盈江县1-12月财政预算执行情况分析

盈江县1-12月财政预算执行情况分析

一、一般公共预算收支完成情况

1-12月，县级一般公共预算收入完成57572万元，比去年同期执行数52527万元增收5045万元，增长9.6%。其中：税收收入完成25733万元，比去年同期执行数20707万元增收5026万元，增长24.3% ，占一般预算收入比重44.7%；非税收入完成31839万元,比去年同期执行数31820万元增收19万元，增长0.05%，占一般预算收入比重55.3%。

从一般公共预算收入科目比较：

1、税收收入完成25733万元。其中：

（1）增值税完成13498万元（含改征增值税3281万元），同比增加3942万元，增长41.2%。

（2）企业所得税完成1317万元，同比减少328万元，下降19.9%。

（3）个人所得税完成472万元，同比增加38万元，增长8.7%；

（4）资源税完成1295万元，同比增加195万元，增长17.7%。

（5）城市维护建设税完成783万元，同比增加441万元，增长128.9%。

（6）房产税完成565万元，同比减少35万元，下降5.8%。

（7）印花税完成400万元，同比增加94万元，增长30.7%。

（8）城镇土地使用税完成1177万元，同比减少2万元，下降0.2%。

（9）土地增值税完成823万元，同比减少72万元，下降9.5%。

（10）车船税完成746万元，同比增加104万元，增长16%。

（11）耕地占用税完成22万元，同比减少495万元，下降95.7%。

（12）契税完成2432万元，同比增加1121万元，增长85.5%。 

（13）烟叶税完成1721万元，同比减少51万元，下降2.8。

（14）环境保护税完成482万元，同比减少131万元，下降21.3%。

2、非税收入完成31839万元。其中：

(1)专项收入完成2009万元，同比增加301万元，增长17.6%。

(2)行政事业性收费收入完成4176万元，同比减少10789万元，下降72%。

(3)罚没收入完成3393万元，同比增加223万元，增长7%。

(4)国有资本经营收入完成40万元。

(5)国有资源（资产）有偿使用收入完成20977万元，同比增加10571万元，增长101.6%。

(6)捐赠收入完成32万元，同比减少255万元，下降88.8%。

(7)政府住房基金收入完成1141万元，同比减少45万元，下降3.7%。

(8)其他收入完成71万元,比上年同期数98万元减收27万元，下降27.5%。

3.一般公共预算支出完成情况

1-12月，完成一般公共预算支出319487万元，比上年同期271055万元减少48432万元，下降17.9%。其中：八项支出完成216942万元，比上年同期完成数168757万元减少48185万元，下降28.5%。

从支出功能分类科目看：

比上年同期执行数增加的支出有：

1.国防支出完成288万元，同比增加267万元，增长127.1%。

2.公共安全支出完成13687万元，同比增加683万元，增长5.2%。

3.教育支出完成74005万元，同比减少24034万元，下降48%。

4.社会保障和就业支出完成50995万元，同比增加15487万元，增长43.6%。

4.卫生健康支出完成30930万元，同比增加15925万元，增长106.1%。

5.节能环保支出完成310万元，同比增加1100万元，增长139.2%。

6.资源勘探信息等支出完成29万元。

7.住房保障支出完成22928万元，同比增加15185万元，增长196.1%。

8.粮油物资储备支出完成952万元，同比增加726万元，增长321%。

9.灾害防治及应急管理支出完成2467万元，同比增加1617万元，增长190.2%。

10.其他支出完成1066万元，同比增加646万元，增长153.8%。

11.债务付息支出完成4897万元，同比增加36万元。

12.债务发行费用支出完成25万，同比增加21万元。

比上年同期执行数减少的支出有：

1.一般公共服务支出29830万元，同比减少3827万元，下降11.2%。

2.科学技术支出完成70万元，比上年同期减少131万元，下降65.2%。

3.文化体育与传媒支出完成1363万元，比上年同期减少1749万元，下降56.2%。

4.城乡社区支出完成17115万元，同比减少5086万元，下降22.9%。

5.农林水支出完成62778万元，同比减少7683万元，下降10.9%。

6.交通运输支出完成4585万元，比上年同期减少8017万元，下降63.6%。

7.商业服务业务等支出完成222万元，同比减少208万元，下降48.3%。

8.自然资源海洋气象等支出完成949万元，同比减少619万元，下降39.4%。

二、政府性基金收支情况

 1-12月，政府性基金预算收入完成32780万元，比上年同期完成数15170万元增收17610万元，增长116%。

其中：污水处理费收入完成441万元，比上年同期数增收2万元，增长0.4%；国有土地使用权出让收入完成32339万元，比上年同期增加17746万元，增长121.6%。

 1-12月，政府性基金预算支出完成30600万元，比上年同期完成数19989万元增支10611万元，增长53%。

其中：文化体育与传媒支出完成90万元，比上年同期数增支34万元，增长60.7%；社会保障和就业支出完成108万，比上年同期完成数697万元减支589万元，下降84.5%；城乡社区支出完成10948万，同比减支4601万元，下降72.4%；农林水支出完成35万，同比减支197万元，下降84.9%；其他支出完成11819万元，比上年同期完成数11269万元增支550万元，增长4.8%；债务付息支出完成1872万元,增支495万元，增长35.9%；债务发行费用支出20万，比上年同期完成数11万元增支9万元，增长81.8%；抗疫特别国债安排支出5708万。

盈江县财政局

                                 2020年12月3日