盈江县人力资源和社会保障局2021年部门预算公开

监督索引号53312300431600000

 

盈江县人力资源和社会保障局2021年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明

第二部分 盈江县人力资源和社会保障局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

盈江县人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我部门编制根据《中共盈江县委关于印发<盈江县深化县级机构改革实施方案>的通知》（盈发〔2019〕8号）精神、盈办发【2019】21号文件规定，盈江县人力资源和社会保障局的主要职责是：

1.贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，编制本县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计工作划，并组织实施和监督检查。

2.组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置，建立统一规范的人力资源市场，落实人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督人力资源服务机构管理工作，负责对人力资源市场进行监管。

3.负责促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策；完善公共就业和人才服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业技能培训制度；实施高校毕业生就业政策，会同有关部门实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施并监督落实城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策和标准；贯彻执行社会保险关系转续办法和统筹办法；会同有关部门贯彻执行社会保险及其补充保险基金的管理规定和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案；实施社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。会同有关部门实施全民参保计划并建立全州统一的社会保险公共服务平台。

5.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，贯彻执行消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护办法。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

6.推进深化职称制度改革工作；组织实施专业技术人员管理政策，负责专业技术人员继续教育工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，实施吸引留学人员来德宏工作或定居政策。实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。 实施职业资格管理制度和职业技能多元化评价政策。

7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

8.贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

9.会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10.完成县委（县政府）和上级业务主管部门交办的其他任务。

11.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。 

（二）机构设置情况

盈江县人力资源和社会保障局内设8个机构：分别为：办公室、工资福利股、专业技术人员管理股、执法监督股（劳动监察大队）、仲裁股、社会保险基金监督股、农民工办公室、信息网络股。

（三）重点工作概述

盈江县人力资源和社会保障局在县委、县政府的坚强领导下，在州人社局的悉心指导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，把各项中心工作与脱贫攻坚工作紧密结合起来，务实创新，真抓实干，各项工作取得明显成效。较好维护了县域社会稳定，促进经济发展，为建设美丽富饶新盈江作出了积极贡献，各项工作开展情况：           

1.严把政策，严肃纪律，做好人事人才工作。

2、扎实做好工资福利工作

3、大力实施积极的就业再就业政策，多形式多渠道促进各类人员的就业再就业。

4、扩面与管理并重，积极推进社会保障事业发展

5、追薪维权，维护劳动关系和谐稳定

6、认真落实人社行业扶贫工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制 19人，事业编制34人。在职实有48人，其中： 财政全供养 48人，非财政供养0人。

离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休 20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入10571.81万元，其中：一般公共预算10571.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年9965.02万元对比财务收入增加606.79万元，增长6.09%，主要原因分析机关事业单位退休人员统筹外养老金、2021年行政单位（机关工勤）事业人员失业保险单位部分、2021年基层就业和社会保障服务项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 10571.81万元，其中:本年收入10571.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10571.81万元（本级财力10571.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年9965.02万元对比财务收入增加606.79万元，增长6.09%，主要原因分析机关事业单位退休人员统筹外养老金、2021年行政单位（机关工勤）事业人员失业保险单位部分、2021年基层就业和社会保障服务项目增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出10571.81万元。财政拨款安排支出10571.81万元，其中：基本支出656.46万元，与上年833.42万元对比减少176.96万元，下降21.23%，主要原因分析：在职人员月发绩效奖励2020年纳入预算，2021年未纳入预算；项目支出9915.35万元，与上年9131.6万元对比增加783.75万元，增长8.58%，主要原因分析机关事业单位退休人员统筹外养老金、2021年行政单位（机关工勤）事业人员失业保险单位部分、2021年基层就业和社会保障服务项目增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行（2080101）649.29万元，其中：基本支出546.32万元、项目支出102.97万元，主要用于在职职工全年工资福利支出及机构正常运转经费，基层就业和社会保障服务设施项目。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（2080501）3034.20万元，其中：基本支出1.2万元、项目支出3033.00万元，主要用于机关单位退休人员公用经费及离退休费人员统筹外养老金。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（2080502） 5321万元，其中：基本支出0万元、项目支出5321万元，主要用于事业单位离退休费人员统筹外养老金。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.92万元，其中：基本支出59.92万元，主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位离退休支出（2080599）202.48万元，其中：基本支出0万元，项目支出202.48万元，主要用于企业退休职工独生子女奖励。

4.社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出（2080799 ）375.15万元，其中：基本支出0万元，项目支出375.15万元，主要用于就业再就业县级配套资金15万元及机关（工勤）事业单位人员失业保险单位部分360.15万元。

5.社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）365.90万元，其中：基本支出0万元，项目支出365.9万元，主要用于城乡居民养老保险县级拼配。

6.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出（2089999）0.75万元，其中：基本支出0.75万元，主要用于本单位在职职工工伤保险缴费。

7.农林水支出-农业农村-对高校毕业生到基层任职补助（2130152）14.85万元，其中：基本支出0万元，项目支出14.85万元，主要用于三支一扶大学生社会保险金。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）548.26万元，其中：基本支出48.26万元，项目支出500万元，主要用于人社局在职职工及全县机关事业单位提前退休人员住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

 2021年无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县人力资源和社会保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.79万元，较上年7万元减少0.21万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县人力资源和社会保障局部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县人力资源和社会保障局2021年公务接待费预算为2.91万元，较上年3万元减少0.09万元，下降3%，国内公务接待批次为29次，共计接待291人次。

增减变化原因：厉行节约，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县人力资源和社会保障局2021年公务用车购置及运行维护费为3.88万元，较上年4万元减少0.12万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平；公务用车运行维护费3.88万元，较上年4万元减少0.12万元，下降3%。年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：厉行节约，严格控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2021年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县人力资源和社会保障局2021年部门预算机关运行经费支出安排62.85万元，主要用于办公费2.5万元、邮电费2.05万元、差旅费2.3万元、公务用车运行维护费2.5万元、工会经费2.5万元、劳务费3.3万元、公务接待费2万元、水费1.5万元、电费2.5万元、退休人员办公费1.2万元、其他交通费用公务用车补贴费40.50万元。与上年70.08万元对比减少7.23万元,下降10.32%，下降的主要原因是：2021年在退休两人其他交通费公务用车补贴减少，日常公用经费下调10%。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53312300431600111

 [附件: 盈江县人力资源和社会保障局2021年部门预算公开表20210227074558061]