盈江县2021年1-5月财政预算执行情况分析

一、一般公共预算收支完成情况

1-5月，县级一般公共预算收入完成17966万元，比去年同期执行数13284万元增收4682万元，增长35.2%。其中：税收收入完成10825万元，比去年同期执行数9559万元增收1226万元，增长13.2% ，占一般预算收入比重60.3%；非税收入完成7141万元,比去年同期执行数3725万元增收3416万元，增长91.7%，占一般预算收入比重39.7%。

从一般公共预算收入科目比较：

1、税收收入完成10825万元。其中：

（1）增值税完成5507万元，同比减少244万元，下降4.2%。

（2）企业所得税完成1034万元，同比增加259万元，增长33.4%。

（3）个人所得税完成693万元，同比增加493万元，增长246.5%。

（4）资源税完成532万元，同比增加177万元，增长49.8%。

（5）城市维护建设税完成290万元，同比减少57万元，下降16.4%。

（6）房产税完成67万元，同比增加6万元，增长9.8%。

（7）印花税完成167万元，同比增加33万元，增长24.6%。

（8）城镇土地使用税完成33万元，同比减少102万元，下降75.5%。

（9）土地增值税完成808万元，同比增加512万元，增长172.9%。

（10）车船税完成354万元，同比增加67万元，增长23.3%。

（11）耕地占用税完成8万元，同比减少1万元，下降11.1%。

（12）契税完成1102万元，同比增加106万元，增加10.6%。  

（13）烟叶税完成0万元。

（14）环境保护税完成230万元，同比增加17万元，增加7.9%。

2、非税收入完成7141万元。其中：

(1)专项收入完成485万元，比上年同期减少369万元，下降43.2%。

(2)行政事业性收费收入完成1858万元，比上年同期增加1045万元，增长128.5%。

（3）罚没收入完成1859万元，比上年同期增加830万元，增长80.7%。

（4）国有资本经营收入完成0万元。

（5）国有资源（资产）有偿使用收入完成2518万元，比上年同期增加1663万元，增长194.5%。

（6）捐赠收入完成0万元，完成年度预算收入任务数40万元的0％，比上年同期13万元减收13万元，下降100%。 

（7）政府住房基金收入完成110万元，比上年同期数145万元减少35万元，下降24.1％。

(8)其他收入完成311万元,比上年同期数16万元增收295万元，增长1843.75%。

3、一般公共预算支出完成情况

1-5月，完成一般公共预算支出131636万元，比上年同期117742万元增加13894万元，增长11.8%。其中：八项支出完成80960万元，比上年同期完成数80791万元增加169万元，增长0.2%。

从支出功能分类科目看：

比上年同期执行数增加的支出有：

（1）国防支出完成177万元，同比增加47万元，增长36.2%。

（2）教育支出完成21920万元，同比增加2436万元，增长12.5%。

（3）公共安全支出完成6161万元，同比增加1111万元，增长22%。

（4）科学技术支出完成126万元，同比增加76万元，增长152%。

（5）文化体育与传媒支出完成1223万元，同比增加6万元，增长0.5%。

（6）社会保障和就业支出完成21151万元，同比增加3878万元，增长22.5%。

（7）卫生健康支出完成10980万元，同比增加3605万元，增长48.9%。

（8）节能环保支出完成1257万元，同比增加595万元，增长89.9%。

（9）农林水支出完成25675万元，同比增加2584万元，增长11.2%。

（10）交通运输支出完成1791万元，同比增加1万元，增长0.05%。

（11）商业服务业务等支出完成647万元，同比增加400万元，增长161.9%。

（12）金融支出完成1139万元。

（13）自然资源海洋气象等支出完成10515万元，同比增加9928万元，增长1691.3%。

（14）住房保障支出完成6589万元，同比增加727万元，增长12.4%。

（15）灾害防治及应急管理支出完成1059万元，同比增加214万元，增长25.3%。

比上年同期执行数减少的支出有：

(1)一般公共服务支出9002万元，同比减少8857万元，下降49.6%。

(2)城乡社区支出完成10363万元，同比减少2675万元，下降20.5%。

(3)粮油物资储备支出完成291万元，同比减少223万元，下降43.4%。

(4)债务付息支出完成1423万元，同比减少380万元，下降21%。

(5)其他支出完成147万元，同比减少689万元，下降82.4%。

二、政府性基金收支情况

 1-5月，政府性基金预算收入完成25709万元，比上年同期完成数22879万元增加2830万元，增长21%。

 1-5月，政府性基金预算支出完成3075万元，比上年同期完成1215万元增支1860万元，增长153%。

盈江县财政局

                                 2021年6月1日