盈江县发展和改革局2021年部门预算公开

监督索引号53312300430300000

 

 盈江县发展和改革局2021年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县发展和改革局2021年部门预算编制说明

第二部分 盈江县发展和改革局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

盈江县发展和改革局2021年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化经济结构的目标和产业政策；提出运用各种手段和政策促进全县经济社会发展的建议。

2.研究分析全县经济形势和发展情况，定期进行宏观经济的预测、预警；研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议综合协调经济社会发展。

3.根据全县国民经济和社会发展中长期规划，综合提出全县固定资产投资方向和重点，研究投资体制改革措施和生产力合理布局；引导民间资金投向；上报、下达国家、省、州安排的建设项目实施计划；协调重大招商引资项目及基本建设项目储备库；负责对全县中央预算内投资项目的跟踪服务工作。

4.研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和发展的建议，指导和推进盈江总体经济体制改革。

5.研究制定全县利用外资和地区经济合作及优化结构的目标，加强对重大项目的服务，协调利用国际金融机构贷款项目，编制贷款计划，跟踪检查实施进度及效果。

6.研究提出全县国民经济重要产业的发展战略、规划和政策，研究、协调和衔接农村专项规划及政策；指导工业发展，加强技术进步和产业现代化的宏观指导。

7.研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，指导全县区域经济和县域经济发展规划工作。

8.研究分析国内外市场状况，提出引导和调节市场的政策措施；运用经济手段，培育市场体系，规范市场主体行为。

9.做好人口计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；参与促进就业调入分配、完善社会保障体制，促进经济与社会协调发展的政策研究，协调社会事业发展的重大问题。

10.贯彻执行国家的价格政策、法规，规范市场价格秩序，确保市场价格总水平的基本稳定。

11.贯彻落实国家及省、州关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署,承担全县粮食流通宏观调控的具体工作，负责县级储备粮、重要物资、应急储备物资的管理，负责全县储备基础设施的建设和管理，对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查，负责粮食和物资储备单位安全生产的监管。

12.水利水电工程建设过程中的移民安置规划、库底清理、竣工验收等工作。

13.承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

（二）机构设置情况

根据上述主要职能，盈江县发展和改革局设7个职能股室。分别为综合办公室、规划体改综合股（经贸、金融）、投资管理股（社会、资环）、农经地区股（西开办、基础产业）、能源股、价格管理股（价格认证中心）、粮食和物资储备股。

（三）重点工作概述

1.抓好经济运行分析研究，当好县委县政府的参谋助手；2.项目建设稳步推进，项目资金争取卓有成效；3.重服务优环境，长效服务机制得以优化；4.狠抓行业管理，助推经济社会发展取得新成效；5.扎实做好易地搬迁各项工作；6.抓帮扶、精到位，帮扶工作卓有成效；7.扎实高效推进“美丽县城”和特色小镇建设、启动各类规划编制工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制 28人，事业编制0人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中： 离休 0人，退休46人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入448.08万元，其中：一般公共预算448.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少104.22万元，下降18.87%，主要原因分析：基本支出收入预算448.08万元，比上年的552.3万元减少104.22万元，下降18.87%，减少原因是:在职人员退休3人、退休人员去世1人，相应的工资、公用经费、养老保险费、住房公积金等减少，且2021年预算不包含月发绩效，因此人员经费和公用经费减少；项目支出收入预算0万元，与上年的0万元持平，本年度与上年度均未安排项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 448.08万元，其中:本年收入448.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款448.08万元（本级财力448.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少104.22万元，下降18.87%，主要原因分析：基本支出收入预算448.08万元，比上年的552.3万元减少104.22万元，下降18.87%，减少原因是在职人员退休3人、退休人员去世1人，相应的工资、公用经费、养老保险费、住房公积金等减少，且2021年预算不包含月发绩效，因此人员经费和公用经费减少；项目支出收入预算0万元，与上年的0万元持平，本年度与上年度均未安排项目支出。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出448.08万元。财政拨款安排支出 448.08万元，其中：基本支出448.08万元，与上年对比减少104.22万元，下降18.87%，主要原因分析在职人员退休3人、退休人员去世1人，相应的工资、公用经费、养老保险费、住房公积金等减少，且2021年预算不包含月发绩效，因此人员经费和公用经费减少；项目支出0万元，与上年持平，主要原因分析本年度与上年度均未安排项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行（2010401）257.64万元，主要用于发改局在职人员工资福利支出、公用经费支出、遗属补助。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休（2080501）130.79万元，主要用于粮食局退休人员（财政补差人员）养老金支出和退休公用经费支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.96万元，主要用于在职职工基本养老保险单位缴费支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.85万元，主要用于在职转退休人员职业年金缴费支出。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他社会保障和就业支出（2089999）0.4万元，主要用于在职干部工伤保险缴费支出。

6.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）22.43万元，主要用于在职职工住房公积金单位缴存支出。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2021年无县对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

本单位2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县发展和改革局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.82万元，较上年减少0.18万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县发展和改革局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县发展和改革局2021年公务接待费预算为2.91万元，较上年减少0.09万元，下降3%，国内公务接待批次为52次，共计接待364人次。

减少原因：厉行勤俭节约，三公经费预算每年下降3%-5%。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县发展和改革局2021年公务用车购置及运行维护费为2.91万元，较上年减少0.09万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.91万元，较上年减少0.09万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：厉行勤俭节约，三公经费预算每年下降3%-5%。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2021年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。 

2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

8.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县发展和改革局2021年机关运行经费安排35.23万元，与上年对比减少1.95万元，下降5.24%，主要原因分析：在职人员退休3人、退休人员去世1人，相应的公用经费及公务交通补贴减少，因此机关运行经费减少。

2021年部门预算机关运行经费主要用于在职人员办公费1.71万元、邮电费2万元、差旅费1.8万元、公务接待费2万元、公务接待费1.8万元、公务用车运行维护费1.8万元、其他交通费0.5万元、退休人员办公费0.76万元、其他商品和服务支出2万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

监督索引号53312300430300111

 [附件: 盈江县发展和改革局2021年部门预算公开表20210223043127715]