中国共产党盈江县委员会政策研究室2021年部门预算公开

监督索引号53312300421800000

中国共产党盈江县委员会政策研究室

2021年部门预算公开目录

  

第一部分 中国共产党盈江县委员会政策研究室2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党盈江县委员会政策研究室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

  

  

中国共产党盈江县委员会政策研究室

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据县委的安排和工作部署，紧紧围绕县委的中心工作，组织本室或协同县直有关部门对县委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究，总结经验，推广典型，提出意见和建议，为县委、制定政策提供决策参考依据。

2.根据县委指示，承担或参与县委重要报告、重要文件议会、领导讲话等文稿的起草、修改工作。

3.调查了解党的路线、方针、政策在全县执行情况，及时向县委反映新情况、新经验，并提出相关建议。

4.完成县委和州委政策研究室交办的其他任务。

5.承办县委全面深化改革委员会和州委全面深化改革委员会办公室交办的各项任务。

（二）机构设置情况

中共盈江县委政策研究室共设2个股室：

1.秘书股。承担对本部门各股室进行综合、协调、服务和对外单位的联系；

2.政策调研股。承担全县农村政策调研，了解、检查农村政策执行情况。

（三）重点工作概述

1.深入推进党风廉政建设。

2.扎实推进意识形态领域工作。

3.抓好全面深化改革及政策调研工作。

4.全力推进脱贫攻坚及疫情防控工作。

5.统筹推进其他各项工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，我单位基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 7人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中： 离休 0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入129.86万元，其中：一般公共预算129.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年146.91万元对比减少17.05万元，下降11.61%，主要原因分析2021年干部调出及退休,在职人员月发绩效奖励2020年纳入预算,2021年未纳入预算,导致人员经费支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入129.86万元，其中:本年收入129.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款129.86万元（本级财力129.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年146.91万元对比减少17.05万元，下降11.61%，主要原因分析2021年干部调出及退休,在职人员月发绩效奖励2020年纳入预算,2021年未纳入预算,导致人员经费支出减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出129.86万元。财政拨款安排支出129.86万元，其中：基本支出124.86万元，与上年146.91万元对比减少22.05万元，下降15.01%，主要原因分析：2021年干部调出及退休，在职人员月发绩效奖励2020年纳入预算,2021年未纳入预算,导致人员经费支出减少；项目支出5万元，与上年0万元对比增加5万元,增长100%,主要原因分析2021年增加了县委全面深化改革工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出—其他共产党事务支出— 行政运行（2013601）100.65万元。其中：基本支出95.65万元，主要用于在职人员全年工资福利支出和日常公用经费支出，项目支出5万元，主要用于全面深化改革工作经费；

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休（2080501）0.72万元，其中：基本支出0.72万元，主要用于退休人员公用经费；

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.57万元，其中：基本支出0.72万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险单位部分；

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.51万元，其中：基本支出8.51万元，主要用于职业年金缴费支出；

5.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，其中：基本支出0.14万元，主要用于在职人员工伤保险支出；

6.住房保障支出—住房保障支出—住房公积金（2210201）8.26万元，其中：基本支出8.26万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党盈江县委员会政策研究室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.13万元，较上年4.2万元减少0.07万元，下降1.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党盈江县委员会政策研究室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党盈江县委员会政策研究室2021年公务接待费预算为1.63万元，较上年1.7万元减少0.07万元，下降4.12%，国内公务接待批次为16次，共计接待182人次。

减少原因分析严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党盈江县委员会政策研究室2021年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年2.5万元持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平；公务用车运行维护费2.5万元，较上年2.5万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。 

2.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 

3.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

 8.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

 9.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党盈江县委员会政策研究室2021年机关运行经费安排14.64万元，与上年15.18万元对比减少0.54万元，增长率为3.56%，主要原因分析2021年较上年减少在职人员1人，日常公用经费减少，机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

监督索引号53312300421800111

 [附件: 盈江县委政策研究室2021年部门预算公开表20210301101450766]