盈江县教育体育局2021年部门预算汇总公开

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盈江县教育体育局2021年部门预算汇总公开目录

 

第一部分 盈江县教育体育局2021年部门预算汇总编制说明

第二部分 盈江县教育体育局2021年部门预算汇总表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

盈江县教育体育局2021年部门预算汇总编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

1.盈江县教育体育局设置10个科室：

（1）办公室：负责机关日常运转工作；统筹负责督查督办、新闻宣传、政务公开信息报送、电子政务、网站建设、人大代表建议和政协委员提案议案办理工作；负责机关法制建设和依法行政工作，规范性文件合法性审查和行政复议、行政应诉；统筹协调非政府组织相关合作事宜；负责县委教育工作领导小组秘书组的日常事务。

（2）基础教育股：综合管理全县学前教育、基础教育、普通高中教育工作，重点推动义务教育的均衡发展和学前教育公共服务体系建设工作；拟订全县学前教育、基础教育、普通高中教育发展规划、评估标准和指导性文件并指导实施；监督、检查全县中小学校贯彻执行有关法律法规的情况；指导基础教育教学改革；指导全县教育科研规划与管理及科研成果推广应用工作，以及教研活动的开展；制定全县基础教育的办学水平标准，负责全县中小学教育教学质量和学校综合考核评估工作，核发九年义务教育完成证；负责各类学校的行政管理、常规管理、民族教育、等级学校、民办教育的评估工作；负责办学水平评估工作；负责学校日常教育工作管理；组织对学校、班级、学生的评优表彰工作；指导社会力量办学工作；负责校外培训机构管理工作；负责各类教育学籍学历管理工作；负责教育体育局的统计工作。

（3）人事股：负责县教育体育局机关、全县中小学校及下属事业单位机构编制和人事管理工作；统筹规划并指导全县各级各类学校教师、教练和教育行政干部队伍建设及培训工作；指导学校内部管理体制改革；负责教师资格认定工作；协同有关部门实施专业技术职务评聘工作；负责教育体育系统知识分子和专家管理工作；会同有关部门核定学校教职工编制，宏观管理并指导全县中小学教职工调配工作，均衡交流配置中小学教师资源；会同有关部门实施教师招聘工作；负责学校领导干部的选拔、考核、聘用工作；会同有关部门落实教育体育系统工资福利待遇和死亡抚恤工作；指导全县离退休教职工管理工作；负责教育体育系统干部人事档案管理工作；负责全县教育体育系统评先推优、表彰奖励工作；负责计划生育工作；负责统筹协调教育体育对外交流合作工作、教师支教工作。

（4）计划财务股：统筹协调全县各级各类教育体育的规划建设；负责教育体育基本信息、经费投入的统计、分析和发布；参与拟订教育体育经费筹措管理、基建管理的政策；负责全县教育体育经费、基建管理；负责全县教育费附加、体育彩票公益金使用管理；负责学生营养改善计划；统筹全县教育体育系统工作人员工资发放。

（5）德育安全股：负责全县各级各类学校的德育、安全工作，统筹管理青少年校外活动中心；制订有关加强德育工作的措施办法，负责德育工作中重大问题的调研和实践；指导学校教师德育工作，指导学校开展德育和心理健康教育工作，指导学校校园文化建设；指导中小学、幼儿园综治维稳工作以及防范和处理邪教问题的教育；指导建立健全学校安全防范体系和安全生产的规章制度；负责教育体育系统安全工作检查、安全隐患的排查与整改；制定全县中小学校安全、卫生规划和工作意见并组织实施；负责全县各级各类学校及周边环境综合治理、安全、保卫、稳定、卫生、扫黑除恶、预防青少年违法犯罪、校外教育工作，制定安全、卫生等应急预案并组织落实；指导各级各类学校校园安全、安全生产、交通安全、消防安全、食品卫生安全、禁毒和预防艾滋病、学校传染病、学校突发公共卫生事件、防震减灾、环保教育、绿化美化、健康教育、民族宗教等工作；负责德育示范校、文明学校、文明单位、平安校园、无烟校园、无毒校园等的组织创建和管理工作。配合相关部门在教育系统开展打击非法集资、校园网贷、校园欺凌、校园非法传销等工作；参与学校督导评估工作。

（6）招生考试办公室：贯彻执行国家及省、州招生考试部门的有关招生考试政策和法规，负责管理组织高校招生考试，高中中专招生考试，自学考试，成人招生考试，高中录取、学业水平考试工作；负责各类招生信息的收集、整理、宣传、咨询，负责学历查证和各类学历教育的合作协商管理。

