盈江县搬迁安置办公室2021年部门预算公开

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盈江县搬迁安置办公室2021年部门

预算公开目录

 

第一部分 盈江县搬迁安置办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 盈江县搬迁安置办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

盈江县搬迁安置办公室2021年部门

预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的水利水电移民工作方针、政策和法律法规，研究拟订全县水利水电移民搬迁安置工作地方性规定和补充规定，经批准后依照执行。

2.负责组织、协调、管理水利水电项目建设的水利水电移民安置和开发管理工作，参与县水利水电移民后期扶持项目的检查验收。

3.参与编制水利水电移民安置规划。负责参与编制全县水利水电工程建设项目、水利水电移民中长期规划；参与全县水利水电移民安置方案的论证审查，负责组织和实施水利水电移民搬迁安置及后期扶持工作。

4.配合完成本行政区域内的水利水电移民安置规划大纲和水利水电移民安置规划的设计工作，推荐水利水电移民安置方案，组织并配合项目法人对实物指标调查成果进行复核、分解、公示；负责水利水电移民身份界定、水利水电移民意愿调查工作，报送本级政府出具的实物指标成果、水利水电移民安置方式确认文件。

5.负责协调业主与地方政府的水利水电移民安置工作关系，负责水利水电移民资金的计划安排和分项管理；会同业主对水利水电移民包干资金使用情况进行监督、检查；负责与水利水电移民安置、开发有关计划统计工作。

6.负责本行政区域内的水利水电移民后期扶持工作，负责本行政区域内的水利水电移民后期扶持人口核定登记、报批、后期扶持资金的兑付和后期扶持人口的动态管理工作；负责大中型水库移民后期扶持项目规划和年度计划的编制、报批和实施工作；负责小型水库移民帮扶政策的落实工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

盈江县搬迁安置办公室根据盈办发〔2019〕51号成立，是盈江县人民政府直属事业单位，为正科级，事业编制3名；设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）。

盈江县搬迁安置办公室设2个内设机构：综合股和安置扶持管理股。

（三）重点工作概述

1.结合扶贫工作加快南岭村水库移民安置区美丽家园二期、三期建设。

2.结合扶贫工作推动水利水电移民区和生产安置区群众产业升级发展。

3.结合扶贫工作改善水利水电移民区和生产安置区群众的生产生活基础设施和水电管网建设。

4.结合扶贫工作加大对水利水电移民区和生产安置区大中专学生的扶持力度。

5.结合扶贫工作加大对水利水电移民区和生产安置区劳动技能提高培训力度。

6.结合扶贫工作加大对水利水电移民区和生产安置区群众综治维稳宣传和治理力度。

7.结合扶贫工作持续推动南岭村开展“党总支+企业+合作社”关于“结对联建创规范”活动，举办一期农村实用技术培训（或上一次党课）；为企业办一件实事；解决一笔活动经费；带动一项产业发展；建立一个务实管用的村规民约；开展一次表彰活动，为扶贫工作做好组织保障。

8.持续推进疫情防控工作不放松，全力做好疫情防控工作。   

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入35.03万元，其中：一般公共预算35.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年98.31万元对比减少63.28万元，减幅64.37%，主要原因是：单位机构改革调出公务员2人、工勤人员4人，调入事业编制2名，导致基本支出预算经费（人员类、运转类公用经费）减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 35.03万元，其中:本年收入35.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35.03万元（本级财力35.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年98.31万元对比减少63.28万元，减幅64.37%，主要原因是：单位机构改革调出公务员2人，工勤人员4人，调入事业编制2名，导致基本支出预算经费（人员类、运转类公用经费）减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 35.03万元。财政拨款安排支出 35.03万元，其中：基本支出35.03万元，与上年98.31万元对比减少63.28万元，下降64.37%，主要原因是：单位机构改革调出公务员2人、工勤人员4人，调入事业编制2名，导致基本支出预算经费（人员类、运转类公用经费）减少。项目支出0万元与上年0万元持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 4.49万元，用于单位基本养老保险缴费。

2.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，用于在职人员单位缴纳工伤保险费。

3.农林水支出—水利—行政运行(2130301)28.02万元，用于在职人员工资福利支出、公用经费支出。

4.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金(2210201）2.47万元，用于在职人员单位缴纳住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

本单位2021年无政府采购项目

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县搬迁安置办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.26万元，较上年1.3万元减少0.04万元，下降3.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县搬迁安置办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为1.26万元，较上年1.3万元减少0.04万元，下降3.08%,下降原因为履行节约。国内公务接待批次为15次，共计接待180人次，公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县搬迁安置办公室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

       无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

6.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

7.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

9.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县搬迁安置办公室2021年机关运行经费安排2.16万元,包含办公费0.50万元，印刷费0.30万元，公务接待费0.40万元，邮电费0.40万元，差旅费0.30万元，其他交通费用0.26万元。与2020年5.04万元对比减少2.88万元，原因是单位机构改革调出公务员2人，工勤人员4人，调入事业编制2名，

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312300620100111

 [附件: 盈江县搬迁安置办公室2021年部门预算公开表20210223091156197]