中国共产党盈江县委员会组织部2021年部门预算公开

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中国共产党盈江县委员会组织部2021年部门预算公开目录

 

第一部分 中国共产党盈江县委员会组织部2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党盈江县委员会组织部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

中国共产党盈江县委员会组织部2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

盈办发〔2019〕37号《中共盈江县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知精神，主要职能是：

1.研究和指导全县基层党组织的建设；研究和指导全县边疆党建长廊建设工作，以提升基层组织力为重点，创建边疆民族地区党建工作品牌；研究乡镇（农场）、村（社区）、村（居）民小组干部队伍建设，指导乡（镇）和村（社区）“两委”换届工作；研究、制定抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴的实施意见，推进党建引领农村经济社会发展和基层治理；指导乡镇（农场）基层党建工作。

2.研究和指导全县机关事业单位、中小学校、国有企业、非公有制经济组织和社会组织党建工作；负责全县党的组织制度建设、学习教育活动、党内表彰、组织设置审核、党费收缴、组织关系转接等党务工作；负责全县党员的发展教育管理工作，研究规划全县的党员发展、党员教育管理、基层党务干部队伍建设、流动党员教育管理工作；负责代县委管理县管党费，并指导全县党费收缴、使用和管理工作；负责党代表大会常任制相关工作；负责县委党建工作领导小组办公室的日常工作。

3.研究全县干部人事制度和管理体制改革，制定出台领导班子和干部队伍建设政策法规；负责对干部队伍进行分析研判并对县管领导班子配备和县管干部调整提出意见建议；负责指导和开展县级群团组织换届考察、人事安排以及大会选举工作；负责统筹年轻干部、女干部、少数民族干部和党外干部的选拔使用和日常管理工作；负责县管干部的考察、任免、工资待遇、离退休、兼职的审批工作，协助承办州管干部任免、工资待遇、离退休、兼职的报批工作；负责县管领导班子和县管干部日常考核和年度考核工作，协助开展州管干部的年度考核；负责全县大学生村官的录用分流和培养管理工作。

4.研究和指导全县干部教育工作，制定全县干部教育培训工作规划和计划，指导、协调和检查各级各部门的干部教育培训工作；指导培训基地和师资队伍建设；负责省、州、县委组织部选派领导干部挂职锻炼的联系服务管理工作；研究和指导全县村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动；负责县委干部教育委员会日常工作。

5.研究和指导全县干部监督工作，制定全县干部管理监督工作制度、规定；负责对领导干部选拔任用工作、组织人事纪律的执行情况进行监督检查；负责组织开展领导干部个人有关事项报告工作；督办和协助办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件；负责拟提拔县管干部任职前公示举报受理工作；负责县管领导干部出国（境）审批和备案工作。

6.研究和指导全县干部人事档案工作，负责全县干部人事档案审核及县管干部任前档案审核工作；负责全县党组织和党员基本信息采集、公务员信息采集工作；负责全县党内统计、干部（公务员）统计工作。

7.研究和指导全县人才工作，组织实施人才强县战略，制定并协调落实全县人才队伍建设规划；组织开展人才培养和引进工作；协调全县各人才工作机构，整合人才资源，形成人才合力；协调落实专项重点人才工作，组织实施全县重大人才工程；代县委管理一批优秀专家和人才，协调做好人才服务工作；负责县人才工作领导小组及办公室日常工作。

8.负责全县公务员管理工作。统一管理公务员档案、录用调配、考核奖惩、申诉、培训和工资福利等事务。研究拟订贯彻落实中央、省委和州委关于公务员管理的有关政策法规、制度措施并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理。负责组织实施公务员行为规范、职业道德建设工作。管理全县公务员辞职、辞退、退休登记工作。负责全县参照公务员法管理单位审核申报工作。指导全县公务员绩效管理工作。指导全县公务员宪法宣誓工作。负责全县选调生考试录用、培养、管理工作。

