盈江县医疗保障局2021年部门预算公开

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 盈江县医疗保障局2021年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县医疗保障局2021年部门预算编制说明

第二部分 盈江县医疗保障局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 盈江县医疗保障局2021年部门预算编制说明

  

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职

 盈江县医疗保障局主要职责是：落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度并组织实施；组织实施医疗保障基金监督管理办法，保障医疗基金安全、平稳运行，落实医疗保障基金支付方式改革；落实医疗保障筹资和待遇政策，督促两定机构完善动态调整和落实城乡医疗保障待遇标准；落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准；落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，组织实施和调整药品、医疗服务价格和收费标准，监督检查医保支付医药服务价格合理确定和动态调整；组织定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；负责医疗保障经办管理完善信息化建设，组织实施和完善异地就医管理和费用结算政策，落实医疗保障关系转移接续制度；完成县政府交办的其他任务；职能转变，医疗保障局完善统一城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，确保覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）机构设置情况

 盈江县医疗保障局设2个内设机构和1个下设机构：办公室、基金监督和规划财务股、医疗保险管理中心。

（三）重点工作概述

1、落实制度管理，建立健全规章制度。

2、落实了医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度并组织实施。

3、认真组织实施医疗保障基金监督管理办法，保障医疗基金安全、平稳运行，落实医疗保障基金支付方式改革。

4、严格落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5、完善统一城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，确保覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好的保障了人民群众就医需求和减轻医药费用负担。

6、狠抓落实，强化干部队伍素质建设

7、加强廉政建设，保持清正廉洁

8、开展“不忘初心、牢记使命”主题教育

9、承担脱贫攻坚“两不愁三保障”工作中的医疗保障的事宜

10、其他方面工作：一是落实河长制方面工作；二是做好意识形态方面工作；三是民族团结方面工作；四是做好新冠肺炎疫情防控工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 5人，事业编制11人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 11619.84万元，其中：一般公共预算11619.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2021年部门财务总收入增加了593.96万元，主要原因分析是2021年城乡居民医疗保险基金收入和城镇职工医疗保险基金收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入11619.84万元，其中:本年收入11619.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11619.84万元（本级财力11619.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2021年部门财政拨款收入增加了593.96，主要原因分析是2021年城乡居民医疗保险和城镇职工医疗保险收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 11619.84万元。财政拨款安排支出 11619.84万元，其中：基本支出181.81万元，与上年对比2021年基本支出减少了20.58万元，主要原因分析是2021年调减三公经费标准、机关运行公用经费减少等导致；项目支出11438.03万元，与上年对比增加了614.54万元，主要原因分析2021年增加了城乡医疗救助工作经费、城乡居民医疗保险和城镇职工医疗保险等导致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.09万元，其中：基本支出18.09万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出（2089901）0.23万元，其中：基本支出0.23万元，主要用于在职人员其他社会保障和就业支出工伤保险。

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101） 2933.79万元，其中：项目支出2933.79万元，主要用于离休人员医疗费、城镇职工大病保险、城镇职工基本医疗保险（行政）、城镇职工生育保险。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（2101102） 3406.81万元，其中：项目支出3406.81万元，主要用于城镇职工医疗保险（事业）。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（2101103）4146.49万元，其中：项目支出4146.49万元，主要用于国家公务员医疗补助。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗（2101199）4.46万元，其中：项目支出4.46万元，主要用于建国初期参加革命工作退休人员门诊医疗费。

7.卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（2101202项）693.34万元，其中：项目支出693.34万元，主要用于2020年建档立卡贫困人口个人缴费部分县级配套资金、2020年城乡居民医疗保险县级配套资金。

8.卫生健康支出-医疗救助-城乡医疗救助（2101301）20万元，其中：项目支出20万元，主要用于城乡医疗救助县级配套资金。

9.卫生健康支出-医疗救助-其他医疗救助（2101399）205.55万元，其中：项目支出205.55万元，主要用于重特大疾病医疗救助基金（县级配套资金）、2020年建档立卡贫困人口医疗费用兜底保障县级配套资金。

10.卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行（2101501）150.44万元，其中：基本支出150.44万元，主要用于在职人员工资福利支出、日常公用经费。

11.卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出（2109999 ）22.59万元，其中：项目支出22.59万元，主要用于建档立卡贫困人口医疗救助县级补助资金（健康扶贫第三重医疗资金）。

12.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金-（2210201）13.06万元，其中：基本支出13.06万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

盈江县医疗保障局2021年无政府采购项目。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.88万元，较上年减少0.12万元，下降0.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县医疗保障局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数持平，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县医疗保障局2021年公务接待费预算为3.88万元，较上年减少0.12万元，下降0.03%，国内公务接待批次为100次，共计接待300人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县医疗保障局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数持平，无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

           无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。 
  2.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 

3.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

8.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

9.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县医疗保障局2021年机关运行经费安排21.6万元，与上年对比增加1.44万元，主要原因分析：2020年11月从弄璋镇人民政府调入1人，导致机关运行经费比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53312300576400111

 [附件: 盈江县医保局2021年部门预算公开表20210301085716170]