盈江县民族宗教事务局2021年部门预算公开

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盈江县民族宗教事务局2021年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县民族宗教事务局2021年部门预算编制说明

第二部分盈江县民族宗教事务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

盈江县民族宗教事务局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、加强宣传贯彻执行党和国家的民族宗教方针、政策和法律、法规力度，加强民族宗教理论、政策和民族宗教状况的调查研究和宣传教育工作，对存在的问题提出解决的意见和建议，供政府决策参考。

2、加强与相关部门的合作，做好少数民族干部的培养、选拔、推荐和使用工作。

3、加强对宗教团体和宗教界人士进行爱国守法、拥护社会主义、维护祖国统一和民族团结、维护社会稳定的教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

4、加强调处涉及民族的热点、难点问题和突发性、群体性矛盾的职责。

5、加强打击不法宗教，抵御非法宗教渗透。加强对境内外宗教情况调查，为县委、县政府提供决策依据。

（二）机构设置情况

根据上述职责,盈江县民族宗教事务局设置3个内设机构。

1.办公室

负责机关日常工作的协调和督办；负责机关文秘、会务、信息、机要、档案、保密、保卫、信访、综治维稳、禁毒防艾等工作；负责机关行政事务工作；参与重大庆典活动的组织协调工作；负责民族工作领域有关对外交流与合作；了解我县少数民族同胞在境外的有关情况，承办协调处理少数民族涉外事宜；参与涉及民族事务的对外宣传工作；承办少数民族重要学习、参观考察事宜，接待少数民族参观考察团(组)，承担机关的接待任务；负责机关财务、国有资产、基建、政府采购的管理工作；管理民族工作经费；负责单位财务监督和内部审计工作；负责机关机构编制、干部人事及劳动工资等工作；参与少数民族人才队伍建设规划的拟订和实施工作；承担联系少数民族干部的具体工作，配合有关部门做好少数民族干部的培养教育、选拔推荐工作；负责机关党群、纪检监察、党风廉政建设、离退休人员工作。

2民族事务股

研究民族宗教理论和政策，起草民族宗教法规草案，承办民族识别、民族成份管理和民族团结进步表彰有关工作；拟订民族和宗教事务管理方面的政策措施；承办涉及尊重少数民族风俗习惯和信仰有关管理工作的具体指导和协调；承办少数民族代表人士和宗教界代表人士生活、参观学习等有关工作；承担行政复议工作；监测、分析和研究民族宗教关系；参与调处涉及民族和宗教关系方面的突发性、群体性事件；处置民族宗教工作中的热点、难点问题；加强少数民族和民族地区经济社会发展中特殊问题的调查研究，提出决策参考和对策建议。

研究提出我县少数民族和民族地区经济发展特殊政策建议；拟订少数民族发展等专项规划，监督检查规划的实施情况；参与拟订民族地区经济社会相关领域的发展规划；承担统计分析和综合评价监测体系的有关工作；参与协调民族地区对口支援、经济技术合作和民族贸易、民族特需商品生产的有关工作；参与少数民族专项资金管理工作和扶贫工作。

研究提出我县少数民族文化、教育、卫生、体育、科技、广播影视、新闻出版事业发展的特殊政策建议；参与民族文物、宗教胜地保护工作；开展民族文化的交流与合作；承办重大的民族文化、民族体育活动；配合办理扶持、援助民族教育有关事宜；组织指导民族宣传教育工作； 参与协调双语教育工作；指导有关科技科研工作；组织新闻发布工作；研究少数民族历史、文化、宗教信仰、风俗习惯，加强民族宗教政策法规、理论宣传，倡导移风易俗。

3.宗教管理股

承办佛教、道教、天主教、基督教、伊斯兰教五大宗教的业务工作。负责县佛教协会行政管理的有关事务；帮助县佛教协会、县基督教“两会”（县基督教“三自”爱国运动委员会、县基督教协会）和县基督教培训中心、县回族服务站搞好自身建设，帮助有关全县性宗教团体搞好自身建设，坚持独立自主、自办教会和“自治、自养、自传”的方针，培养、教育宗教教职人员；负责民族民间宗教的调研工作，联系宗教界人士；发扬爱国爱教传统，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，积极推动宗教界人士进行爱国主义和社会主义、维护法律尊严、维护人民利益、维护民族团结、维护祖国统一的自我教育，团结和动员广大信教群众为我县的改革开放、经济建设和社会稳定服务；反对宗教极端主义，抵制境外敌对势力利用宗教对我进行的渗透。

（三）重点工作概述

1、坚持党的全面领导，着力构建大统战工作格局。一是坚持把统一战线工作作为事关全县改革发展稳定大局的工作来抓。二是建立健全工作制度机制。三是着力构建大统战工作格局。四是充分发挥领导小组统领和牵头抓总的作用。