9.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

10.负责全县离退休干部工作。

11.负责全县关心下一代工作。

12.指导全县机构编制管理工作，管理县委机构编制委员会办公室。

13.完成州委组织部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共盈江县委组织部内设10个职能股室。分别是：办公室、干部股、干部监督股（举报中心）、干部教育人才股、公务员股、组织股（党员教育中心）、机关工委办公室、非公经济组织和社会组织党工委办公室、党代表常任制办公室综合股、老干部管理股。

（三）重点工作概述

县委组织部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真落实全国、全省、全州组织工作会议精神，强化使命担当，提高政治站位，全面推进党的建设和组织工作提质增效，主动服务和融入盈江跨越发展，为全县各项工作持续健康有序发展提供了强有力的组织保障和人力、智力支持，全县党的建设和组织工作取得了新进展、新成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制37人，事业编制4人。在职实有34人，其中： 财政全供养 34人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1474.79万元，其中：一般公共预算1474.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1263.28万元对比增加211.51万元，增长16.74%，主要原因分析增加了党委换届工作专项经费、关工委各项工作经费等。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1474.79万元，其中:本年收入1474.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1474.79万元（本级财力1474.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1263.28万元对比增加211.51万元，增长16.74%，主要原因分析增加了党委换届工作专项经费、关工委各项工作经费等。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1474.79万元。财政拨款安排支出 1474.79万元，其中：基本支出517.1万元，与上年648.87万元对比减少131.77万元，下降20.31%，主要原因：高校毕业生到村任职生活补助（大学生村官）减少；项目支出957.69万元，与上年614.41万元对比增加343.28万元，增长55.87%，主要原因：增加了党委换届工作专项经费、关工委各项工作经费等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（2013101）45万元，主要用于党委换届工作经费。

2、一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）40万元，主要用于关工委各项工作。

3、一般公共服务支出—组织事务—行政运行（2013201）731.34万元，主要用于日常公用经费、人员工资支出、党员教育培训、干部教育培训等。

4、一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出（2013299)32.04万元，主要用于“两新”组织党建工作经费、基层党员带领群众创业致富贷款利息。

5、一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出（2013699）38.5万元，主要用于未成年人司法项目、关工委顾问补助、特困儿童关爱资金等。

6、社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理（2080208）462.68万元，主要用于在职村（社区）干部绩效考核奖励补助资金。

7、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休（2080501）39.67万元，主要用于退休公用经费、乡镇老年大学经费、帮扶特困老干部经费、退休干部外出考察经费等。

8、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休（2080502）20万元，主要用于老年人协会经费。

9、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.5万元，主要用于单位职工单位部分基本养老保险缴费。

10、社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出（2089999）0.48万元，主要用于职工工伤保险。

11、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）26.58万元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共盈江县委组织部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.73万元，较上年12.1万元减少0.37万元，下降3.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共盈江县委组织部2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共盈江县委组织部2021年公务接待费预算为2.03万元，较上年2.1万元减少0.07万元，下降3.33%，国内公务接待批次为40次，共计接待150人次。

减少变化原因主要是预算编制过程中严格执行中央八项规定，厉行节约，规范接待管理，减少公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共盈江县委组织部2021年公务用车购置及运行维护费为9.7万元，较上年10万元减少0.3万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费9.7万元，较上年10万元减少0.3万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少变化原因主要是预算编制过程中严格执行中央八项规定，厉行节约，缩减车辆运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。 

2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

7、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8、商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

9、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10、政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县委组织部2021年部门预算机关运行经费支出43.73万元，与上年42.78万元对比增加0.95万元,增长2.22%。机关运行经费主要用于办公费3.7万元、差旅费4.45万元、维修（护）费1万元、公务接待费1.5万元、其他商品和服务支2.22万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费24.36万元、工会经费5万元，增加主要原因：工会经费预算数较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53312300420300111

 [附件: 盈江县委组织部2021年部门预算公开表20210220050259077]