（7）体育股：贯彻落实国家对体育工作的方针政策和省、州体育工作部署；统筹规划全县体育发展，推行全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系；指导公共体育设施建设管理、体育组织和体育社会团体工作；协调指导体育活动，管理体育赛事；实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测工作；管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员文化教育和社会保障工作，组织参加和举办重大体育竞赛；负责运动员技术等级审批及裁判员管理；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；统筹规划青少年和学校体育发展，指导和推进青少年和学校体育工作，开展学生体质监测；统筹规划体育产业发展，规范体育服务管理，推动体育标准文化建设；负责体育统计、体育产业调查、体育彩票监督管理；开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广；指导全县体育场馆建设及运营管理；负责组织全县学校师生参加艺术类竞赛、评优活动；参与指导学校专业师资培训工作和艺术课程教学改革实验；指导和管理全县中小学艺术特长生的审定工作。

（8）职业教育与成人教育股：负责全县职业教育和成人文化技术教育管理工作，拟定职业教育、成人文化技术教育发展规划和目标；提出适应社会发展需要的中等技术人才培养模式，职业教育改革发展建议，会同职业学校做好职业学校毕业生就业与服务工作；参与组织人社、扶贫开发、农村农业、林业草原、科技等部门开展农村智力技术综合开发工作；负责开展农村文化建设、农民素质提高工程，培养新型职业农民，建立互联网+农村实用技术教育体系；负责全县各级各类学校国防教育、劳动教育和勤工俭学工作。

（9）学生资助管理中心：编制全县教育补助专款计划，做好各类助学金、奖学金、生活补助、教育帮扶、东西协作项目资金发放工作、开展好大学生生源地助学贷款、创业贷款和其他教育补助工作；负责各类教育捐赠项目对接工作；负责盈江县捐资助学基金理事会办公室工作；做好全国学生资助系统、民生资金平台及建档立卡学生信息实时动态管理及上报工作。牵头组织营养改善计划的实施、指导和监督检查；负责营养改善计划各级表册数据的汇总上报工作；负责完善相关营养改善计划管理制度；对学校食堂运作进行常规指导和管理；承办领导交办的其他工作任务。

（10）青少年学生校外活动中心：培养青少年儿童的兴趣特长和爱好，丰富青少年儿童课外生活；通过多种形式向青少年儿童进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为基本内容的思想品德教育；普及科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等方面知识；培养青少年儿童独立思考、动手动脑、勇于实践和创新的精神，促进青少年儿童全面发展，健康成长。同时承担指导着全县青少年校外教育任务,并具有“培训、研究、示范、服务”的功能。

2.纳入2021年部门预算编报的单位共39个，分别是: 

（1）盈江县教育体育局(本级)