2、充分发挥统一战线优势，打赢疫情防控阻击战。一是迅速行动起来，团结一切统战力量，积极投入到疫情防控工作中，形成了共同抗击疫情的强大合力，为疫情防控贡献统一战线力量。二是紧紧抓住宗教活动场所这个重点，采取及时召开部署会议、印发《通告》、加强宣传教育、强化监督检查等措施，坚决做到守土有责、守土担责、守土尽责，全力保障广大人民群众的身体健康和生命安全。严格执行“暂停开放宗教活动场所，暂停一切集体宗教活动，宗教院校延迟开学的 “双暂停一延迟”措施，宗教领域安全稳定。三是要求各个民族团体认真落实省、州、县关于暂停举办所有节庆活动的要求，暂停举办各种民族节庆活动。四是积极帮助引导非公企业复工复产，推动非公企业防控疫情与复工复产“两手抓”“两不误”。五是全面贯彻落实“外防输入、内防反弹”的各项疫情防控措施，切实做好社区疫情防控网格化管理工作，当好社区疫情防控排查员、宣传员、管理员、督导员、防护员、服务员、卫生员、资料员，同心协力构建全覆盖防控网络，构筑起群防群治的最严密防线。

3、围绕中心服务大局，高标准推进民族团结进步示范创建工作。

4、提升管理水平，推进宗教中国化向纵深发展。

5、加强服务引导，推动民营经济统战工作。

6、加强帮扶救助，提升港澳台海外统战工作水平。

7、扩宽政治参与渠道，加强党外代表人士队伍建设。

8、加强机关建设，增强统战工作能力。

9、统筹推进其他中心工作，机关运行稳定有序。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 8人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人。

离退休人员6人，其中： 离休0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入225.89万元，其中：一般公共预算225.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年260.2万元对比减少34.31万元，减幅为13.19%，主要原因分析：2020年部门收入预算含月发绩效奖励21.12万元，而2021年未将月发绩效奖励纳入年初预算。2020年9月退休1人为四级调研员，12月调入1人为副科级。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 225.89万元，其中:本年收入225.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款225.89万元（本级财力225.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年260.2万元对比减少34.31万元，减幅为13.19%，主要原因分析：2020年部门收入预算含月发绩效奖励21.12万元，而2021年未将月发绩效奖励纳入年初预算。2020年9月退休1人为四级调研员，12月调入1人为副科级。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出225.89万元。财政拨款安排支出 225.89万元，其中：基本支出165.89万元，与上年200.20万元对比减少34.31万元，下降17.05%，主要原因分析：2020年部门收入预算含月发绩效奖励21.12万元，而2021年未将月发绩效奖励纳入年初预算。2020年9月退休1人为四级调研员，12月调入1人为副科级。；项目支出60万元，与上年60万元对比持平，主要原因分析2021年未增加新项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.行政运行（2012301）105.68万元，其中：基本支出105.68万元，主要用于在职职工全年工资福利支出及机构正常运转经费。

2. 一般行政管理事务（2012302）31.68万元，其中：基本支出31.68万元，主要用于8个乡镇宗教协管员补助及23个宗教界困难人士生活补助。

3.民族工作专项（2012304）55万元，其中：项目支出55万元，主要用于阿昌族学会、景颇族学会、傣学会、傈僳族学会、德昂族学会工作经费。

4.宗教事务（2013404）5万元，其中：项目支出5万元，主要用于在全县范围内开展宗教管理工作。

5.归口管理的行政单位离退休（2080501）0.36万元，其中：基本支出0.36万元，主要用于退休人员公用经费。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 ）12.61万元，其中：基本支出12.61万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

7.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.31万元，其中：基本支出6.31万元，主要用于单位职业年金缴费。

8.其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，其中：基本支出0.16万元，主要用于支付工伤保险。

9.住房公积金（2210201）9.09万元，其中：基本支出9.09万元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

盈江县民族宗教事务局2021年无县对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县民族宗教事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.36万元，较上年4.5万元减少0.14万元，下降3.11.%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县民族宗教事务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县民族宗教事务局2021年公务接待费预算为1.16万元，较上年1.2万元减少0.04万元，下降3.33%。国内公务接待批次为20次，共计接待80人次，公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

减少原因：严格按照八项规定执行公务接待，并在上年基础上压缩3.33%。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县民族宗教事务局2021年公务用车购置及运行维护费为3.2万元，较上年3.3万元减少0.1万元，下降3.03%。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费3.2万元，较上年3.3万元减少0.1万元，下降3.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护费主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

减少原因：严格按照八项规定执行公车出行，缩减公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3、事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10、非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14、政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县民族宗教事务局2021年机关运行经费安排16.08万元，与上年15.66万元相比增加0.42万元，增幅2.68%，增加原因为2021年部门预算时人员比2020年减少1人，机构运行经费按10人以内，0.72万元/人预算，公用经费预算数增加，主要拟用于体检费0.7万元、办公费1.36万元、邮电费1.5万元、差旅费1万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费2万元、其他交通费用8.52万元（其他交通费用为公务交通补贴）。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53312300430800111

 [附件: 盈江县民族宗教事务局2021年部门预算公开表20210222035711847]