盈江县1-11月财政预算执行情况分析

一、一般公共预算收支完成情况

1-11月，县级一般公共预算收入完成49584万元，比去年同期执行数46117万元增收3467万元，增长6.9%。其中：税收收入完成23281万元，比去年同期执行数21986万元增收1295万元，增长5.6% ，占一般预算收入比重47%；非税收入完成26303万元,比去年同期执行数24131万元增收2172万元，增长9%，占一般预算收入比重53%。

从一般公共预算收入科目比较：

1、税收收入完成23281万元。其中：

（1）增值税完成12647万元（含改征增值税3292万元），同比增加943万元，增长8%；

（2）企业所得税完成1581万元，同比减少47万元，下降2.9%；

（3）个人所得税完成422万元，同比增加67万元，增长18.8%；

（4）资源税完成1138万元，同比增加263万元，增长30%；

（5）城市维护建设税完成673万元，同比增加35万元，增长5.5%；

（6）房产税完成309万元，同比减少265万元，下降46.2%；

（7）印花税完成352万元，同比增加87万元，增长32.8%；

（8）城镇土地使用税完成669万元，同比减少432万元，下降39.2%；

（9）土地增值税完成668万元，同比减少22万元，下降3.2%；

（10）车船税完成680万元，同比增加94万元，增长16%；

（11）耕地占用税完成22万元，同比减少37万元，下降62.7%；

（12）契税完成1939万元，同比增加744万元，增长62.3%；  

（13）烟叶税完成1721万元，同比减少51万元，下降2.8；

（14）环境保护税完成460万元，同比减少153万元，下降24.9%。

2、非税收入完成26303万元。其中：

(1)专项收入完成1785万元，同比增加22万元，增长1.2%;(2)行政事业性收费收入完成2249万元，同比减少12043万元，下降84.2%；(3)罚没收入完成3206万元，同比增加341万元，增长11.9%;(4)国有资本经营收入完成40万元;(5)国有资源（资产）有偿使用收入完成17895万元，同比增加14210万元，增长385.6%;(6)捐赠收入完成25万元，同比减少231万元，下降257.2%;(7)政府住房基金收入完成1059万元，同比减少127万元，下降10.7%，(8)其他收入完成44万元,比上年同期数84万元减收40万元，下降47.6%。

3.一般公共预算支出完成情况

1-11月，完成一般公共预算支出261879万元，比上年同期280937万元减少19058万元，下降6.7%。其中：八项支出完成170762万元，比上年同期完成数214610万元减少43848万元，下降20.4%。

从支出功能分类科目看：

比上年同期执行数增加的支出有：

1.国防支出完成279万元，同比增加264万元，增长176%。2.公共安全支出完成12007万元，同比增加877万元，增长7.8%。3.社会保障和就业支出完成44575万元，同比增加14036万元，增长45.9%。4.卫生健康支出完成25251万元，同比增加11947万元，增长89.8%。5.农林水支出完成61337万元，同比增加21172万元，增长52.7%。6.资源勘探信息等支出完成29万元；7.住房保障支出完成12331万元，同比增加5310万元，增长75.6%。8.粮油物资储备支出完成670万元，同比增加444万元，增长196.4%。9.灾害防治及应急管理支出完成2063万元，同比增加996万元，增长93.3%，

10.其他支出完成1006万元，同比增加586万元，增长139.5%。

11.债务付息支出完成4819万元，同比增加36万元。12.债务发行费用支出完成7万。

比上年同期执行数减少的支出有：

1.一般公共服务支出27797万元，同比减少17341万元，下降38.4%。2.教育支出完成42772万元，同比减少24954万元，下降36.8%。3.科学技术支出完成114万元，比上年同期减少94万元，下降45.2%。4.文化体育与传媒支出完成2334万元，比上年同期减少744万元，下降24.2%。5.节能环保支出完成1933万元，同比减少21万元，下降1.1%。6.城乡社区支出完成16313万元，同比减少28298万元，下降63.4%。7.交通运输支出完成4551万元，比上年同期减少2928万元，下降39.1%。8.商业服务业务等支出完成307万元，同比减少182万元，下降37.2%。9.自然资源海洋气象等支出完成1306万元，同比增加198万元，增长13.2%。

二、政府性基金收支情况

 1-11月，政府性基金预算收入完成32752万元，比上年同期完成数4914万元增收27838万元，增长566.5%。其中：污水处理费收入完成381万元，比上年同期数减收3万元，下降0.7%；国有土地使用权出让收入完成32039万元，比上年同期增加27600万元，增长621%。

 1-11月，政府性基金预算支出完成19756万元，比上年同期完成数17479万元增支2277万元，增长13%。其中：文化体育与传媒支出完成119万元；城乡社区支出完成4485万，同比减支1562万元，下降25.8%；其他支出完成11076万元，比上年同期完成数10025万元增支1051万元，增长10.4%；债务付息支出完成1709万元,增支332万元，增长24.1%；债务发行费用支出12万；抗疫特别国债安排支出2355万。