盈江县总工会2021年部门预算公开

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盈江县总工会2021年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县总工会2021年部门预算编制说明

第二部分 盈江县总工会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

盈江县总工会2021年部门

预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工会的主要职能是：确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县基层工会工作，对涉及职工利益的重大问题进行调查研究。依照法律和章程，开展“维护、建设、参与、教育”四项社会职能。指导基层工会自身建设和改革，贯彻落实《中华人民共和国工会法》、《工会章程》、《中华人民共和国劳动法》抓好新建企业的组建工会工作。协调党政有关部门加强职工思想政治教育工作，组织动员职工积极投身社会经济建设，劳动福利事业的指导、协调工作。

（二）机构设置情况

盈江县总工会内设帮扶中心、法律保障股、财务室、办公室、组织股、女工委、经审办 7 个职能科室。

（三）重点工作概述

1.提高政治站位，强化思想引领。通过专题学习会、座谈会等方式，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会，省、州、县重要会议和习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述精神，认清形势、明确任务、把握要求，找准贯彻落实的切入点和着力点。认真学习县委、纪委文件精神，通过开展上党课、警示教育、党纪党规教育，营造风清气正的良好工作氛围。按照县委和州总工会的部署，强化思想引领、加强自身建设、深化建工立业活动、夯实基础、加强维权服务力度、扎实推进工会不断向好。

2.全面从严治党，加强廉政教育。认真贯彻落实《中共德宏州委关于全面修复和重构风清气正政治生态推动德宏高质量跨越式发展的若干意见》，进一步深入贯彻落实新时代党的建设总要求，全面修复和重构风清气正的政治生态，以系列严重违纪违法案件为戒，明确要求领导班子严格要求自己的同时，进一步加强对全体干部职工的教育管理和监督力度，坚持“以案为鉴、举一反三”，认真反思这一系列案件的深层次原因，深刻汲取惨痛教训，彻底肃清这些重大案件带来的恶劣影响，将其作为当前和今后一段时期学习的重点。提高政治站位，统一思想认识，坚决肃清一系列违纪违法案件的影响，坚持问题导向，进一步认清全面修复和重构风清气正政治生态需要解决的突出问题，深刻对照检查、深刻总结反思，着力解决好存在的突出问题，推动全面从严治党向纵深发展，以实实在在的成效助推盈江政治生态清朗健康起来。

3.夯实工作基础，推进组织建设。我县百人以上企业15家，已全部建立工会组织，从业人员3145人，会员3145人；货车司机等“八大群体”涉及企业32家，已全部建立工会组织，职工665人，会员665人，建会入会率100%。97个村级工会通过县级“六有”规范化建设验收，均达到规范化建设标准。截至目前，我县有基层工会294家，涵盖单位753个，在职会员29626人。

