盈江县旧城镇人民政府2021年部门预算公开

盈江县旧城镇人民政府2021年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县旧城镇人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分 盈江县旧城镇人民政府2021部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

盈江县旧城镇人民政府2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，旧城镇党委、人大、政府的主要职责分别是：

1、旧城镇党委的主要职责：

⑴贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议，组织全镇干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想和科学发展观理论、党的基本知识。

⑵根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展政治思想工作。

⑶制定全镇社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全镇党内外干部群众，努力完成本镇所担负的任务。

⑷抓好全镇党员干部的培训、管理和发展工作，教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

⑸领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、纪委、政协、组织、宣传工作。

⑹研究决定全镇政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

⑺完成上级党委政府赋予的其它工作任务。

2、旧城镇人大主席团的主要职责：

⑴检查、督促宪法、法律、法规及镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全镇行政区域的贯彻执行。

⑵听取和审议镇政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督镇政府的工作。

⑶对镇的重大事项、镇政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请镇人民代表大会审议决定。

⑷检查、督促镇政府及有关单位办理镇人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。

⑸组织各级人民代表对全镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

⑹联系镇人大代表和接受上级人大常委会的委托，联系本镇内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。

⑺受理人民群众对镇国家机关和工作人员的申诉和意见。

⑻监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。 

⑼受理镇人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案， 主持各级人大代表的选举产生工作。

⑽决定召集本届人民代表大会会议和下届人代会第一次会议，受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职，并报镇人民代表大会备案。

⑾办理镇人民代表大会和上级人大常委会交付的其它各项工作。

3、旧城镇人民政府的主要职责:

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

（2）在镇党委的领导、镇人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行。

（3）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

（4）切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

（5）有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

（6）围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（二）机构设置情况

盈江县旧城镇人民政府内设 4个党政综合办公室，下辖农业综合服务中心等 7 个事业单位，分别镇党委、政府、人大、纪委、文化站、农业、林业、水利等部门。

（三）重点工作概述

2020年来，旧城镇全面贯彻落实党的十九大、三中、四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，同时在习近平新时代中国特色社会主义思想的坚强指导下开展全镇经济社会发展工作，全年认真落实省委、州委和县委的系列决策部署，紧紧围绕县委、县政府提出的各项目标任务，狠抓“三农”、脱贫攻坚、人居环境整治、乡村振兴、农村基础设施建设等工作落实，以脱贫攻坚为抓手，以特色产业为主线，带动旧城经济社会高质量发展，2021年旧城镇党委、政府将继续抓好各项重点工作，在发展中与时俱进，在发展中抢抓机遇，迎难而上，攻坚克难，巩固好脱贫成效，实施好乡村振兴，让全镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设取得更新业绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制 31人，事业编制25人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 24人，其中：离休 0人，退休 24人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1045.33万元，其中：一般公共预算1045.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务收入减少96.34万元，主要原因分析: 1. 2021年在职人员月发绩效工资未纳入预算，原大学生村官考取公务员、事业单位减少2人，原在职人员退休2人，公用经费较上年调减2.29万元，故2021年人员经费、公用经费比上年减少；2.2021年初预算项目预算收入较上年减少0.6万元，因东丙村易地扶贫搬迁到五合家园集中搬迁点，成立联合党支部，原支部数量减少2个。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1045.33万元，其中:本年收入1045.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1045.33万元（本级财力1045.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少96.34万元，主要原因分析:  1. 2021年在职人员月发绩效工资未纳入预算，原大学生村官考取公务员、事业单位减少2人，原在职人员退休2人，公用经费较上年调减2.29万元，故2021年人员经费、公用经费比上年减少；2.2021年初预算项目预算收入较上年减少0.6万元，因东丙村易地扶贫搬迁到五合家园集中搬迁点，成立联合党支部，原支部数量减少2个。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1045.33万元。财政拨款安排支出1045.33万元，其中：基本支出990.43万元，与上年对比减少95.74万元，主要原因：2021年在职人员月发绩效工资未纳入预算，原大学生村官考取公务员、事业单位减少2人，原在职人员退休2人，公用经费较上年调减2.29万元；项目支出54.9万元，与上年对比减少0.6万元，主要原因：因东丙村易地扶贫搬迁到五合家园集中搬迁点，成立联合党支部，原支部数量减少2个。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 一般公共服务支出-人大事务-行政运行（2010101）11.68万元，主要用于人大人员工资、机构运转经费支出。