（2）盈江县教育体育局教育科研中心

（3）盈江县第一初级中学

（4）盈江县第一高级中学

（5）盈江县第一小学

（6）盈江县旧城民族中学

（7）盈江县旧城镇中心学校

（8）盈江县卡场镇九年一贯制学校

（9）盈江县芒章乡中心学校

（10）盈江县芒章乡中学

（11）盈江县勐弄乡九年一贯制学校

（12）盈江县民族初级中学

（13）盈江县民族完全中学

（14）盈江县民族小学

（15）盈江县那邦镇中心小学

（16）盈江县弄璋镇姐帽中学

（17）盈江县弄璋镇中心学校

（18）盈江县弄璋镇中学

（19）盈江县平原镇莲花山中学

（20）盈江县平原镇中心学校

（21）盈江县苏典乡九年一贯制学校

（22）盈江县太平镇芒允中学

（23）盈江县太平镇中心学校

（24）盈江县太平镇中学

（25）盈江县特殊教育学校

（26）盈江县铜壁关乡中心学校

（27）盈江县铜壁关乡中学

（28）盈江县昔马华侨中学

（29）盈江县昔马镇中心学校

（30）盈江县新城乡中心学校

（31）盈江县新城乡中学

（32）盈江县油松岭乡中心学校

（33）盈江县油松岭乡中学

（34）盈江县幼儿园

（35）盈江县盏西镇中心学校

（36）盈江县盏西镇中学

（37）盈江县支那乡中心学校

（38）盈江县支那乡中学

（39）盈江县职业高级中学

（三）重点工作概述

1.以党的建设统领全县教育工作。

2.抓实抓细疫情防控工作。

3.切实加强队伍建设。

4.持续推进学校基础设施建设，改善办学条件。

5.认真贯彻落实《德宏州提高乡村中小学教育教学质量15条措施》。

6.大力发展普惠性学前教育。

7.全面强化控辍保学薄弱环节。

8.普及高中教育，提升高中教育办学水平。

9.大力发展职业教育和成人教育。

10.创新研学旅行，进一步规范校外活动。

11.稳步推进教育现代化。

12.推进家长学校实验区规范化建设工作。

13.认真落实《2021年盈江县全民科学素质行动计划纲要目标》。

在抓好以上工作的同时，抓实安全教育、教育扶贫、学生资助、东西协作挂钩帮扶以及共青团、工会、妇女、老干部、关心下一代、各种招生考试、勤工俭学等工作，推动教育持续、健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共39个。其中：财政全额供给单位39个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位38个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3374人，其中：行政编制17人，事业编制3357人。在职实有3518人，其中：财政全额保障3518人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1243人，其中：离休2人，退休1241人。

车辆编制33辆，实有车辆25辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入46,712.96万元，其中：一般公共预算46,712.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数73,820.59万元对比减少27,107.63万元，下降36.72%，主要原因：本年度减少义务教育均衡发展基础设施建设项目资金及在职人员月发展绩效工资未纳入预算。

    （二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入46,712.96万元，其中:本年收入46,712.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款46,712.96万元（本级财力46,712.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数73,820.59万元对比减少27,107.63万元，下降36.72%，主要原因：本年度减少义务教育均衡发展基础设施建设项目资金及在职人员月发展绩效工资未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出46,712.96万元。财政拨款安排支出46,712.96万元，其中：基本支出44,879.36万元，与上年预算数47,518.37万元对比减少2639.01万元，下降5.55%，主要原因：本年度在职人员月发展绩效工资未纳入预算；项目支出1,833.60万元，与上年预算数26,302.22万元对比减少24,468.62万元，下降93.03%，主要原因为本年减少义务教育均衡发展基础设施建设项目财政拨款预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出—教育管理事务—行政运行(2050101)162.11万元，主要用于盈江县教育体育局机关工资福利支出和机构正常运转公用经费支出。

2.教育支出—教育管理事务—其他教育管理事务支出(2050199)1573.76万元，主要用于全县各学校编外聘用人员工资支出，盈江县教育体育局督导内审工作经费支出。

3.教育支出—普通教育—学前教育(2050201)604.04万元，主要用于全县公办学前教育学校在职职工工资福利支出及机构正常运转公用经费支出，学前教育家庭经济困难儿童资助县级配套资金支出。

4.教育支出—普通教育—小学教育(2050202)18426.02万元，主要用于全县小学教育学校在职职工工资福利支出，机构正常运转公用经费支出，义务教育阶段学校公用经费、不足100人以下校点公用经费、寄宿学生提高公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划县级配套资金支出。

5.教育支出—普通教育—初中教育(2050203)9732.54万元，主要用于全县初中教育学校在职职工工资福利支出，机构正常运转公用经费支出，义务教育阶段学校公用经费、不足100人以下校点公用经费、寄宿学生提高公用经费、家庭经济困难学生生活补助县级配套资金支出。

6.教育支出—普通教育—高中教育(2050204)5439.1万元，主要用于全县高中教育学校在职职工工资福利支出，机构正常运转公用经费支出，第二高级中学建设项目县级配套资金支出，普通高中国家助学金、普通高中建档立卡贫困户学生免学费补助、普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助县级配套资金支出。

7.教育支出—普通教育—其他普通教育支出(2050299)107万元，主要用于教师节经费支出，德宏州建档立卡贫困户教育帮扶计划县级配套资金支出；

8.教育支出—职业教育—中等职业教育(2050302)785.42万元，主要用于盈江县职业高级中学在职职工工资福利支出，机构正常运转公用经费支出，中等职业学校国家助学金、中等职业学校学生免学费补助县级配套资金支出。

9.教育支出—特殊教育—特殊学校教育(2050701)225.5万元，主要用于盈江县特殊教育学校在职职工资福利支出，机构正常运转公用经费支出，特殊教育公用经费、特殊教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金支出，盈江县特殊教育学校助学经费支出。

10.教育支出—进修及培训—教师进修(2050801)475.46万元，主要用于盈江县教育体育局教育科研中心在职职工工资福利支出，机构正常运转公用经费支出。

11.教育支出—教育费附加安排的支出—农村中小学校舍建设(2050901)71万元，主要用于义务教育薄改能力提升项目县级配套资金支出。

12.教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出(2050999)114万元，主要用于改善学校办学条件的教育费附加项目支出。