4.突出主责主业，维护职工权益。一是2020年“工会品牌”帮扶。于1月16日至21日开展慰问，组成3个慰问小组分别对全县在档困难职工、保安、快递员、环卫工人、困难企业欠薪职工、未建档困难职工和困难农民工、节日期间在岗一线职工、重点项目一线职工、州县级劳模、驻村工作队、建档立卡户、挂钩村干部及工会退休干部、一线职工开展慰问,共慰问1205人，发放慰问金67.71万元。金秋助学共慰问职工6人，发放助学金3万元；中秋国庆送温暖共慰问职工79人，发放慰问金7.9万元；专项救助活动共补助9人，发放补助金4.3705万元。二是“六一”儿童节关爱活动。于6月3日对抗疫一线医护人员子女、困难职工子女、农村留守儿童和困境儿童开展关爱帮扶、走访慰问、家风家教宣传等形式的活动，送上学习用具爱心礼包。共慰问家庭90户，投入资金0.72万元。三是广泛宣传职工医疗互助。192家单位参加第十六期职工医疗互助，在职参互率100%，收取互助金187.488万元。其中：续互人数13824人，收取互助金165.888万元；新参互1440人，收取互助金21.6万元。今年共办理补助1429人次，发放补助金121.9877万元。四是疫情防控慰问及临时帮扶。对42户困难职工发放疫情物价补助慰问金8.2万元；慰问医护人员、公安交警、市场监管、卫生、疾控、海关、道路运输、边境民兵等疫情防控一线职工1084人，发放慰问资金39.32万元；慰问疫情期间复工复产重大项目在建工程4家职工220人，发放慰问金12万元；为边境防控挂钩点（洪崩河铁索桥）解决物防技防经费2万元；为挂钩村和网格化管理挂钩小区解决疫情防控物资及工作经费1.5万元；争取州总工会资金慰问疫情防控工作指挥部疫情防控工作经费10万元；慰问卡场镇疫情防控卡点物资保障经费1万元；积极向上争取2021年元旦春节慰问一线防疫工作人员慰问1694人次，预计争取慰问经费85余万元；共开展临时帮扶救助30余人8.95万元，补助基层工会经费174余万元。五是工资集体协商、女职工等权益保护。签订（含续签）工资集体合同119份，覆盖企业429家职工8010人，签订率99.53%；其中：企业25人以上签订45份（含100人以上企业16家），25人以下企业签订22份，行业性签订26份，区域性签订26份。女职工10人以上的企业共53家，全部签订了《女职工特殊权益保护专项合同》，涵盖女职工1362人，签订率100%。与律师事务所签订了协议，每周派律师到职工服务中心现场办公，为有求援助职工排忧解难，从源头上维护职工合法权益。持续充实完善职工服务中心各项服务工作，积极探索6+X工作模式，努力为职工群众特别是困难职工群体办实事。六是困难职工解困脱困工作稳步推进。根据上级总工会相关要求及时研究部署，扎实围绕“六清”推进工作，成立在档困难职工解困脱困“户户清”工作领导小组及工作机构，同时根据42户在档困难职工情况，实行县总工会全体干部职工对应挂钩联系困难职工全覆盖，对挂钩责任单位的工作落实情况进行监督检查指导，确保工作到位、履职到位。研究制定工作方案通知，明确了目标、内容、措施、步骤等，为专项行动的开展提供了有效保障。组织基层建档单位先后召开了3次专项行动启动会和培训部署会议，对专项行动进行了动员部署和相关培训讲解，明确了“六清”的要求，扎实推进了专项行动的有序开展。组织召开了盈江县困难职工解困脱困工作推进会议，县委副书记项仕保结合我县情况及省级第三方质效评估指标提出明确要求，切实提高了责任意识。认真开展入户走访调查，通过职能部门、建档单位、挂钩单位扎实开展困难职工解困脱困问题整改“回头看”、“户户清”专项行动等工作。积极主动汇报，争取党政领导重视，出台《盈江县迎接城市困难职工解困脱困质效评估工作方案》（盈办发电〔2020〕90号），为困难职工解困脱困省级第三方质效评估提供了坚实保障。通过第三方评估验收我县在全省129个县市中排名第53位，全州5个县市中排名第3位。  

