盈江县退役军人事务局2021年部门预算公开

监督索引号53312300576300000

 

 盈江县退役军人事务局2021年部门预算

公开目录

 

第一部分 盈江县退役军人事务局2021年部门预算编制说明

第二部分 盈江县退役军人事务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

盈江县退役军人事务局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

盈江县退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、州委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻落实国家、省、州制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（2）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

（3）组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（4）会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策并组织实施。

（5）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（6）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。实施退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（7）组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

（8）组织实施烈士纪念设施建设规划和管理维护办法。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入州重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

（9）指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进事迹。

（二）机构设置情况

盈江县退役军人事务局内设3个职能股室，分别为综合办公室、拥军优抚股、移交安置股。1个下属事业单位：退役军人服务中心。

（三）重点工作概述

（1）认真贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要指示批示精神和党中央、国务院的决策部署，结合落实省委、省政府有关机构改革的要求。

（2）学习全国、全省退役军人事务工作会议精神，以全面贯彻全州退役军人事务工作会议为契机，精心安排推进我县2021年退役军人事务工作。

（3）加快落实乡村两级服务站基础建设，努力将县退役军人服务中心、乡村两级退役军人服务站建设成为基础设施达标、制度流程完善、服务管理规范的退役军人之家。

（4）认真扎实推进退役士兵保险接续工作，年底全面完成解决部分退役士兵社会保险问题工作。

（5）常态化制度化开展退役军人就业创业工作。一是加强创业意向摸底。结合退役士兵就业意向适时举办退役士兵技能和创业培训班，提高退役士兵职业技能和自主创业的能力。二是搭建就业服务平台。结合退役军人特长，对接更多优质企业，搭建双向选择服务平台，召开退役军人暨家属专场招聘会，让求职的退役士兵在求职过程中少走弯路。三是建立常态长效机制。建立退役军人求职需求与企业用工需求信息库，开展一对一精准对接，提供就业创业指导，提高就业质量。

（6）继续巩固省级双拥模范县城成果，为创国家级示范县城打下扎实基础。

（7）持续强化领导干部“不忘初心、牢记使命”主题教育学习。

（8）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 5人，事业编制5人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入613.52万元，其中：一般公共预算613.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少7.09万元，主要原因分析是优抚对象医疗补助和定期补助预算安排比上年少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入613.52万元，其中:本年收入613.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款613.52万元（本级财力613.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少7.09万元，主要原因分析是优抚对象医疗补助和定期补助预算安排比上年少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出613.52万元。财政拨款安排支出613.52万元，其中：基本支出463.1万元，与上年对比减少7.31万元，主要原因分析是优抚对象医疗补助和定期补助预算安排比上年少；项目支出150.42万元，与上年对比增加0.22万元，主要原因分析退役士兵安置补助有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，如下：

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.08万元，主要用于本单位在职人员单位基本养老保险缴费14.08万元；

2.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤（2080801）5.32万元，主要用于病故军人遗属定期抚恤金2.81万元，烈士遗属定期抚恤金2.51万元；

3.社会保障和就业支出—抚恤—伤残抚恤（2080802）8.33万元，主要用于重点优抚对象伤残军人抚恤金8.33万元；

4.社会保障和就业支出—抚恤—在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）4.24万元，主要用于重点优抚对象在乡复员军人定期生活补助2.68万元，重点优抚对象带病回乡退伍军人定期生活补助1.56万元；

5.社会保障和就业支出—抚恤—义务兵优待（2080805）167.56万元，主要用于义务兵家庭优待金167.56万元，义务兵142人，发放标准为1.18万元/人；

6.社会保障和就业支出—抚恤—农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）11.39万元，主要用于重点优抚对象年满60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助11.39万元；

7.社会保障和就业支出—抚恤—其他优抚支出（2080899）225.98万元，主要用于复员干部城镇职工医保补贴4.9万元，“两参”人员生活补助53万元，城镇无工作单位且生活困难的重点优抚对象生活困难补助22.58万元，2021年春节、“八一”建军节慰问及立功受奖的项目资金143.5万元，省级双拥模范城（县）创建工作项目经费2万元；

8.社会保障和就业支出—退役安置—退役士兵安置（2080901）46.87万元，主要用于自主就业退役士兵一次性经济补助经费46.87万元。补助人员分别为，①中士（9年）1人，1.51万元，②下士（5年）14人，11.76万元，③上等兵（2年兵）20人，6.72万元，④中士（8年）20人，26.88万元；

9.社会保障和就业支出—退役安置—军队移交政府的离退休人员安置（2080902）1.19万元，主要用于军队移交地方政府退休人员定期生活补助1.19万元；

10.社会保障和就业支出—退役安置—其他退役安置支出（2080999）4.92万元，主要用于部分退役士兵社会保险4.92万元。该资金属于退役士兵“两保接续”项目资金，资金分别使用于，①退役士兵养老保险单位补缴对象预计25人，安排资金2.7万元，②退役士兵医疗保险单位补缴对象预计8人，安排资金1.72万元，③退役士兵个人属于最低生活保障对象1人，安排资金0.5万元；

11.社会保障和就业支出—社会福利—其他社会福利支出（2081099）0.4万元，主要用于复员干部体检费0.4万元；

12.社会保障和就业支出—退役军人管理事务—行政运行（2082801）111.63万元，主要用于本单位行政事业人员工资98.07万元，保运转公用经费5.94万元，行政人员公务交通补贴7.62万元；

13.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，主要用于单位行政事业人员工伤保险缴费0.18万元；

14.卫生健康支出—优抚对象医疗—优抚对象医疗补助（2101401）1.61万元，主要用于伤残军人退役安置护理费1.61万元；

15.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）9.82万元，主要用于本单位行政事业人员住房公积金支出9.82万元；

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.9万元，较上年减少0.1万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县退役军人事务局年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县退役军人事务局2021年公务接待费预算为1.9万元，较上年减少0.1万元，下降5%，国内公务接待批次为24次，共计接待240人次。

增减变化原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县退役军人事务局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

3.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

7.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

9.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县退役军人事务局2021年机关运行经费安排13.56万元，与上年对比增加2.52万元，主要原因分析，本年人员新增，人员开支增加，机关运行经费安排增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53312300576300111

 [附件: 盈江县退役军人事务局2021年部门预算公开表20210228110458184]