13.教育支出—其他教育支出—其他教育支出(2059999)28.8万元，主要用于生源地信用助学贷款风险补偿金支出。

14.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休(2080501)33.74万元，主要用于离退休人员公用经费及老年人体育协会活动经费支出。

15.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休(2080502)238.22万元，主要用于离退休教师离退休费支出。

16.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)4974.42万元，主要用于盈江县教育体育局及全县各学校在职人员基本养老保险缴费支出。

17.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)292.63万元，主要用于全县各学校在职人员职业年金缴费支出。

18.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出(2089999)62.09万元，主要用于盈江县教育体育局及全县各学校在职人员工伤保险费缴费支出。

19.农林水支出—扶贫—社会发展(2130506)141.12万元，主要用于东西协作学生生活补助及交通补助县级配套资金支出。

20.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金(2210201)3225.99万元，主要用于盈江县教育体育局及全县各学校在职人员住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县教育体育局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67.2万元，较上年69.47万元减少2.27万元，下降3.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县教育体育局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

盈江县教育体育局2021年公务接待费预算为31.16万元，较上年32.23万元减少1.07万元，下降3.32%，国内公务接待批次为388次，共计接待5903人次。

主要原因为厉行节约，严格减少公务接待预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县教育体育局2021年公务用车购置及运行维护费为36.04万元，较上年37.24万元减少1.2万元，下降3.22%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费36.04万元，较上年37.24万元减少1.2万元，下降3.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为25辆。

主要原因为厉行节约，严格减少公务用车运行维护费预算支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

1. 项目名称

第二高级中学建设县级专项资金

2.立项依据

盈江县现有高级中学2所（含完全中学1所），88个教学班，在校生4454人，职业高级中学1所，7个专业，在校生2392人；高中毛入率为81.6%。根据中央和省“十三五”规划到2020年高中阶段毛入率达90%的目标要求，经测算我县还空缺1705个学位，急需新建一所高级中学，在校学生规模达到1800人。根据《云南省教育厅关于进一步加快全省普通高中建设工作的通知》、《关于县第二高级中学建设项目可行性研究报告的批复》（盈发改社会复〔2019〕258）、《德宏州住房和城乡建设局关于盈江县第二高级中学初步建设审查的批复》（德建复〔2020〕91号），新建盈江县第二高级中学。

3.项目实施单位

盈江县教育体育局

4.项目基本概况

根据空缺学位及我县实际情况，在旧城民族中学校园内扩建盈江县第二高中学，办学规模达1800人。新建校舍面积14417.2平方米，其中教学楼1幢6498.84平方米，综合实验楼3905.8平方米，学生宿舍楼4012.56平方米，及校园绿化等附属工程。预计总投资数为5476.09万元，其中：建安费4676.84万元、建设其他费和基本预备费共799.25万元。

5.项目实施内容

总建筑面积14417.2㎡，其中：教学楼建筑面积6498.84㎡，为五层框架结构，建筑占地面积1266.88㎡；综合实验楼建筑面积3905.8㎡，为四层框架结构，建筑占地面积958.39㎡；学生宿舍楼建筑面积4012.56㎡，为六层框架结构，建筑占地面积697.76㎡，附属工程为校园部分绿化及附属设施。

6.资金安排情况

项目估算总投资5476.09万元，申请中央、省级专项资金4380.87万元，县级专项资金1095.22万元。

7.项目实施计划

2020年4月开工，预计2021年8月竣工。

8.项目实施绩效目标

项目建成后，将满足我县1800人普通高中学位，力争达到我县高中毛学率达90%指标，为我县高中教育奠定坚实的基础。

（1）产出指标：

改扩建面积达到14417平方米；

工程竣工验收合格率达到100%；

安全事故发生率小于等于0%；

设计变更率小于等于5%；

工程完工及时率达到100%。

（2）效益指标：

改扩建解决学位缺口数量大于等于1700人；

毛入学率大于等于90%。

（3）满意度指标：

受益对象满意度大于等于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县教育体育局2021年机关运行经费安排21.75万元，与上年预算数24.51万元对比减少2.76万元，下降11.26%，主要原因为:厉行节约，缩减单位运行成本。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53312300336000111

 [附件: 盈江县教育体育局2021年部门预算公开表]  [附件: 重点项目：.部门预算重点领域财政项目文本公开]