七是根据上级工会要求，组织2名职工参加德宏州2020年全国劳动模范和先进工作者推荐评选，组织3名职工参加第二十三届云南省劳动模范和先进作者推荐评选，组织1名职工参加2020年脱贫攻坚领域云南省五一劳动奖推荐评选。疫情期间下发文件支持鼓励劳动者参与线上职业技能培训，转发文件鼓励广大职工参加女职工权益维护及新冠肺炎疫情防控知识网络竞答活动，并推荐国电德宏大盈江水电开发有限公司参加2018-2019年度全国优秀安康杯优胜班组推荐评选。通过评先选优等工作的开展，提高了广大基层工会和干部职工的激情与活力。八是推进职工技术技能提升。与县市管局联合举办盈江县2020年特种设备安全知识竞赛及叉车驾驶技能比赛，电站、硅厂、水泥厂、石材木材加工等行业共90人12个代表队参赛；与云南立新教育职业培训学校合作开展2020年职工（农民工）技能培训，完成婴幼儿照料、老年人照料专业共125人。其它各项工作的完成情况都得到州总工会及职工的肯定和好评。九是脱贫攻坚和疫情防控。年内，共安排挂钩村脱贫攻坚工作经费18.85万元，其中：解决贫困户视觉贫困、找问题补短板工作经费6.62万元，村民小组公共服务基础设施建设经费5.5万元，村工作经费3万元，切实推进挂钩点扶贫各项工作落到实处。深入挂钩村和网格化管理挂钩小区开展疫情防控宣传部署，与挂钩小区沟通，研究制定60天挂图作战人员值守表，为挂钩村和网格化管理挂钩小区解决疫情防控工作经费1.5万元，为边境防控挂钩点解决工作经费2万元，制作并发放宣传册1000余份，为开展好挂钩村、网格小区、边境防控点各项工作奠定坚实基础。十是严格落实意识形态工作责任制，实行一把手负总责，班子成员各负其责，每季度对意识形态领域情况进行分析研判，对重大情况、敏感事件、职工民意中的苗头倾向性的问题，有针对性地进行引导。加强看齐意识和责任意识，牢牢把握好正确的政治方向，向党的理论路线方针政策看齐，向中央和省、州、县各项决策部署看齐，逐步把意识形态工作纳入到干部考核中去。聚焦工会意识形态和重点工作落实情况，以先进的思想文化宣传和意识形态工作中的标杆作为参照，补齐短板，做好职工思想引领和工会创新工作。

二、预算单位基本情况

盈江县总工会编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制00人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1560.97万元，其中：一般公共预算1560.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1486.86万元对比增加74.11万元，增长4.98%，主要原因分析相比上年新增2021年职业年金收入4.15万元；2021年初预算项目预算收入较上年增加全县行政事业单位工会经费78.97万元，在职人员月发绩效奖励2020年纳入预算，2021年未纳入预算，人员经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1560.97万元，其中:本年收入1560.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1560.97万元（本级财力1560.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1486.86万元对比增加74.11万元，增长4.98%，主要原因分析相比上年新增2021年职业年金收入4.15万元；2021年初预算项目预算收入较上年增加全县行政事业单位工会经费78.97万元，在职人员月发绩效奖励2020年纳入预算，2021年未纳入预算，人员经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1560.97万元。财政拨款安排支出 1560.97万元，其中：基本支出122.44万元，与上年127.3万元对比减少4.86万元，下降3.82%，主要原因在职人员月发绩效奖励2020年纳入预算，2021年未纳入预算，人员经费相应减少；项目支出1438.53万元，与上年1359.56对比增加78.97万元，增长5.81%，主要原因为预算的全县行政事业单位工会经费较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行（2012901）97.88万元，其中：基本支出97.88万元，主要用于人员工资、日常运转经费、遗属补助；

2.一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出（2012999）1438.53万元，其中：项目支出1438.53万元，主要用于行政事业单位工会经费；

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休（2080501）0.36万元；其中：基本支出0.36万元，主要用于退休人员公用经费;

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.55万元，其中：基本支出11.55万元，主要用于单位基本养老保险缴费；

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.15万元，其中：基本支出4.15万元，主要用于单位职业年金缴费；

6.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，其中：基本支出0.14万元，主要用于在职人员工伤保险；

7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）8.35万元，其中：基本支出8.35万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县总工会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.97万元，较上年1万元减少0.03万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县总工会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县总工会2021年公务接待费预算为0.97万元，较上年1万元减少0.03万元，下降3%，国内公务接待批次为17次，共计接待140人次。

2021年公务接待费减少原因：严格贯彻执行中央八项规定和各项财经纪律，开展厉行节约，反对铺张浪费，缩减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县总工会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

8.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

9.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县总工会2021年机关运行经费安排14.7万元，与上年13.2万元对比增加1.5万元，增长11.36%，主要原因是2021年新增1人，相应的公用经费及其他交通费用公务交通补贴增加，导致机关运行经费增加。机关运行经费主要用于办公费6.18万元、其他交通费用公务交通补贴8.52万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53312300471100111

 [附件: 盈江县总工会2021年部门预算公开表20210224044130503]