政局

                                 2021年2月2日