2. 一般公共服务支出-人大事务-人大会议（2010104）5万元，其中：项目支出5万元，主要用于两次人代会会议经费项目支出。

3. 一般公共服务支出-人大事务-代表工作（2010108）5.5万元，其中：项目支出5.5万元，主要用于人大代表工作支出。

4. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2010301）230.41万元，其中：基本支出230.41万元，主要用于政府人员工资、机构运转经费支出。

5. 一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行（2010501）10.42万元，主要用于统计信息工作、机构运转经费支出。

6. 一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行（2011101）39.56万元，主要用于村民小组纪检监督代办员、机构运转经费支出；

7. 一般公共服务支出-群众团体事务-行政（2012901）4.32万元，主要用于村（社区）妇女主任、团支部书记定额人员补助支出。

8. 一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务（2012902）2万元，其中：项目支出2万元，主要用于旧城镇关工委工作经费、团委工作经费、工会妇联工作经费支出。

9. 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2013101）25.05万元，主要用于党委人员工资及相关机构运转经费支出；

10. 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）24.4万元，其中：项目支出24.4万元，主要用于旧城镇党组织建设工作经费、村民小组党组织活动经费支出。

11. 公共安全支出-司法-行政运行（2040601）30万元，主要用于社区戒毒康复专职工作人员工资支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化（2070109）27.06万元，主要用于文化站人员工资、机构运转经费支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播电视事务（2070808）8.64万元，主要用于机关事业单位公用经费支出。

14. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行（2080101）20.62万元，主要用于镇社保服务中心人员工资、人力资源和社会保障管理事务运转经费支出。

15. 社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理（2080208）221.4万元，其中：基本支出203.4万元，项目支出18万元。主要用于村干部工资支出、村委会村级组织办公经费；项目支出18万元，主要用于村级组织运转支出。

16. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（2080501）12.82万元，主要用于落聘村干部、行政退休公务经费支出。

17. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（2080502）0.18万元，主要用于事业退休公务经费支出。

18. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.97万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

19. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出（2089999）0.92万元，主要用于单位工伤保险缴费支出。

20. 卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出（2100799）8.54万元，主要用于计生信息员和计生宣传员定额补助支出。

21. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行（2120101）7.2万元，主要用于村庄土地规划建设专管员定额补助支出。

22. 农林水支出-农业农村-事业运行（2130104）177.28万元，主要用于机关事业单位公用经费、事业退休公务经费支出。

23. 农林水支出-林业和草原-事业机构（2130204）29.11万元，主要用于机关事业单位公用经费支出。

24. 农林水支出-水利-其他水利支出（2130399）18万元，主要用于机关事业单位公用经费支出。

25. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）51.24万元，主要用于住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

2021年无采购项目

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县旧城镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.84万元，较上年减少0.7万元，下降2.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县旧城镇2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数持平，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县旧城镇2021年公务接待费预算为7.8万元，较上年减少0.24万元，下降2.98%，国内公务接待批次为200次，共计接待560人次。

公务接待费较上年下降原因为2021年按照相关机关单位厉行节约要求，压减公务接待费支出所致。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县旧城镇2021年公务用车购置及运行维护费为15.04万元，较上年减少0.45万元，下降2.97%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变动；公务用车运行维护费15.04万元，较上年减少0.45万元，下降2.97%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费较上年下降原因：为2021年按照相关机关单位厉行节约要求，压减公务用车运行维护费支出所致。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

8.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

9.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县旧城镇2021年机关运行经费安排49.65万元，与上年对比下降2.68万元，主要原因分析：执行厉行节约，下调公用经费和单位在职人员减少等导致机关运行经费较上年下降。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 [附件: 盈江县旧城镇政府2021年部门预算公开表]