盈江县公安局2021年部门预算公开

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盈江县公安局2021年部门预算公开目录

 

第一部分盈江县公安局2021年部门预算编制说明

第二部分盈江县公安局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

盈江县公安局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2、防范、打击恐怖活动；

3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

4、管理交通、消防、危险物品；

5、管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

6、维护国（边）境地区的治安秩序；

7、警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；

8、管理集会、游行和示威活动；

9、监督管理公共信息网络的安全监察工作；

10、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）机构设置情况

盈江县公安局设14个内设机构及一个临时机构，包括政工监督室、指挥中心、警务保障室、刑事侦查大队、禁毒警察大队、经济犯罪侦查大队、国内安全保卫大队、出入境管理大队、治安管理大队、特警大队、法制大队、反恐大队、网络安全保卫大队、森林警察大队、扫黑除恶办公室（临时）；3个拘押场所，包括看守所、拘留所、戒毒康复所；9个治安派出所，包括勐腊派出所、弄璋派出所、旧城派出所、太平派出所、新城派出所、芒璋派出所、盏西派出所、油松岭派出所、那邦派出所；5个林区派出所，包括太平林区派出所、丙汗林区派出所、盏西林区派出所、莲花山林区派出所、弄璋林区派出所。其他：盈江县禁毒委员会下设办公室在公安局，办公室隶属于县禁毒委员会和公安局双重领导。盈江县强制戒毒所隶属县公安局管理。

（三）重点工作概述

1、开展扫黑除恶专项斗争；

2、抓好各级会议精神的贯彻落实；

3、抓好对敌斗争和边境维稳工作；

4、抓好反恐维稳工作；

5、抓好禁毒工作；

6、抓好严打犯罪工作；

7、抓好治安整治和防控体系建设工作；

8、抓好公共安全工作；

9、抓好基层基础和信息化工作；

10、抓好警务实战化执法规范化和公安改革工作；

11、抓好公安队伍建设；

12、抓好各类公共安全、公共卫生事件处置。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

盈江县公安局2021年部门预算，是严格按照编报预算时在职在编实有人数、离退休人数和在编实有车辆预算定额编制，因人员、车辆详细数据属涉密内容，根据《云南省国家保密局关于不应公开有关预决算信息的函》（云保局函[2018]34号），警力、装备配备、情报收集、重大刑事案件侦破、重大活动安保等属于公安涉密事项、依法不予公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 7749.39万元，其中：一般公共预算7749.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年7516.75万元对比增加232.64万元，增长3.09%，主要原因根据盈机编[2020]28号文，从2020年10月盈江县森林公安局人员编制划转至盈江县公安局管理的通知，将森林公安局人员划转至公安局，因此经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 7749.39万元，其中:本年收入7749.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7749.39万元（本级财力7749.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年7516.75万元对比增加232.64万元，主要原因是根据盈机编[2020]28号文，从2020年10月盈江县森林公安局人员编制划转至盈江县公安局管理的通知，将森林公安局人员划转至公安局，因此经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 7749.39万元。财政拨款安排支出 7749.39万元，其中：基本支出7458万元，与上年7251.78万元对比增加206.22万元，增长2.84%，主要原因是根据盈机编[2020]28号文，从2020年10月盈江县森林公安局人员编制划转至盈江县公安局管理的通知，将森林公安局人员划转至公安局，因此经费增加。项目支出291.38万元，与上年264.97万元对比增加26.41万元，主要原因是根据盈机编[2020]28号文，从2020年10月盈江县森林公安局人员编制划转至盈江县公安局管理的通知，将森林公安局人员划转至公安局，因此经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、公共安全支出—公安—行政运行（2040201）6514.52万元，其中：基本支出6514.52万元，主要用于民警及职工全年工资福利支出、日常公用经费支出、辅警全年的工资补助、遗属补助；

2、公共安全支出—公安—其他公安支出（2040299）291.38万元，其中：项目支出291.38万元，主要用于人民警察法定工作日之外加班补贴费；

3、社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出—行政单位离退休（2080501）5.94万元，其中：基本支出5.94万元，主要用于盈江县公安局行政退休公用经费；

4、社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）525.58万元，其中：基本支出525.58万元，主要用于民警及职工全年单位应缴纳的养老保险；

5、 社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.11万元，其中：基本支出24.11万元，主要用于2021年退休人员职业年金缴费支出；

6、社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出— 其他社会保障和就业支出（2089999）6.57万元，其中：基本支出6.57万元，主要用于在职人员工伤保险缴费。

7、住房保障支出— 住房改革支出— 住房公积金（2210201）381.29万元，其中：基本支出381.29万元，主要用于民警及职工全年缴纳的住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

盈江县公安局2021年无县对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

本部门2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数为116.54万元，与上年预算数107.67万元相比增加8.87万元，增加8.24%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县公安局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县公安局2021年年公务接待费预算为2.8万元，较上年2.67万元增加0.13万元，增长4.87%，国内公务接待批次为10次，共计接待350人次。

增长的主要原因：从2020年10月盈江县森林公安局人员编制划转至盈江县公安局管理的通知，将森林公安局人员划转至公安局，开展工作需要增加公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县公安局2021年公务用车购置及运行维护费为113.74万元，较上年105万元增加8.74万元，增长8.32%。其中：公务用车购置费65万元，较上年60万元增加5万元，增长8.33%；公务用车运行维护费48.74万元，较上年45万元增加3.74万元，增长8.31%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为50辆。

增减变化原因：从2020年10月盈江县森林公安局人员编制划转至盈江县公安局管理的通知，将森林公安局人员划转至公安局，车辆老化开展工作需要增加公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2021年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食费补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费；指部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政中行政拨款基本支出中日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费支出561.66万元，与上年499.4万元增加62.26万元，增长12.46%，增加的原因是：根据盈机编[2020]28号文，从2020年10月盈江县森林公安局人员编制划转至盈江县公安局管理的通知，将森林公安局人员划转至公安局，公用经费增加，机关运行经费增加。

部门机关运行经费主要用于：办公费55.94万元、印刷费6万元、水费10万元、电费60.00万元、邮电费0.5万元、差旅费20.00万元、维修（护）费5.00万元、接待费2.65万元、劳务费5.00万元、公务用车运行维护费48.2万元、租赁费22.69万元、其他交通费用325.68万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53312300431200111

 [附件: 盈江县公安局2021年部门预算公开表20210301052144045]